同学你好，1、工资发票信息表未上传审核的，可以在系统内直接作废，2、如果已经审核通过的，红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后，允许撤销红字专票信息表     查看详情

是含税的     查看详情

你们属于自产自销农产品的范畴就可以     查看详情

适用小企业会计准则还是企业会计准则     查看详情

倒数第二栏填写异地预缴     查看详情

稍等     查看详情

金额不大的话可以直接计入费用     查看详情

宣告分配股利时，借 利润分配-应付股利 dai 应付股利      查看详情

1%或3%，自行选择     查看详情

上个月是几月，跨年了么     查看详情

一般工资之类的需要计提，还有固定资产折旧，无形资产摊销，都是计提本月的     查看详情

那你在项目地补交后可以在注册地申请退税     查看详情

工程票按照差额开还是合同全额开     查看详情

按1%征收率     查看详情

之间的暂估分录是借：管理费用 200000dai：其他应付款200000     查看详情

可以     查看详情

比如你是小规模，开普票含税收入是5万，销售额=含税销售额/（1+1%）=5/1.01=4.95，税额0.05，如果是按月申报，4.95小于10万，申报的时候免征增值税，0.05的税额免征了。     查看详情

一般纳税人么，可以     查看详情

需要分开理解     查看详情

可以把首付款转到监管户上，然后备案     查看详情

如果是实际发生的可以结转成本     查看详情

1、结转到新会计期间使用友U8软件，在新会计期间之前，需要进行结账处理，以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件，点击“会计处理”，在弹出的界面中，点击“结转”，弹出结转界面，在结转界面中，设置结转日期为新会计期间的第一天，然后再点击“结转”按钮，系统会自动计算结转后的期末余额，在出现结转成功提示后，结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后，应该完成一些必要的处理，以确保新会计期间的准确性和完整性。首先，应该核对上一期间的结账凭证，以确保准确性，其次，应该清理上期间的无效凭证，以及检查损益科目的结转情况，确保损益科目的准确性，最后，应该根据新会计期间的情况，设置相应的会计科目，以保证会计科目的准确性。总之，使用友U8进行年底结转，要确保结转的准确性和完整性，在结转到新会计期间后，还要完成相应的处理，以保证新会计期间的准确性和完整性。     查看详情

如果房屋权属没有发生变更，也就是没有过户就不涉及契税     查看详情

是异地么     查看详情

和有发票一样做账，无票收入是含税价，要换算成不含税价确认收入     查看详情

你好，平台有建筑行业实操课程，你可以参考一下     查看详情

用友、金蝶等常规软件     查看详情

同学你好，这2%的预缴增值税，可以抵扣我们在注册地的申报税额。     查看详情

可以     查看详情

不是说要做到多少钱，而是要根据实际业务来     查看详情

同学你好，这种情况， 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用，同学需要看这个合同的成本，然后依据原始单据记账。     查看详情

是的，是先做本年利润 结转到 利润分配—未分配利润的分录，然后再做分红的分录。     查看详情

你好，可以这样备注     查看详情

经营范围有劳务才可以开     查看详情

对上了 你们账上的应收dai方就是预收，预收了客户180万     查看详情

同学你好，只要不大就可以。      查看详情

有贸易业务经营范围的话，可以做购进设备和销售设备贸易处理     查看详情

按权责发生制是入账12月     查看详情

应付账款核算的是对方已提供相关的服务金额     查看详情

那应该是系统原因     查看详情

这个表示是否分配企业所得税给分支机构     查看详情

应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33     查看详情

由于两者因纳税调整不一致的，会计账面可不调整     查看详情

同学你好，要有依据，就是他们是研发人员，然后出勤、工资标准等要结合，然后如果是多个项目，分摊计入各个项目。      查看详情

12月的工资应在12月计提入成本费用     查看详情

出现负数是要手动重分类，这样报表才是正确的     查看详情

同学你好，会计是会计，纳税是纳税，两者不一样，只要都是按各自口径来的，就可以     查看详情

你是全部填零的吗？     查看详情

同学你好，符合条件的可以抵扣。     查看详情

借：成本/费用（当时进项税发票取得时发票进的对应科目） dai：应交税费应交增值税进项税额转出     查看详情

你说的是销售收入对应的成本吗     查看详情

填写附表四 第一的第4行     查看详情

放到低值易耗品     查看详情

建筑工程的合同履约成本，按期确认后就是主营业务成本     查看详情

B需要交税，房产税，增值税及附加，印花税，个人所得税     查看详情

仟     查看详情

报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣，不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话，利润为正可能需要缴纳企业所得税     查看详情

可以红字原分录，在金蝶固定资产中重新录入，把累计折旧填好就行了     查看详情

同学你好，把原分录冲掉，然后计入固定资产补提折旧     查看详情

可以开具劳务费，劳务费并不是仅指劳务派遣这一种情况，况且属于你们的经营范围内     查看详情

需要在人员管理那里把已离职人员的状态改成在职     查看详情

财务账上资金和资产类账户不能为负数     查看详情

待认证进项税额是取得了专票，暂时先不勾选抵扣     查看详情

新成立公司在没有收入时，发生的费用可以先记入开办费     查看详情

你们是做工程的吗     查看详情

一般情况下，建筑企业发生的工程费用，计入“合同履约成本-工程施工”     查看详情

小规模纳税人的话这个税率没问题     查看详情

若临时工与单位存在雇佣关系，按照工资薪金所得申报纳税。若临时工与单位不存在雇佣关系，按照劳务报酬所得申报纳税。     查看详情

合同履约成本-工程施工-间接费用      查看详情

目前税法对此并无具体规定，但是基于企业内部控制管理的要求，建议开票人和复核人设置为不同的两人，减少企业开票错误及由此产生的损失     查看详情

按实际业务金额开具     查看详情

四个表都填完，返回到任务首页-点申报     查看详情

对，填报在未开票收入那里     查看详情

现在没有认证期限之说，不过一般都是收到后认证     查看详情

按建筑服务开局具体的材料     查看详情

已完工，竣工验收情况下按理是需要按完工进度确认100收入，同时申报无票收入增值税     查看详情

如果没有分包的话，就按照3个点的预征率，该项目的不含税金额*3%     查看详情

应交税费在借方30万，说明你们没有交税，进项税比销项税多      查看详情

这只是个提示     查看详情

工地的报销单么     查看详情

分开为买卖合同，承揽合同      查看详情

你好同学，麻烦提供一下电子税务局的提示截图     查看详情

同学作废了，再开     查看详情

奖金吗     查看详情

暂估成本 借：原材料-暂估 dai：预付账款 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估     查看详情

需要的 借：合同履约成本-工程施工-工资 dai：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款等     查看详情

是的     查看详情

要     查看详情

自2020年1月1日起至2022年12月31日，在职职工人数在30人（含）以下的企业，暂免征收残疾人就业保障金。     查看详情

这批抵工程款的车有没有更名成你们公司的名字？ 更名登记了的话，你们卖出需要去开二手车销售发票     查看详情

主要是看公司那边的要求     查看详情

质量检测合同是不需要缴纳印花税的，印花税的合同范围为购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证，质检合同不在其列。     查看详情

你可以要求看下对方营业执照，个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的     查看详情

没到申报时间     查看详情

直接更改     查看详情

可以     查看详情

弥补以前年度亏损是税法规定，账上不用管     查看详情

同学你好，所得税需要看年初至本期末累计数     查看详情

开票44，要确认44收入，同时确认44应收。收到40款冲掉40应收，另外4只能挂账了     查看详情

解锁税款特指代扣代收代缴人，代收或扣缴税款后再向税务部门解缴代收或扣缴的税款。解锁税款是指纳税人将代扣或代收的税款解缴入库的行为。税款缴纳方式分为纳税人自行申报缴纳税款、代扣代收代缴人代收或扣缴税款后再向税务部门解缴代收或扣缴的税款和税务部门向国库上解税款。     查看详情