只考虑分录，不考虑其他问题吗？     查看详情

你好，未支付的计入其他应付款/员工，支付时借其他应付款dai银行存款或现金     查看详情

收入填1000就好了     查看详情

查账征收企业的企业所得税：和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税（注意税前扣除比例）     查看详情

查账征收的企业，季度企业所得税取决于公司的利润，利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的     查看详情

可以让对方在电子税务局代开发票     查看详情

可以的，5万之前有个借支单，然后拿报销单回来，多退少补     查看详情

需要的     查看详情

在建工程     查看详情

如果你们是施工队给别人建，记到原材料，领用的时候转到合同履约成本/工程施工     查看详情

也可以是分包公司开具的劳务发票入账     查看详情

之前转到老板私户转到公户里，借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款     查看详情

你可以找记入其他应付款同学     查看详情

你参考这个自己填一下     查看详情

你们查找下原因，是不是有以前年度损益     查看详情

在企业所得税前是可以抵扣的     查看详情

工人工资     查看详情

项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本，其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借：合同履约成本-劳务成本，管理费用-工资，dai：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 dai：银行存款     查看详情

代发工资的时候，借：应付账款-劳务公司 dai：应收账款-总包     查看详情

电子设备，折旧年限3年     查看详情

每个省市的购买养老保险工资基数不一样。无法考核你所说的工资标准是否正确，从表也无法看出是按最低标准购买。     查看详情

养老金最低是按社会平均工资60％的8％交纳，比如工资表工资3000，社会平均工资60％是3200，那就是3200的8％算你养老金     查看详情

不能作废但可以冲红的     查看详情

为啥要更正？     查看详情

法人收钱不做账，法人把钱打给公户，直接借：银行存款 dai：应收账款-客户。写个说明，法人代收     查看详情

如果是真实有效的就没有问题，可以换一种说法，不是不发工资，是你的应发工资数刚好是员工社保和公积金的合计数，这样刚好实发数就为0了      查看详情

你好！计入车辆的原值就可以     查看详情

你说的是给你们公司员工的提成吧？     查看详情

建议按照企业实际业务做账     查看详情

如果你们主要是做建筑工程的，可以开建筑服务*工程服务     查看详情

如果不跨年，把原来做的分录红冲了，然后再按照实际的做一遍     查看详情

建筑服务*工程服务     查看详情

你是什么性质的企业？     查看详情

为什么要红冲？是做错了还是什么情况？     查看详情

新收入准则下，使用合同履约成本-工程施工。借：合同结算-工程结算-收入结转，dai：主营业务收入 应交税费-增值税-销项税；借：主营业务成本 dai：合同履约成本-工程施工-工程施工结转     查看详情

如果没有发票，会涉及企业所得税纳税调整，同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税     查看详情

一般没有，你这个分录是把最后的税款放到了应交税费~转出未交增值税中嘛？     查看详情

小规模纳税人减半征收，其他没有优惠政策      查看详情

实际工作中有好几种方法，短期的工程例如1-2个月的，很多是按照开票去确认收入的。长期的工程，一般都是按照百分比去确认收入的。     查看详情

金额小的，借银行存款，所得税费用（红字表示）     查看详情

如果你们是买进来用来销售的，那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油，那就记到相关成本费用     查看详情

没有开票有其他费用支出的也需要做账     查看详情

可以只在一个公司缴纳     查看详情

参考这个图片     查看详情

练习都是按照销项-进项转出到未交增值税的，缴纳的时候按照减去留抵的缴纳，有很多做法     查看详情

不用改     查看详情

你们思路都是错的，计提工资的时候按照税前工资计提，发放工资的时候借：应付职工薪酬-工资 dai：应交税费-代扣个税 银行存款(按照扣除个税后的工资发）      查看详情

看项目地税务要求     查看详情

一般纳税人提供建筑服务，一般计税法税率是9%      查看详情

那就加税点就好了，又不想花钱，又想要好处，那你只有换供应商了，看有人愿意给你们供货不      查看详情

供应商正常开发票，入公司帐，dai方为其它应付款一公司xx人，有钱时归还     查看详情

如果业务是真实，那是沒问题。反之，则是虚开。     查看详情

工会经费是按照工资总额*2%计算的，企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的，具体你们自己协商     查看详情

如果是金额小，是退回的多缴的企业所得税，直接记在当期，借：银行存款 dai：应交税费-企业所得税 借：所得税费用 负数 借：应交税费-企业所得税      查看详情

那要看你们签订的是什么样的合同，     查看详情

可以     查看详情

可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款     查看详情

合理，不需要     查看详情

你好，其中一单位以房租费用分割单及发票复印件作为入帐的原始凭证     查看详情

开专票不管你开多少都不免增值税     查看详情

你好，公司筹建期间发生的支出可以计入开办费，公司成立后发生的应按会计准则要求计入相关成本费用。     查看详情

直接价税合计做账就行     查看详情

开票是根据真实业务开的     查看详情

单独看这个没有什么风险     查看详情

销项税额=含税收入/（1+9%）*9%，你自己算一下     查看详情

你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%，一般工程建筑服务的是9%，如果仅仅提供劳务派遣，税率6%，但是必须符合劳务派遣的要件。     查看详情

车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工     查看详情

让法人直接存对公，然后借：银行存款 dai：应收账款      查看详情

增值税计算公式，一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税，倒推你需要多少进项就可以     查看详情

项目结束后未有新项目可用，折旧计提到管理费用—折旧费     查看详情

没有什么大问题，不用处理     查看详情

你好，计入其他应付款，借方是报销项目，dai方是其他应付款-员工；下月付款时借：其他应付款-员工 dai：现金或银行存款     查看详情

如果是查账征收的，按照你们实际的利润去填写就好了     查看详情

你好，《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助， 应当计入营业外收支     查看详情

一般发票开出后，尚未寄出的，开票单位可将发票联复印，作为记账凭证，若已寄出，可以重新打印税控盘中的记账联，作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户，因为法律上对记账联丢失没有进行规定，所以你也可以咨询主管税务部门的意见。     查看详情

没有使用时折旧记到管理费用     查看详情

到货付款和货到付款，这两者的区别嘛？     查看详情

开红字发票红冲     查看详情

什么内容的专票？     查看详情

账借银行存款，dai其他应付款     查看详情

如果你们用的是政府会计准则的话，计入事业支出     查看详情

第三季度     查看详情

哪个公司发生的业务，就哪个公司开票 如果想用其他公司开票，建议变更合同     查看详情

小规模纳税人正常征收率3%，现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。     查看详情

会计账上记的很清楚     查看详情

增值税纳税义务不一定和会计收入一致     查看详情

可以     查看详情

可以，同学     查看详情

你好，福利费，公司相关处理文件及收款收据或付款转账凭证作为入账依据     查看详情

同学，在我们这个平台上不鼓励买卖发票，尤其是增值税这样的国税     查看详情

联系全额申报     查看详情

没填写需要作废重开     查看详情

可以让他人代办。写委托书。代办需要的资料，如金额大，要合同。其它的资料柜台取。     查看详情

借：税费及附加 dai：应交税费     查看详情

问题是？     查看详情

收到工程款，可以先计入预收账款等，符合收入确认条件的，应该确认收入     查看详情

接受税务部门的检查，虚开还是取得虚开，还是其它问题，要写情况说明，可自查一下涉及金额的大小，根据税局意见做相应的帐务调整     查看详情

做往来款这些，不稽查没事，如果税务稽查，有可能让做收入，补税，交滞纳金和罚款的     查看详情

如果你们是装修自己的公司，在筹建期间计入长期待摊费用或者一次计入管理费用-开办费     查看详情

产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金     查看详情