小规模纳税人目前增值税负率是1%,一般纳税人增值税负率是3.5%     查看全部回复

这个系统只是提示一下     查看全部回复

您好，只填写公司负担的部分     查看全部回复

工人工资分录处理 1.?计提工资时： ? - 借：工程施工-合同成本-人工费（或“主营业务成本”） dai：应付职工薪酬-工资 ? 2.?发放工资时： ? - 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款（或库存现金） 应交税费-应交个人所得税（若有代扣个税）     查看全部回复

您好，你这个是什么业务？     查看全部回复

您好，9.52是这么计算出来的200/1.05*0.05=9.52     查看全部回复

全国税收调查表的填写步骤如下： 填报准备 1.?准备好相关资料，包括企业的各类纳税申报表、财务报表、会计账户资料等，以便准确获取数据。 ? 2.?登录全国统一规范电子税务局，进入【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【税收统计调查】功能菜单，也可通过首页搜索栏录入“税收统计调查”直接搜索进入。 填报内容 1.?基本信息表：这是填报企业表、货物劳务服务表以及合理审核数据的基础。需准确填写企业的登记注册类型等信息，注意不同类型的区分。根据企业实际享受的增值税优惠政策选择相应代码，可多选，但不能同时选择“不享受增值税优惠政策”和“享受增值税优惠政策”。若企业2023年有实际收到留抵退税，需确保填写现金流量表相关指标。 ? 2.?企业表：共有16个大类指标，需逐项点击展开填报。数据为调查年度1月1日至12月31日全年应缴、已缴以及当年发生的其他累计数据，金额单位为千元。 ? - 增值税相关指标：内销销售额为本年免税销售额、即征即退货物及劳务的计量范围，不包含出口免税销售额。已纳增值税额不包含代扣代缴部分。 ? - 房产税指标：填报全省范围内所有的房产数据，自用房产的“房产计税余值”通常为“房产原值”的70%-90%，需留意房产面积与房产原值的合理范围。 ? - 企业所得税指标：按照《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》填报，无论何种缴纳方式，企业所得税纳税人必须填写实际缴纳额。 ? - 职工人数与薪酬：年初年末职工人数应大于0，全年计提的工资及奖金总额需如实填写。 ? 3.?货物劳务服务表：点击“＋”按钮，添加栏次并通过下拉菜单选择正确的货物劳务服务代码后开始填报。不同税种或同税种不同税率的业务需分行次填报。该表填报的增值税指标总销售额不能低于【企业表】增值税指标销售额的80％。注意填写“销售收入净额（经营收入）”和“销售成本（经营成本）”指标，且两项指标各自的合计数要≤【企业表】利润表指标中的“营业收入”和“营业成本”。 ? 4.?调查问卷：旨在了解企业2025年上半年生产经营状况、发展中面临的困难及对2025年下半年生产经营的预期，请据实填报。     查看全部回复

发放：借应付职工薪酬 dai银行存款 应交所得税一个人所得税 借应交所得税一个人所得税 dai银行存款     查看全部回复

您好，看对方性质，对方要是一般纳税人，你们本身也是一般纳税人就可以让对方开13%税率专票 。     查看全部回复

是建材商贸行业吗     查看全部回复

您好，这个可以参考一下     查看全部回复

您好，登录税务系统，在“更正申报”模块中进行补报。补报时需录入漏报人员的明细信息，如姓名、身份证号、收入等，然后缴纳相应税款及滞纳金     查看全部回复

借库存商品 dai应付账款-暂估     查看全部回复

你好，不一致税务因也是允许的，所以发票可以使用     查看全部回复

您好，如果无形资产还在使用就不需要特殊处理     查看全部回复

达到了收入的确认条件了吗     查看全部回复

对方出个委托付款协议     查看全部回复

在建筑工程中，劳务分包和机械分包是不同的业务类型，应根据实际业务内容开具发票。如果分包方提供的是机械租赁并配备操作人员的服务，按照规定应开具“建筑服务*机械费”发票。这种发票与你给甲方开具的“建筑服务劳务费”发票并不冲突，分别对应了不同的业务内容，符合税法关于发票开具应与实际业务相符的要求。     查看全部回复

您好，可以的，你们公司购买发肯定是开你们公司抬头发票     查看全部回复

包给下家，有约定合同金额吗     查看全部回复