入库借：库存商品dai：应付账款 出库做赠品 借：销售费用 dai：库存商品应交税费-应交增值税进项税     查看全部回复

征收率仅针对核算不健全的小规模纳税人哈     查看全部回复

可以     查看全部回复

首先返利要按照公司核算，不能混用。     查看全部回复

22年的汇算调整后需要补税的，单独补缴22年的所得税     查看全部回复

跟正常开票一样金额入账 借:应收帐款 dai:应交税费 主营业务收入     查看全部回复

纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的，在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后，即可申报办理出口退(免)税；未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的，在收汇或者办理不能收汇手续后，即可申报办理退(免)税。     查看全部回复

需要      查看全部回复

第一行要填的内容标的很清楚，数据要根据企业的实际情况来填报的     查看全部回复

可以参考下这个     查看全部回复

稍等     查看全部回复

你好，主要核对那个科目     查看全部回复

不影响的     查看全部回复

报关单进口日期是指运载进口货物的运输工具申报进境的日期；申报日期是指海关接受进出口货物的收发货人或代理人向海关申报货物进出口的日期。     查看全部回复

开票人不是登记的你吧     查看全部回复

应发工资     查看全部回复

首先写一下这些发票是什么时候收到的，从签合同到付款等流程有没有问题，发票是怎么取得的等。     查看全部回复

房租，借：管理费用 dai：银行存款 税金 借：管理费用-其他 dai：银行存款（税金的费用不能税前扣除，所得税汇算清缴的时候需调整）     查看全部回复

扣保险前的工资     查看全部回复

契税计入房屋成本     查看全部回复

应发工资     查看全部回复

租赁费有发票么     查看全部回复

超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行     查看全部回复

是的，先勾选，再申报     查看全部回复

小规模不需要进项税抵扣，只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以     查看全部回复

在电子税务局的主页上，选择“注销企业”功能。根据系统提示，填写注销申请表并上传相关材料。     查看全部回复

多缴的可以申请退回或者次月抵缴，需要向主管税务机关申请     查看全部回复

你说是收入一千万吗？     查看全部回复

理论上收入增长，利润肯定会增加     查看全部回复

合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红     查看全部回复

全票作废了还是只未收款部分作废了？     查看全部回复

首先，你们在有实际业务的情况下开具发票，开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万，2023年收到20万的款项，冲销之前的20万挂账，还有6万的挂账，存在应收账款的借方余额，显示未收款     查看全部回复

完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅     查看全部回复

这看公司自己决定，一般生育报销和产假工资二选一，     查看全部回复

这个之前有单据嘛？     查看全部回复

你说的是损益类科目总分类账的填写么，摘要写销售收入     查看全部回复

2013.12？这个时间没有写错吗？     查看全部回复

可以找对应的企业补开，如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开，可以以凭借真实支出资料，允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的，付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下，希望对你有帮助。     查看全部回复

工资填0     查看全部回复

账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款     查看全部回复

上月的增值税是怎么申报的     查看全部回复

是在建工程暂估入固定资产吗？     查看全部回复

1，一般不需要     查看全部回复

你好，法人这么报是没问题的     查看全部回复

8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税，3季度都没结束，不存在逾期，你直接10月份去0申报就行了     查看全部回复

你调的是那部分     查看全部回复

小规模纳税人没有9%的开票税率     查看全部回复

3     查看全部回复

如果是请客吃饭是计入招待费     查看全部回复

这个月收到客户8月开出的发票，请问要做在第八期的凭证内吗，如果现在8月的账没有完结的话，是需要做到账期8月内     查看全部回复

对，损益类科目都结转到本年利润（你这张表上就是管理费用和财务费用）     查看全部回复

登录个税申报系统，在个税系统里申报     查看全部回复

您好，填写法人股东和投资额就行     查看全部回复

您好，这种方式税务不认的     查看全部回复

个人直接去税务大厅代开发票，需要按照个税20-40%的劳务报酬缴纳税费，并且会参与个人综合汇算清缴。     查看全部回复

你好同学 意思是形成预付账款了。     查看全部回复

缴纳文化事业建设费的广告服务是指：利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。     查看全部回复

增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗？     查看全部回复

出现盘盈的情况有很多，其处理办法也不尽相同。 １、出库时货品少发造成的盘盈：这时候要及时追查上一次盘点与本次盘点之间该物品的出库记录，和收货人及时联系，找到是哪一笔出库单少发了，并商量解决办法。大多数情况下，收货人收到的货物有缺失，一般都会及时联系仓库或者货主单位。 ２、　入库时多收了货造成的盘盈：多收了货而没有记录入账，导致实物库存比账面库存多，多出的部分我们一般叫账外库存。账外库存有可能是货主企业有记录，而仓库忘了记录；也有可能货主企业自身也忘了记录。如果是货主单位知道多发的情况，可以修改当时入库单，增加入库数量；货主单位也没有记录的情况，这时候就是真正的盘盈了。真正盘盈的内容，要做盘盈入库，并且通报货主企业。 ３、　客户退货记录未填造成的盘盈：客户退货正常的流程应该是客户先通知货主企业退货，货主企业再通知仓库负责接收。但实际操作中往往是相反的，是仓库先收到货，而货主企业并不知情；这时候就要及时和货主企业沟通，及时做退货登记。 ▊ ０３货位错误如何处理 存放位置差异一般是因为没按照拣货规则来拣货造成的。在正规的ＷＭＳ中，系统都会按照拣货规则（一般是先进先出规则）来指定每个商品的拣货位置。但实际情况是，搬运工为了图省事，直接搬离门口近的货，或者待拣货的物品被压在几层托盘底部，不愿挪动，直接取最外层的。如果是偶然的搬错，短期内发现的话，可以修改搬运指令，把原来指定的货位调整为实际发生的货位；如果是经过较长时间，连原来指定货位的内容也发生了变动，这时候已经没法直接恢复了。只能通过库存调整的办法，这里的库存调整，不是调整数量，而是调整现有货品的存放位置以及实际的生产日期批次号等内容。     查看全部回复

同学你好，需要根据实际业务判断是免税还是0税率，如果为免税，发票开具为0税率发票是需要重新开具免税发票的     查看全部回复

提示什么呢     查看全部回复

借：其他应收款dai：应交税费-应交个人所得税     查看全部回复

建议就具体问题咨询，如果不想交纳企业所得税，企业利润为负数，成本费用大于你的收入即可     查看全部回复

纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用，按照不动产经营租赁服务缴纳增值税，征收率是5%     查看全部回复

可以     查看全部回复

定期定额核定的有核定额和附征率，取核定额和实际额较高数*附征率     查看全部回复

商贸企业正常就是买入卖出     查看全部回复

1、有追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理的应收账款的账面价值【考虑】），dai：现金、银行存款（支付供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）再保理：保理商将应收保理款转让予第三方，借：现金/银行存款/应收账款，dai：应收保理款，差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），dai：现金、银行存款（支付给供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）若买货商拒绝付款或无力付款，保理商放弃对供应商追索的权力，保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理，借：营业外支出—应收保理款、借：应收保理款—利息调整，dai：应收保理款—成本。     查看全部回复

甲乙之间没有真实的业务往来     查看全部回复

暂估的成本费用么     查看全部回复

办税人员信息采集需要到税务局吗，不需要     查看全部回复

需要的     查看全部回复

收入一般指不含税收入，但实际工作中最好和领导确认好（没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入）     查看全部回复

如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票，否则属于虚开发票     查看全部回复

看开票内容是什么     查看全部回复

具体哪方面？     查看全部回复

这个收入是什么意思？     查看全部回复

一般纳税人办理纳税申报，需要经过抄报税、发票认证、纳税申报、税款缴纳、清卡解锁等工作。 1.抄报税 抄税是指开票纳税人在次月的纳税申报期内将防伪税控系统中本月开具的增值税发票的信息读入纳税人开发票使用的金税盘中；报税是指纳税人将金税盘中的开票信息报送给税务机关。 2.发票认证 增值税一般纳税人本期申报抵扣的增值税专用发票必须先进行认证，纳税人可以持增值税专用发票的抵扣联在办税服务厅认证窗口认证，或进行远程认证（指的是网上增值税专用发票认证，包括扫描认证、勾选确认认证两种）。未经认证的，不得申报抵扣。自2019年3月1日起将取消增值税发票认证（指的是扫描认证）的纳税人范围扩大至全部一般纳税人。 3.纳税申报 本步纳税申报主要是指提交纳税申报表等资料，而广义的纳税申报包括第一步抄报税。纳税申报工作可分为上门申报和网上申报。纳税人在次月1日起15日内，不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期向当地税务机关申报。 4.税款缴纳 对于实行税库银联网的纳税人，税务机关将纳税申报表单据送到纳税人的开户银行，由银行进行自动转账处理；而对于未实行税库银联网的纳税人应当到税务机关指定的银行进行现金缴纳或通过微信、支付宝扫描申报网页中的缴款二维码进行直接缴纳。 5.清卡解锁 网上申报成功后，纳税人需再次登入开票软件，执行“清卡解锁”操作，本步操作是将开票信息进行整理，纳税人可以转入下期进行开票处理。如果企业在征期内没有按期进行纳税申报或执行“清卡解锁”操作，金税盘将自动锁死，纳税人将无法进行下期的购买发票和开票处理。     查看全部回复

都可以，都是合规的     查看全部回复

你好，你这是做题的么     查看全部回复

这几个科目之前用过么     查看全部回复

是支出由法人垫付么     查看全部回复

有形动产，无需     查看全部回复

意思是你公司跟另一家公司没签订合同     查看全部回复

科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税（进项税）     查看全部回复

你好，你是四川那个地区的     查看全部回复

收入申报不足是什么意思，不是按实申报么     查看全部回复

按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报     查看全部回复

可以的     查看全部回复

原来在进项税额勾选平台，现在在电子税务局里面     查看全部回复

是个税汇算退税么，个税汇算如果是公司代办理的吗     查看全部回复

事业单位是不可以开具增值税专用发票的，原因很简单，事业单位不是以营利为目的的，它属于国家的行政机关，没有一般纳税人资格，所以不能开具增值税专用发票的，只能是去税局申请领购普通发票对外开具。同时要注意的是，如果实现的是非税收入款项，需要领取非税收入票据，根据实现的非税收入情况进行相应的开具。     查看全部回复

公允价值计量的投房，18年按公允价值确认投房成本6亿，今天重新评估10亿，则补充4亿投房—公允价值变动，账面成本共计6+4=10亿     查看全部回复

以公司的名义买车，计入固定资产，折旧可以抵减企业所得税     查看全部回复

公司章程是每个公司都必须有，一般是自己草拟出来，不过一般有模板     查看全部回复

你2个数写的是一样的？      查看全部回复

需要，a公司法人如果是股东的话按分红交个税     查看全部回复

从租房产税是按每个月开出去的租金收入的发票交房产税吗？（是的）     查看全部回复

a公司按照发票计入房租费用 借管理费用 dai其他应付款 等a公司把房租费给b公司的时候 借其他应付款 dai银行存款     查看全部回复

公司向股东借20万，当时跟股东确认是借款还是投资款     查看全部回复