提问
# 利润,盈利 #
我们是自己家开的一个小工厂，按利润算今年应该盈利60万，可实际账面上少13万
# 公户,记账,利息,银行存款 #
你好，去年公司公户有一笔测试款转入转出未记账，产生了4分钱的利息，要怎么补记账呢？中途没有流水数据的，银行存款没变化，可以记到这个月吗？
# 申报,个税,法人,零申报,应发工资,发放,工资,减除费用,累计,工资表,扣除,怎么处理 #
公司去年11月份成立，申报个税一直是法人零申报，今年2月新入职了5位员工应发工资每个月固定的，3月发放了2月的工资，现在是2025年3月（即申报2月所属期），我按新入职员工零申报了，这样的话4月申报（即申报3月所属期）的时候减除费用就会累计到10000了，实际不用扣个税了，但是我3月实际发2月工资的时候工资表按5000扣除扣了个税以后实发给员工了，这个情况怎么处理？
# 一般纳税人,申报 #
一般纳税人每年都要申报什么？一般什么时候报？
# 小规模,申报 #
小规模都要申报什么？一般什么时候报？
# 应收账款,主营业务收入 #
分不清楚什么时候该用应收账款和主营业务收入怎么办
# 所得税汇算,怎么处理 #
企业进行所得税汇算时提示执行计税规则出现异常，是什么意思？怎么处理？
# 小规模,纳税申报表,应纳税额,减免 #
求助，开出的加税合计是49w，小规模，票面1%，请问纳税申报表里的应纳税额和减免税额是怎么算出来的呢？
# 价税合计,小规模,一个点,应纳税额,减免 #
求助，开出的价税合计是49w，小规模票面是一个点，请问那个应纳税额和减免税额到底是怎么算出来的呢？
# 财务软件,采购,资产负债表 #
速达财务软件上现款采购在资产负债表上怎么体现
# 利润,分配,贷方 #
我不知道最后那个利润分配贷方金额怎么算出来的，我有点感觉答案错了，就感觉怪怪的
# 薪资,协议,工资 #
老师，问一下企业有必要建立一个薪资保密协议吗？就是有老员工会跟新员工讨论工资，这样导致有些员工有情绪
# 建筑服务,劳务费 #
建筑服务，如果开回来的劳务费，没有按项目开，能用吗？怎么用？
# 财务报表,年报,利润表,累计,净利润,利润总额,所得税费用,一般纳税人 #
老师请教下，财务报表-年报-利润表，填报时，本年累计列净利润是利润总额减去本年的所得税费用，得来的是不？这个数据不自动生成，需要自己手动填写？一般纳税人公司
# 餐饮行业,科目 #
餐饮行业入场费计入什么科目
# 事务所,季度,变更,合伙,汇算清缴 #
事务所在第四季度变更合伙人，年度汇算清缴时B表的数据应该怎么填写
# 公转私,发票 #
公转私19万多，后面再找发票冲可以吗
# 餐费,发票,开具,免税,税率 #
请问餐费发票可以开具免税发票吗？票面税率为免税
# 营业执照,车,法人,做账 #
你好我们公司要用别的公司的营业执照购车，现在要把钱对给对方的法人，我应该以什么样的用途呢，怎么做账呢
# 法人,贷款 #
你好，我们公司想要买车要用法人贷款，但是法人以他名义贷款，所以用了我们公司高管的另外一个
# 收入,货款,应收账款,主营业务收入,银行存款,财务费用,汇兑损益,分录 #
麻烦老师指导下，谢谢 1.确认收入，货款100美元，汇率7.132 借：应收账款-A公司 100*7.132=713.2元 贷：主营业务收入 100*7.132=713.2元 2.收货款，100美元，汇率7.159 借：银行存款-美元户 100*7.159=715.9元 借： 财务费用-汇兑损益 -2.7元 贷：应收账款-A公司 100*7.132元=713.2元 3.月末汇率7.189（月末调汇） 借：银行存款-美元户 （7.189-7.159）*100=3元 借：财务费用-汇兑损益 3元 4.次月结汇，结汇汇率7.11 借：银行存款-人民币户 100*7.11=711元 借：财务费用-汇兑损益 7.9元 贷：银行存款-美元户 100*7.189=718.9元 问题1：已经确认的收入并且回款，月末是否不需要调汇了？（一正一负平了），如果已确认收入，但到月末未回款，应收账款到月末需要按月末的汇率调汇吗？ 问题2：以上的分录对吗？
# 长期待摊费用,做账,摊销 #
长期待摊费用做账没有摊销
# 行业,小规模,一般纳税人,税务,账务处理 #
国际货代行业小规模升级为一般纳税人的话，税务和账务处理会有什么区别吗？麻烦详细说一下谢谢
# 现金,支票,转账 #
为什么现金支票和转账支票后面全是借
# 一般纳税人,报销,发票,开具,家具,专票,抵扣,勾选 #
一般纳税人收到一张报销发票，开具的家具“置物架”专票可以抵扣勾选吗？
# 工资表,个人,应发工资,社保,计提,工资,个税,缴纳,零申报,申报 #
老师您好，24年12月工资表其中一个人员应发工资10500元，社保500，12月计提工资时计提个税150，由于企业经营不善25年一月的时候并没有发他的工资，而是2.3月发，是不是150个税就不用缴纳，一月属期零申报，2月属期申报5000，3月属期申报5000
# 采购,软件,进项票,开的票,医院,开票,怎么处理 #
公司采购了一个软件和硬件，得到的进项票是软硬件分别开的票，但是我们要卖给医院，医院只接受软件作为配套售卖过去，不可以单独开票，那我开票这边应该怎么处理合适。
# 系统,资产负债表 #
您好、请问系统导出的资产负债表不平，怎么办呀
# 个体户,开,发票,银行 #
个体户开发票销方开户银行怎么填
# 保险 #
保险
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