商业企业相关问答-第1页-会计宝

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378名专家老师，3分钟快速回复，已有121058会计人，提问了199144 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

你好，老师。他入期初时候弄了2个银行存款二级科目期初负数，怎么调，一个负数，一个正数，他这个负数是二级科目，还有一个一级科目 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，方便截图看看什么样吗查看全部回复

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年报职工薪酬的表格怎么填，有部分社保没有付的。#商业#

答疑老师：andy老师

分账载金额、实际发生额和税收金额，账载金额就填账上计提的金额查看全部回复

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如果公司有两个账户，比如一个基本户中国银行，一个一般户农业银行，开票的时候税务局的银行信息都是开户行，那开票时候这里显示销方银行信息是基本户，但实际交易是一般户，这种有影响嘛？#商业#

答疑老师：andy老师

这个都是公司的银行账户，不影响的查看全部回复

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老师好，我们公司是做家电销售的，前几年买的这个公司，有几年是亏损的，25年交了点所得税，现在汇算清缴有退税，怎么调都得退，以前年度亏损比较多，这怎么办？怎么调？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

您好，25年的帐经得起查吗查看全部回复

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出口退税进项发票和销项发票可以不是同一个月内开具吧？#商业#

答疑老师：andy老师

可以不是同一个月内开具查看全部回复

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出口退税进项发票和销项发票可以不是同一个月内开具吧？#商业#

答疑老师：andy老师

可以不是同一个月内开具查看全部回复

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公司如果注销，是需要交税吗？怎么理解？#商业#

答疑老师：andy老师

公司如果注销，是需要交税吗？需要看注销时，公司的利润情况查看全部回复

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进项发票名称开错了，已经勾选了，不能退税，这个税额怎么做账？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

是退税已经勾选了吗？那不能退税不能抵扣了，转入成本查看全部回复

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帮我分析一下这张表 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

您好，要分析什么，从哪些方面分析查看全部回复

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你好，请问公司买房的维修基金，契税，印花税分别怎么入账 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

买房的维修基金，契税，计入房子的成本查看全部回复

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资产折旧调整表，账载金额和税收金额有什么区别，怎么填写？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

账载金额：企业按照会计准则（如《企业会计准则》）在账面上记录的固定资产原值、累计折旧或摊销、资产净值等，反映企业真实的财务状态。税收金额：税务机关根据税法规定（如《企业所得税法》及实施条例）认可的固定资产计税基础、折旧或摊销金额，可能因税收优惠政策（如加速折旧、一次性扣除）与会计处理不同。查看全部回复

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汇算清缴职工薪酬里包含了分红吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，不包括分红不算在工资里面查看全部回复

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25年多计提了出口退税款18005.05，导致现在余额多了18005.06，现在冲销当时的金额，但是相差0.01，可以直接做冲销分录吗？#商业#

答疑老师：王苗苗老师

相差0.01，这个金额很小，这个金额是怎么形成的查看全部回复

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25年有一笔进项发票多记了，现在怎么平？#商业#

答疑老师：andy老师

25年有一笔进项发票多记了，多记了冲销掉就可以了查看全部回复

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瓷砖厂拿的货，然后税务说怎么没有物流票 #商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，是一般不都是有运费的吗查看全部回复

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应交税费/应交增值税/出口退税期末余额在贷方，怎么用一个分录平掉？#商业#

答疑老师：小米

余额是怎么形成的呢？有啥具体的业务背景查看全部回复

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寄信用证文件快递费是属于财务费用还是管理费用？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，计入到管理费用里面查看全部回复

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个税退付手续费增值税填进去之后，还有附加税啊？附加税需要计提吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，肯定的您需要交增值税肯定也带出来附加税了查看全部回复

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外贸企业的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，都是0申报？#商业#

答疑老师：哈哈老师

您好，没有需要缴纳的增值税一般就都是零了查看全部回复

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工资每个月15号发，8月份报7月份的税是报6月份的工资表吗，怎么有人跟我说是报7月份工资表，但是7月份工资实际上还没在8月份发放啊 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

8月报7月发放的工资查看全部回复

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