账务处理相关问答-第1页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

370名专家老师，3分钟快速回复，已有112349会计人，提问了191202 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

根据退税申报表做哪些会计分录 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

是生产型出口企业吗查看全部回复

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交税 #商业#

答疑老师：andy老师

你好，具体什么问题查看全部回复

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银行账单 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

打款是指取得货款吗查看全部回复

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有一笔3000支出，但是没有收到票，在资产负债表里的，应收票据中，应该怎么体现（填发票金额，还是发票的份数）#房地产#

答疑老师：安叔老师

账上是怎么记这笔支出的呢，应收票据不是指没有收到发票，一般是收到对方开具的汇票，本票等金额登记的查看全部回复

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各位老师好:建筑工程一般纳税人，小企业准则请问工程施工下面有没有二级明细～合同成本 #建筑工程#

答疑老师：木言

一般都有这个科目的查看全部回复

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凭证 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

您好3 查看全部回复

浏览：495 0赞 0评论 收藏

今天申报季度所得税，第二张图片所得税费用116.7元，为什么在第一张企业所得税季度申报不显示呢？#商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，这个账上是你做的吗查看全部回复

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2024年的应付账款余额为负数，因为之前财务软件只有录入银行流水账，2025接手过来，想把之前的余额的调整为正确的。怎么调整？软件用的是好会计。但是应付账款涉及工厂有100多家。不知道怎么弄。#房地产#

答疑老师：安叔老师

应付账款余额为负数表示预付账款，并不是错误查看全部回复

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1月份的时候给员工和法人打了钱，分录做了应付职工薪酬。现在发现几人不是个体户员工1月份的钱不是工资，是属于往来款，他们后期应该要还的，现在钱追回来了，需要重打做往来款，分录应该怎么做呢?还需要调整什么东西吗？#个体工商户#

答疑老师：andy老师

如果不是工资的话查看全部回复

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计算固定资产折旧可以不考虑净残值，直接按照原值的90％去计算吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，不考虑残值，那么就按照100%计算折旧的查看全部回复

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项目费用归属 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您这个是什么问题呢看看能否给您解决查看全部回复

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老师，您好，小规模纳税人季度未超30万不用交增值税，那么财务软件有一个期末结转的分录：借：应交增值税，贷：政府补助。这样对吗？感觉用政府补助怪怪的 #商业#

答疑老师：王苗苗老师

dai营业外收入查看全部回复

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老师，您好，我们公司是白酒销售公司，买来的散酒进行装瓶后再出售，要交消费税吗？#商业#

答疑老师：哈哈老师

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政策调整，系统上调了养老基数，补缴的社保个人部分怎么做账，员工已经离职了 #房地产#

答疑老师：andy老师

员工已离职，款能追回来吗查看全部回复

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付款 #商业#

答疑老师：安叔老师

这个dai方记与法人的往来即可，相当于公司欠法人钱查看全部回复

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cif模式的生产企业出口，海运费怎么入账？比如离岸人民币20万入收入，海运保险费5万，确认收入时海运费挂往来吗？付款的时候再冲平是吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

确认收入的时候挂在往来款，付款的时候再冲平了就成了查看全部回复

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个体户给法人发工资的话怎么做分录?#个体工商户#

答疑老师：王苗苗老师

借管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资查看全部回复

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进项 #商业#

答疑老师：安叔老师

什么意思呢查看全部回复

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请问下付给广告传媒等文化公司的现代服务费咨询费是计入管理费用还是销售费用里面咨询费好点儿 #房地产#

答疑老师：安叔老师

如果是用于销售活动，计入销售费用比较好查看全部回复

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分录 #商业#

答疑老师：安叔老师

你好，是什么分录呢查看全部回复

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