计入你们相关的成本费用，冲减应收账款     查看详情

是退之前收到的应收账款吗     查看详情

看着不像什么正规业务，你问做这个账的人吧      查看详情

只考虑分录，不考虑其他问题吗？     查看详情

不退的定金转为营业外收入     查看详情

什么税种零申报？如果没有收入。增值税可以零申报。对公账户的流水不是零申报的依据。     查看详情

预算会计，支付的租金是属于事业支出     查看详情

需要分开核算      查看详情

打印回单：带卡（财智帐户卡） 税局代开：身份证，委托书，合同（视金额大小）。前台填表。     查看详情

如果你用的是月末一次加权平均法，可能会有影响      查看详情

当月。     查看详情

如果自有厂房改造：满足下面条件的，应该资本化处理（一）修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上； 　　（二）修理后固定资产的使用年限延长2年以上。     查看详情

计算销售成本是按照你销售多少， 就计算多少     查看详情

你好，如果以前月末结转了，本月及以后每月末就结转     查看详情

要么各采购各的，要么就是按照进价销售。推荐第一个     查看详情

要么是换票，要么借：管理费用 财务费用 负数 dai：银行存款     查看详情

报表弄错了，或者不会核对，都会导致对不上     查看详情

能否把实际情况给银行写个说明，看银行能否接受     查看详情

做账是按照实际发生的业务做的，至于你们的钱怎么收支，小额零星支出，可以用现金     查看详情

你好，未支付的计入其他应付款/员工，支付时借其他应付款dai银行存款或现金     查看详情

现在都不用这个科目了      查看详情

收入填1000就好了     查看详情

那你要看前面的会计是怎么处理的。有的会计是直接按照缴纳的电费全额记到的费用了，那你就不再重复记账      查看详情

借：预付账款 dai：银行存款 每月摊销的时候借：管理费用/制造费用等 dai：预付账款     查看详情

不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账，你如果是虚开发票入账，那你自己看情况     查看详情

借：应收票据 25万 dai：应收账款 支付的时候借：预付账款 dai：应收票据 25万，贴现 借：银行存款 24.3万 财务费用0.7万 dai：预付账款     查看详情

如果你们企业现在所有的资产负债所有者权益都是0，那么你的期初数，可以填0 如果不是，那需要先确认这些数据，然后作为期初建账     查看详情

和购进时分录一样，只不过数字做成红数     查看详情

不需要写情况说明，费用报销单上写清就可以     查看详情

开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是：营业执照原件，公章，法人代表身份证原件等资料     查看详情

大料包做为辅助材料，对产品成本影响不大，按照产量分摊即可，每批次剩余很少，也可以不计算剩余辅料，视同全部耗用     查看详情

这个很难计算的那么准确的，按照一共卤制多少斤货物去分摊，每斤货物的调料成本就好了。以后新增的都是新加的材料去分摊，时间久了，你的平均成本就接近实际成本了     查看详情

如果没有付钱，每个月借:管理费用/制造费用等 dai：其他应付款 支付的时候借：其他应付款， dai：银行存款     查看详情

可以转到营业外收入     查看详情

你好，如果支付时借应收帐款，退回时dai应收帐款或借应收账款红字     查看详情

查找原因，然后再调账，不知道原因，不能乱调      查看详情

可以     查看详情

如果是为了偷税，这是掩耳盗铃，多此一举，怎么做账都不能达到你的目的     查看详情

可以直接计入开办费用     查看详情

你的账记错了     查看详情

借：销售费用 dai：主营业务成本 应交税费-应交增值税-销项     查看详情

假设税前年工资是A，（A-60000-全年扣除-全年个人社保）*适用税率-速算扣除+税后年薪=A     查看详情

工资减掉是什么情况     查看详情

这个出题人不是很专业呢，题目都打错了     查看详情

个人dai款算是个人的，和公司没有关系，个人dai款借给公司，算是公司借个人的     查看详情

可以记到你们的成本里面借：相关成本 dai：应付职工薪酬-工资 借：应付职工薪酬-工资 dai：银行存款     查看详情

金额很小，直接调整就好了，而且小企业会计准则也不需要用这个科目     查看详情

可以的，5万之前有个借支单，然后拿报销单回来，多退少补     查看详情

这种情况比较少的话，一次是可以的     查看详情

新公司建账，期初数都是0     查看详情

本期收入是应发工资，也就是没有扣除个税和个人承担的社保部分的工资     查看详情

日常经营活动的购买有啥，让他们给回收公司开专票     查看详情

会计上要求是各算各的，不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班，那就分别作为公司的员工发放的工资，报销等      查看详情

如果金额不大的话，可以     查看详情

在建工程     查看详情

您好，图片没有截全哈，金额没问题的话这样做是可以的，摘要可以再补充一下日期、目的等内容便于后期查看     查看详情

营业外收入或支出，借方差额支出，dai方差额收入     查看详情

大修理需要用到长期待摊费用     查看详情

小规模目前征收率是1%     查看详情

购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱，实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款     查看详情

可以d     查看详情

减去存货跌价准备后填入存货项目里     查看详情

可以，看借款用途     查看详情

固定资产计提折旧的最低年限如下： （1）房屋、建筑物预计使用年限为20年； （2）火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年； （3）生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年； （4）火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年； （5）电子设备预计使用年限为3年。      查看详情

开票是看业务双方的，不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物，丙方给甲方开票     查看详情

税法上：个税是发工资的次月申报个税，发工资的当月先代扣     查看详情

对外开的发票，需要当月入账，收到的发票，可以不当月入账     查看详情

你是在网上找的表格？工资怎么计算，你的问公司的人事或者相关领导。不是所有的公司都这样算的。每个公司的工资计算可能都不一样      查看详情

如果你们是施工队给别人建，记到原材料，领用的时候转到合同履约成本/工程施工     查看详情

先拿原始单据做记账凭证，然后把所有的记账凭证记账，再结转损益，再记账，再结账     查看详情

一个类别的可以一笔做     查看详情

管理费用-诉讼费     查看详情

类别根据你们公司平常业务，自己命名，比如取现     查看详情

借;固定资产清理100万 累计折旧100万dai固定资产200     查看详情

真实发生的，可以入账，汇算清缴调增就行     查看详情

那你们的维修发票是怎么开的？     查看详情

购买时： 借：交易性金融资产 dai：银行存款 赎回时： 借：银行存款 dai：投资收益 （亏损在借方） dai：交易性金融资产     查看详情

如果是支付宝测试费，借：银行存款 dai：营业外收入     查看详情

什么原因导致的退税？     查看详情

多发的4000元是收回还是挂应收？     查看详情

哪种方法都可以。一般为了方便/快速，同一事项的业务可以汇集一笔处理。     查看详情

你好，收款时 借：银行存款等 dai：应收帐款等，给货时 借：应收帐款等 dai：主营业务收入 dai：应交税费-应交增值税-销项税额 开具红字发票退款，做相反分录就好。     查看详情

这个看你们公司内部是怎么规定的了     查看详情

可以     查看详情

网上也可以打印，大厅也可以，具体能打印多久的，你可以问问相关银行     查看详情

如果是近期购买的，直接借：固定资产 dai：把你前面的账连续起来     查看详情

一般纳税人的成本，收到能抵扣的专票是按照不含税金额，收到的不能抵扣的发票是按照含税     查看详情

之前转到老板私户转到公户里，借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款     查看详情

可以记到固定资产里面     查看详情

以后要收回的借其他应收款，dai银行存款     查看详情

你好，按实际业务，如果需要备用金卡，可以把法人私户做为备用金卡使用，支出通过备用金卡。如果是法人借款，用途备注借款，法人需要未来归还。     查看详情

你好，只要是真实发生的业务，可以     查看详情

你好，如果用加权平均法核算成本，可以的     查看详情

投资款可以计入“长期股权投资—某某厂”     查看详情

你好，借：管理费用-电费 dai：银行存款/现金等     查看详情

一是核实员工还款的方式和途径，是现金还款还是从工资里扣除，还是哪种方式？二是根据还款的真实情况来冲借款。     查看详情

建议直接入账，到时做纳税调增就好了     查看详情

一次取得补贴，一次计入福利费     查看详情

你要么记到管理费用，但是不能税前扣除     查看详情

你可以找记入其他应付款同学     查看详情