子公司的项目，但是母公司出人工，我这个怎么做账#其他行业#

浏览：611 0赞 0评论 收藏

租车公司折旧，计入管理费用还是主营业务成本#其他行业#

浏览：856 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

3月的做错了一笔，导致银行存款余额没对上，当时忘记核对了，季报直接申报了。是去调3月的账，再更正申报，还是直接在4月账里面调整这一笔？#其他行业#

浏览：211 0赞 0评论 收藏

医美行业小规模纳税人，给渠道返款，返款比例50%-60%，可以取得服务费发票，应该怎么做凭证？#其他行业#

浏览：424 0赞 0评论 收藏

26年5月份完成25年汇算，并补税1199.89元，执行小企业会计准则计入当期损益，在26年2季度利润表中所得税费用栏次包含该笔补交税款，导致净利润与企业所得税报表实际利润有个补觉所得税的差额，需要调整吗，是正常的吗#服务业#

浏览：541 0赞 0评论 收藏

个人先垫付了项目保险费5450元，之后保险费未用完保险公司退回来了4800元，怎么转给垫付保险费的个人钱?#其他行业#

浏览：789 0赞 0评论 收藏

老师，咨询一下，比如说我改1月份的账，重新结转1月份的损益，那其他月份的损益需要一一重新结转吗#其他行业#

浏览：746 0赞 0评论 收藏

企业支付宝之前一直没有记过账，企业支付宝支出给软件用户提现打款该怎么记账，除了一二月份每月一笔支出大概700左右其他月份都是小额支出但是数量很多，该怎么记账记完帐要交什么税吗？收入的款项有一部分是借款还有一部分是从银行公户提出来的然后再有一些员工转入企业支付宝但是是按照借款和工资提出来的，请问这种情况该怎么记账？#其他行业#

浏览：575 0赞 0评论 收藏

就是我从3月份账单金额是230.64元，4月账单金额是4019.64元，4月份速运公司开了230.64元专票给我们付款给速运了，但是我入账3月份、4月份一起入账到了4月合计是4250.28,元，入账凭证是 借主营业务成本4250.28元 贷应付账款4250.28元，没做进项税，哪我6月份需要补进项税额的吗，哪我6月份应该做这笔进项税#其他行业#

浏览：1081 0赞 0评论 收藏

人力资源公司开服务费发票怎么做会计分录#其他行业#

浏览：1030 0赞 0评论 收藏

实务中工业企业社保 先缴纳后分配吗 为啥啊 不应该先计提后缴纳吗#工业制造#

浏览：1217 0赞 0评论 收藏

员工帮公司代垫费用，后续公司通过公户把费用打给个人卡上，在平时做账时，到底要不要通过其他应付款科目过渡呢？#商业#

浏览：787 0赞 0评论 收藏

工资多发了咋整？#其他行业#

浏览：849 0赞 0评论 收藏

客户要来，洗车费计入什么科目？#其他行业#

浏览：1145 0赞 0评论 收藏

我公司上个月销售一批商品给下游客户 ，上个月已经申报 ，本月与下游公司对账开票，发票金额扣除陈列费，但部分陈列费由上游公司承担 我公司承担部分 怎么记账#商业#

浏览：837 0赞 0评论 收藏

老师您好，我们在供应商那里退了一笔货，是上个月买的，我们买过来的货全部都计入成本了，因为我们是民营医院，所以是免税的，现在这笔退货的钱我除了红冲成本外，对方开给我们的发票我要做什么处理吗#服务业#

浏览：1020 0赞 0评论 收藏

你好，老师。原分录是暂估借主营业务成本 贷 应付账款 暂估 他的成本基本都是人员工资，可以这样冲吗，把计提这比换成借应付职工薪酬-工资，贷利润分配-未分配利润#商业#

浏览：938 0赞 0评论 收藏

5月1收到培训费8750并开票 5月，借：银存8750 贷：预收8663.37 应交税费-应交增值税（小规模）86.63 7月8月上课 7月直接计提收入 借：预收8663.37 贷：主营业务收入8663.37 可以吗？#服务业#

浏览：1078 0赞 0评论 收藏

你好，我咨询一下，就是我们合作单位供应商上个月底的时候有给我们预开票500万。我现在账上显示我利润亏损400多万，本季度是大申报期，我就按这个申报要不要紧，还是说这个发票我分摊点到下个月再入账#其他行业#

浏览：487 0赞 0评论 收藏

付货款计入预付账款吗？#其他行业#

浏览：1267 0赞 0评论 收藏