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答疑老师:杨老师.
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
租金和电费是预付的么 查看全部回复
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供电站建成后是作为固定资产使用么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第40号)第六条规定,其他相关费用指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。 查看全部回复
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意思是真实的支出,但是有些没有合规的票据 查看全部回复
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看详细的话需要详细的流水统计 查看全部回复
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答疑老师:wam
收到款项,开票 借:银行存款 dai:预收账款 应交税费 提供体检服务 借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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5月份收回退回的货物 借:库存商品 dai:应收账款 销售 借:应收账款 dai:收入 销项税 成本结转 借:成本 dai:库存商品 7月份开具红字发票 dai:银行存款 dai:收入 销项税全部负数 冲成本 借:应收账款 借:成本负数 查看全部回复
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一般科目余额就在一方啊 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
虽然楼房的房产权属关联公司名下,但如果学校是该楼房的实际使用者和管理者,且学校与关联公司之间存在明确的资产使用协议或租赁协议,学校可能有权对该楼房进行会计处理,包括折旧 查看全部回复
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差一个月,没有必要去调整哈,就差一个月不会造成什么实际的影响 查看全部回复
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如果是真实的业务只是没取得合规票据的话,纳税调整不用做账务处理 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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折旧方法是采用的那种 查看全部回复
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公司现在是还没有经营活动,对么 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 应付职工薪酬 dai 应付账款 (车款) 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
当企业负责统一管理合作项目的资金,且有两家合作公司将钱投入时,以下是可能的账务处理方式: 1.?收到合作公司的投资款时: 借:银行存款 dai:实收资本 - 合作公司 1 dai:实收资本 - 合作公司 2 2.?如果约定投入的资金不作为实收资本,而是作为借款或其他应付款: 借:银行存款 dai:其他应付款 - 合作公司 1 dai:其他应付款 - 合作公司 2 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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工商处罚属于行政处罚,记到营业外支出 查看全部回复
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公众号:会计宝
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