25年有张发票被查 26年怎么做成本转出的分录呀#房地产#

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金蝶账面长投980万元，本年转让取得3802.04万元。但25年对外审计报表年终审计将该长投确认为其他权益工具投资，并按被投资单位报表确认其他综合收益金额，借：其他综合收益3699万元 贷：其他综合收益3699万元/借：其他综合收益924万元 贷：递延所得税负债924万元。请结合金蝶账面的长投和审计对外调整的报表数字 分析一下26年出售股权取得的收入怎么做账？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

余额显示负数怎么办#其他行业#

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你好，老师。咨询一下比如工程的工资不是每个月发工资，一个季度发一次或者项目结束了在发工资，这种工资怎么做呀#其他行业#

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公司有一笔贷款50万，分三年归还，入账的时候已经计入长期借款，产生利息的时候，以为是先息后本，做的分录是什么借 财务费用利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款，一直做了三年，归还最后一期发现每个月是本金和利息一起归还，利息一共98000，请问如何修正这笔贷款分录？#房地产#

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甲公司有五家分公司，甲销售危废给丙公司，委托乙公司代付款给丙公司，丙公司还未开票给甲公司（或甲的五家分公司），丙公司收到乙公司的处置费银行回单时能不能先入贷方乙公司的其他应付款，等丙开处置票给甲方（甲的五家分公司）再把乙公司的其他应付款分摊到这甲公司（或甲的五家公司）变成其他应收款#工业制造#

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我单位收到一笔财政专项拨款10万元，计入“专项应付款”。该项目采用政府补助总额法核算。现发生一笔专项支出，取得增值税专用发票，含税金额3万元，其中不含税金额2.91万元，进项税额0.09万元，专票已认证抵扣，不含税金额已计入相关成本费用。 请问：在总额法下，将“专项应付款”结转并确认“其他收益”时，应按不含税金额2.91万元结转，还是按含税金额3万元结转？#其他行业#

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事由：我公司与A公司签订包租协议，A公司每年按协议支付给我公司租金收入，后几年一直拖欠，我公司诉讼并胜诉，法院判决书判决了除已开票金额的后面一年应开未开租金140万元，2025年终审计的时候，审计将这部分未开票租金确认进25年收入 ，问：是否需要调整这笔收入进金蝶25年账面？#其他行业#

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村集体村委会记账。代收代缴农民保洁费，上交后结余长期挂账，不需要退还。怎么处理结余#其他行业#

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村集体村委会记账。安装路灯时计入固定资产。现在更换一些又维修一些，怎么记账#其他行业#

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公司是成品油行业，现在要开始交易即开票。公司搭建乐企平台需要硬件、收银机、POS机，服务商针对硬件收取本公司5000元，收银机、POS机不收费免费提供给公司，所有权也归本公司。服务商也只会给我们开硬件5000元的发票。这种情况下收银机和POS机所有权归公司所有了，公司需要按照公允价值计入固定资产吗？需要的话账务处理怎么做？税务如何处理？#其他行业#

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供应商给我开13税率的票，但是我只需要付8个点。就是比如说100元不含税的成本 我只需要付108元就可以得到113元的增值税发票 这个账务处理应该怎么做#商业#

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员工食堂购买的食材做福利费，要从员工里面扣出来，员工要承担一部分，怎么做账？是否涉及个税问题#工业制造#

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集团给子公司员工发放集团优秀员工奖金，将奖金转入子公司后，有子公司发给给员工，那这笔钱计入集团职工薪酬吗#其他行业#

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实缴100万 减资需要退回实缴金额嘛#房地产#

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老师您好，麻烦咨询下，公对私支付25000，备注写业务费，会涉及哪些税？#服务业#

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账目固定资产剩余折旧7.5w，车管所建议我按市场价售卖，而不是按账面残值，市场价我看在10~12w，我计划按10万块转给个人 超出部分如何做账#房地产#

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老师，你好。我想咨询一下，我2023有暂估成本，然后2024年汇算清缴的时候调增了，后期也确定发票不会进来，那我账务上需要怎么处理#其他行业#

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单位的工程车俩把职工的私家车撞了，企业赔付怎么做账？企业承担合理吧？#建筑工程#

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第一批员工 当月工资下月开，保险和公积金当月交当月的。第二批员工 当月工资下月开，保险和公积金下月交上月的。 结果1.所有人归类到第一批员工，那么新来的员工当月不开工资，保险没办法扣。2.所有人归类到第二批员工，出现计提和实发对不上的情况。怎么处理好？#商业#

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