二级科目可以进中介费用     查看全部回复

记反的会计凭证，红字冲销，然后再做正确的会计分录      查看全部回复

可以     查看全部回复

报销是以谁的名义报销的     查看全部回复

如果是因为管理不善导致的是需要进项转出的     查看全部回复

只要是真实的委托收款付款 ，手续也是齐全的， 业务也是真实的 ，就没有任何风险， 提交情况说明和证据说明就可以解除啊， 没有任何风险， 反之不合理的代收代付违法的代收代付，肯定有风险     查看全部回复

您好，这个业务你们正常做了吗     查看全部回复

你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理     查看全部回复

如果是购进的话，先计入周转材料-低值易耗品。如果实际提供服务领用消耗时可以计入主营业务成本     查看全部回复

进固定资产      查看全部回复

九月份直接把这笔分录做反方向就好了     查看全部回复

首先先检查一下账务，如果个税有余额，而实际上不欠个税，那就是计提工资分录的时候，个税多计提了2.22     查看全部回复

具体是怎么做错账？     查看全部回复

发工资么     查看全部回复

是盘点固定资产，有盘盈么     查看全部回复

可以     查看全部回复

这三个费用全部计入固定资产吗？是的     查看全部回复

这个要看分类的标准是什么     查看全部回复

应付账款不在支付，转营业外收入     查看全部回复

库存现金属于资产类科目，借方表示增加，dai方表示减少     查看全部回复

是为公司业务发生的差旅费是可以的     查看全部回复

借：应付账款-乙dai：银行存款     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

借：累计折旧（按已提的累计折旧） 　　　　固定资产减值准备（原已计提减值准备的） 　　　　固定资产清理（应按该项固定资产账面净额） 　　　　dai：固定资产原值 　　2、处置报废取得收入（处置未产生收入不做）： 　　借：库存现金/银行存款等 　　　　dai：固定资产清理 　　　　　　应交税费—简易计税（一般纳税人适用简易计税，含3％减按2％情形） 　　　　　　应交税费—应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 　　　　　　应交税费—应交增值税（小规模纳税人，含3％减按2％情形     查看全部回复

１、终止经营日 编制资产负债表，和正常经营日的资产负债表编制相同。 （１）支付清算费用 借：清算费用 dai：银行存款/应收票据等 （２）结转清算费用 借：清算损益 dai：清算费用 2、核算变卖资产及其损益的账务处理 （１）经清查，原材料盘盈时 借：原材料 dai：清算损益 （２）将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销 借：清算损益 dai：无形资产/递延资产/预提费用等 （３）固定资产拍卖得收入 借：银行存款 累计折旧 dai：固定资产 清算损益 3、核算收回债权，清偿债务及损益的账务处理 （１）经认真查核，应收账款确系无法收回。 借：清算损益 dai：应收账款 （２）经认真查核，应付账款确系无法清偿。 借：应付账款 dai：清算损益 （４）将上述清算净损益转入未分配利润账户 借：清算损益 dai：利润分配－－未分配利润 4、核算弥补以前年度亏损的账务处理 （１）用盈余公积弥补以前年度亏损 借：盈余公积－－一般盈余公积 dai：利润分配－－盈余公积补亏 （２）缴纳清算年度所得税 借：利润分配－－未分配利润 dai：应交税费－－应交所得税 借：应交税费－－应交所得税 dai：银行存款 （３）核算剩余财产及其分配的账务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额，在各个所有者之间进行分配 借：资本公积/盈余公积/利润分配－－未分配利润 dai：库存现金/银行存款     查看全部回复

是的     查看全部回复

具体问题是什么呢？     查看全部回复

把原来计提工资的凭证冲红 借：管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借：应付职工薪酬 负数 dai：应付账款 负数 做新的劳务的分录 借：管理费用 dai：应付账款 个税的差额挂往来账 借：其他应收款 dai：应交税费-应交个人所得税 （个税多的话，是这个分录）     查看全部回复

够进时 借原材料 应交税费-应交增值税（进项税额）dai应付账款 加工过程中发生的各种费用 借生产成本 dai原材料 应付职工薪酬 制造费用 完工后 借库存商品 dai生产成本     查看全部回复

借 管理费用-无形资产摊销等 15080 dai 累计摊销-土地使用权10000 -财务软件专利权3000 -非专利技术 2080     查看全部回复

同学你好，分录是对的哦     查看全部回复

一般来说，有关于代理记账公司中代理记账会计的工作内容，其主要有以下这些： 1、每月25号-30号之间联系委托客户交接做账票据或前往委托公司上门取票，帮助委托企业整理本月所有票据，对票据进行合理分类、整体、粘贴。 2、每月1号-10号，对整理出来的企业票据按所有科目进行记账，记账之后结转科目，登记总账、明细账，结出财务、税务报表。 3、每月10号-15号，根据税务报表告知企业客户当月所需缴纳的增值税、所得税、附加税等，与客户确认税款缴纳等事宜，并在确认一致后按时完成纳税申报。     查看全部回复

应付职工薪酬是应发数     查看全部回复

不可以，要先计提     查看全部回复

我看下     查看全部回复

先分析形成挂账的原因是什么     查看全部回复

其他货币资金     查看全部回复

财政补贴购进固定资产折旧时可以抵扣进项税     查看全部回复

固定资产价值多少以上计入固定资产并没有一个明确的规定     查看全部回复

你这个做法可以      查看全部回复

你们是代收话费充值的吗？收取的是手续费吗？     查看全部回复

有辅助账查客户和供应商辅助账，没有辅助账查相关科目的明细账（比方应收账款，应付账款等）     查看全部回复

法人换了，不影响公司开票     查看全部回复

借：销售费用 dai：库存商品 应交税费-应交增值税（销项税） 无偿赠送产品需要视同销售     查看全部回复

是的     查看全部回复

接手新公司有交接清楚么     查看全部回复

您好，一般如果核算不是特别细的话，就不用分那么详细计提     查看全部回复

拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款     查看全部回复

是什么原因导致的报废、生产的产品不合格？     查看全部回复

借现金 dai待处理财产损益     查看全部回复

现金盈余，找不到原因冲减管理费用     查看全部回复

实操中小企业准则直接借：短期投资 dai：银行存款     查看全部回复

你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了     查看全部回复

你的意思是用固定资产作为出资额     查看全部回复

所以你们只是代收代付？然后相当于从客户那收取一点手续费？     查看全部回复

入库，借：工程物资 dai：银行存款领用 借：在建工程 dai：工程物资     查看全部回复

跟正常开票一样金额入账 借:应收帐款 dai:应交税费 主营业务收入     查看全部回复

取自固定资产期末余额的      查看全部回复

客户收款差异指什么     查看全部回复

有偿租赁么     查看全部回复

借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8     查看全部回复

可以的，可以以该固定资产的市场价值入账，但是无法取得发票，固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣，汇算清缴时需要调整     查看全部回复

符合免税的规定么     查看全部回复

香蕉水，小螺丝是单独售卖的么     查看全部回复

可以参考下这个     查看全部回复

需要做进项税转出     查看全部回复

稍等     查看全部回复

借 银行存款 dai 营业外收入     查看全部回复

这笔业务没有成本，唯一的成本是手续费，之前已经做过账了，是这个意思吗？     查看全部回复

收到退回快递费， 借银行存款 借方红字管理费用     查看全部回复

债务转增股本？     查看全部回复

收取的服务费按收入确认原则确认为主营业务收入; 其成本是按从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用及可归属该劳务成本的间接费用而确定(作为存货核算,不包括管理费用等期间费用),再按完工百分比法等确认主营业务成本; 相关的税费记入营业税金及附加.     查看全部回复

一般计入福利费     查看全部回复

你发的是什么     查看全部回复

我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱，但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开，可以的     查看全部回复

记入到成本里面     查看全部回复

按照规定，非正常损失的存货盘亏，其进项税额不得抵扣，要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围，所以不需要做进项转出     查看全部回复

需要在当期补录     查看全部回复

是短期借款么     查看全部回复

需要做     查看全部回复

可以采用未来适用法.     查看全部回复

可以     查看全部回复

因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调？可以通过利润分配-未分配利润科目核算     查看全部回复

完工的次月开始摊销     查看全部回复

是的     查看全部回复

需要     查看全部回复

当月重开可以不入账，原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面     查看全部回复

建议32台清洁车入固定资产     查看全部回复

多交了1332.69的税为什么退回了1332.67     查看全部回复

应发工资     查看全部回复

你好，您这个有什么问题？没有记入实收资本     查看全部回复

借：销售费用-招待费dai：银行存款 （附件：员工的报销单及公司银行支付回单）     查看全部回复

为什么结转成本的时候加收10%？     查看全部回复

羊个子是什么     查看全部回复

付款吗？还是免费给？     查看全部回复

转营业外支出吧     查看全部回复

个人无偿转让专利给公司，这个行为是否可行？可行     查看全部回复

库存商品是老板以前年度的购买的，那这些库存商品是老板无偿给公司的，还是以库存商品出资还是垫付购买的     查看全部回复

就正常补开发票就可以     查看全部回复

对的     查看全部回复