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请问老师，小企业会计准则的现金流量表的本年累计金额是不是固定不变的，我在金蝶看的第一季度和第二季度的本年累计金额是一样的126739.37，将金蝶报表上的本期金额3078.61填到税务局的财务报表里，税局报表的本年累计金额自动加上了左侧的本期金额129817.98，这样一来就和金蝶报表上的本年累计金额是不一致的，是不是要手动修改税局现金流量表的本年累计金额，改成和金蝶一致126739.37 #房地产#

答疑老师：安叔老师

是的查看全部回复

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问已执行新准则的一般企业季度利润表中的本期金额和上期金额填的是什么时间段的数据呀 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，执行新准则的一般企业，法定季度利润表：本期=年初至本季末累计，上期=上年年初至上年同季末累计查看全部回复

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个人先垫付了项目保险费5450元，之后保险费未用完保险公司退回来了4800元，怎么转给垫付保险费的个人钱?#其他行业#

答疑老师：安叔老师

直接转给个人5450即可，查看全部回复

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老师，咨询一下，比如说我改1月份的账，重新结转1月份的损益，那其他月份的损益需要一一重新结转吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，如果修改后本年利润发生变化了则需要修改的查看全部回复

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企业支付宝之前一直没有记过账，企业支付宝支出给软件用户提现打款该怎么记账，除了一二月份每月一笔支出大概700左右其他月份都是小额支出但是数量很多，该怎么记账记完帐要交什么税吗？收入的款项有一部分是借款还有一部分是从银行公户提出来的然后再有一些员工转入企业支付宝但是是按照借款和工资提出来的，请问这种情况该怎么记账？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

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老师，想咨询一个实操问题：公司财务实行模块化分工，我岗位是出纳，在分岗模式下该怎么规范做好应收、应付相关资金管理工作？#高新企业#

答疑老师：王苗苗老师

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老师，想咨询一个实操问题：公司财务实行模块化分工，我岗位是出纳，在分岗模式下该怎么规范做好应收、应付相关资金管理工作？#出纳#

答疑老师：andy老师

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请问一下老师，想要从银行公户转到企业支付宝上用于支付用户提现打款，但是企业支付宝没有绑定银行公户。通过一个员工转，可以在公转私和员工个人转到企业支付宝上都备注备付款-用户提现款吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以的，给员工打款的时候备注一下就成查看全部回复

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请问老师，公转私的借款，还款的时候可以还到企业支付宝上吗？#出纳#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以的，毕竟企业支付宝也是要做账的，就能记录这笔还款。查看全部回复

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企业所得税职工薪酬，是已计入成本费用多，还是实际支付的金额多？#其他行业#

答疑老师：andy老师

这个不一定，因为双方取数和核算原则不一样查看全部回复

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就是我从3月份账单金额是230.64元，4月账单金额是4019.64元，4月份速运公司开了230.64元专票给我们付款给速运了，但是我入账3月份、4月份一起入账到了4月合计是4250.28,元，入账凭证是借主营业务成本4250.28元贷应付账款4250.28元，没做进项税，哪我6月份需要补进项税额的吗，哪我6月份应该做这笔进项税 #其他行业#

答疑老师：andy老师

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人力资源公司开服务费发票怎么做会计分录 #其他行业#

答疑老师：andy老师

是劳务派遣差额开票，但是发票这样开是不对的查看全部回复

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印花税申报买卖合同，包括网络服务费、软件服务费、设计和检测费吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您说的这些不按照买卖合同申报查看全部回复

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实务中工业企业社保先缴纳后分配吗为啥啊不应该先计提后缴纳吗 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，您说的分配是什么意思？查看全部回复

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废水站压滤机液压轴的税收编码是什么？#其他行业#

答疑老师：andy老师

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员工帮公司代垫费用，后续公司通过公户把费用打给个人卡上，在平时做账时，到底要不要通过其他应付款科目过渡呢？#商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，可以通过其他应付款过渡一下，这样后面方便查询给谁报销的查看全部回复

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老师，现金流量表怎么编制呢？是每个行业都需要编制吗？#工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好是否编制看公司要求，编制一般都是财务软件自动生成的查看全部回复

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企业所得税，职工薪酬看什么科目余额？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

dai方是计入费用的借方是实际支付的金额查看全部回复

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企业所得税，职工薪酬看明细表什么科目余额？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果账务处理规范的话，看应付职工薪酬的科目余额表查看全部回复

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有个员工个税到7月不享受减免5000费用待遇，是不是要算累计月份算个税，是不是7月缴纳715.72元？#出纳#

问已执行新准则的一般企业季度利润表中的本期金额和上期金额填的是什么时间段的数据呀 #其他行业#

个人先垫付了项目保险费5450元，之后保险费未用完保险公司退回来了4800元，怎么转给垫付保险费的个人钱?#其他行业#

老师，咨询一下，比如说我改1月份的账，重新结转1月份的损益，那其他月份的损益需要一一重新结转吗 #其他行业#

老师，想咨询一个实操问题：公司财务实行模块化分工，我岗位是出纳，在分岗模式下该怎么规范做好应收、应付相关资金管理工作？#高新企业#

老师，想咨询一个实操问题：公司财务实行模块化分工，我岗位是出纳，在分岗模式下该怎么规范做好应收、应付相关资金管理工作？#出纳#

请问一下老师，想要从银行公户转到企业支付宝上用于支付用户提现打款，但是企业支付宝没有绑定银行公户。通过一个员工转，可以在公转私和员工个人转到企业支付宝上都备注备付款-用户提现款吗？#其他行业#

请问老师，公转私的借款，还款的时候可以还到企业支付宝上吗？#出纳#

企业所得税职工薪酬，是已计入成本费用多，还是实际支付的金额多？#其他行业#

人力资源公司开服务费发票怎么做会计分录 #其他行业#

印花税申报买卖合同，包括网络服务费、软件服务费、设计和检测费吗？#其他行业#

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员工帮公司代垫费用，后续公司通过公户把费用打给个人卡上，在平时做账时，到底要不要通过其他应付款科目过渡呢？#商业#

老师，现金流量表怎么编制呢？是每个行业都需要编制吗？#工业制造#

企业所得税，职工薪酬看什么科目余额？#其他行业#

企业所得税，职工薪酬看明细表什么科目余额？#其他行业#

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