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老师请问未取得发票的费用做纳税调增只调所得税?#其他行业#

会计宝 高老师

是     查看详情

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我们公司之前买的沙子水泥没有进项发票,有没有什么办法少交税呀#建筑工程#

会计宝 patience

是一般纳税人么,增值税除了有发票可以抵扣增值税,没有其他的办法少交税     查看详情

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咨询一下,企业开办费,是预缴企业所得税时扣除。还是汇算清缴时扣除呢。#其他行业#

会计宝 甘老师

企业有开办费,平时季度预缴申报的时候,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的营业收入,营业成本,利润总额栏次,汇算清缴的时候需要对开办费全额调增应纳税所得额处理。     查看详情

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老板投资了一家母公司,然后母公司旗下的几个子公司都盈利了,老板想拿那个股东分红需要交税吗#商业#

会计宝 甘老师

符合条件的居民企业之间分红免企业所得税     查看详情

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挂靠的上级公司是一般纳税人。我们一年营业收入100左右,独立核算的,可以申请小规模纳税人的小微企业吗?#建筑工程#

会计宝 甘老师

你们公司年营收100万是可以申请小规模纳税人     查看详情

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这里法人和自然人,投资有区别嘛#其他行业#

会计宝 patience

有的,法人是一个组织、团体自然人就是一个人。 具体区别: 法人作为民事法律关系的主体,是与自然人相对称的,两者相比较有不同的特点: 第一,法人是社会组织在法律上的人格化,是法律意义上的"人",而不是实实在在的生命体,其依法产生、消亡。自然人是基于自然规律出生、生存的人,具有一国国籍的自然人称为该国的公民。自然人的生老病死依自然规律进行,具有自然属性,而法人不具有这一属性。 第二,虽然法人、自然人都是民事主体,但法人是集合的民事主体,即法人是一些自然人的集合体。对比之下,自然人则是以个人本身作为民事主体的。      查看详情

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亲,我想问个问题,现在的企业所得税税负率为0,累计收入为4,444,003.11,累计成本4534866.58,需要提交多少收入才能达到2个点的企业所得税税负率#其他行业#

会计宝 patience

企业所得税税负率=企业所得税/收入 企业所得税=(累计收入-累计成本费用-以前年度未弥补亏损)*税率     查看详情

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想问一下 离职后人事打电话跟我确认1号工资 顺便提了一嘴让我记得汇算清缴 是什么意思啊#其他行业#

会计宝 andy老师

应该是让你次年工资进行汇算吧     查看详情

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老师,我去年汇算清缴的时候享受500万一次性折旧,有一台车,但是在今年转卖了,我这个调增是明年汇算清缴的时候吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

直接做固定资产清理计入资产处置损益 缴纳所得税     查看详情

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这个季度开了20790的销项票,如何算准备多少进项票#房地产#

会计宝 patience

20790只是销项税么还是含税总金额     查看详情

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想了解有关高新技术企业的最新税收政策#高新企业#

会计宝 小小

所得税率为15%     查看详情

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老师小规模企业所得税费用有啥优惠政策吗#商业#

会计宝 许老师

应纳税所得税100万元以下的部分税负为2.5%,大于100万小于300万的部分税负为5%     查看详情

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我们公司有一个36000的捐赠支出,怎么扣除呢#其他行业#

会计宝 patience

企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。     查看详情

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小规模季报的时候报表上的小微企业减免税额怎么计算的#建筑工程#

会计宝 安叔老师

季度所得税么,你选择小微企业后数据自动算出来的,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负2.5%     查看详情

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所得税年报中工资薪金包括集体的单位部分保险吗?#工业制造#

会计宝 甘老师

第1行“一、工资薪金支出”:包含个人社保的。单位的部分是第8行“五、各类基本社会保障性缴款”     查看详情

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亿企上面怎么查以前年度可弥补亏损#其他行业#

会计宝 patience

可以在年度所得税报表中的弥补亏损附表中可以看到     查看详情

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老师 公司购买汽车 所得税前可以一次性扣除吗#其他行业#

会计宝 andy老师

企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。     查看详情

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企业所得税是指什么所得 然后什么时候交税 希望有老师可以白话科普一下企业所得税多跟我讲讲#其他行业#

会计宝 patience

企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。是根据应纳税所得额和企业所得税税率计算的。应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损     查看详情

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老师,我公司有些未开发票的收据,我不知道怎么处理#建筑工程#

会计宝 patience

是支出了,没有收到发票只有收据么     查看详情

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老师企业所得税预缴都需要填写哪些表#工业制造#

会计宝 小妮老师

第一个表是必须要申报的,固定资产的那个牵涉就申报不牵涉0申报     查看详情

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老师你好,小微企业100万到三百万之间的纳税税负率是10%还是5%#其他行业#

会计宝 甘老师

今年优惠后企业所得税税率的5%     查看详情

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老师,我想问一下小规模纳税人今年截止到目前利润总额有150万,企业所得税是按2.5%,还是按5%#其他行业#

会计宝 许老师

100万以下部分2.5%,100万-300万部分5%     查看详情

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老师,有没有最新的企业所得税法#商业#

会计宝 andy老师

你想要看什么、     查看详情

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老师,请教下这个企业所得税是怎么理解的呢,假如利润是20万#其他行业#

会计宝 许老师

利润20万,未超过100万,企业所得税=20*12.5%*20%=0.5     查看详情

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老师,汇算清缴是计算上一年度的企业所得吗#服务业#

会计宝 patience

你说的是企业所得税汇算清缴么,是汇算的去年的企业所得税     查看详情

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一般纳税人企业所得税按25%缴纳 是按利润的还是收入的#房地产#

会计宝 patience

是按应纳税所得额交的,应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-允许弥补的以前年度亏损     查看详情

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老师个体工商户销售额多少免增值税和所得税呢?#商业#

会计宝 高老师

是小规模纳税人吗     查看详情

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老师,销售收入不超过5000万和超过5000万有什么区别吗 为什么说 年销售额 超过了 5000万,会上一个等级,是什么等级呢#其他行业#

会计宝 patience

小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业     查看详情

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老师 这种没盖章的公交手撕票可以报销吗#服务业#

会计宝 易老师

不可以     查看详情

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请问老师,像这种占道经营支付的费用,这种凭证可以入账并税前扣除吗#商业#

会计宝 杨老师

只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据     查看详情

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研发费用的比例是怎么算的?企业收入2000万元左右 我要怎么算才能知道占总研发费用的比例是5%-10%#其他行业#

会计宝 谭老师

是研发费用占销售收入的5%-10%吗?     查看详情

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员工报销费用,无法取得发票,可以入账吗?#商业#

会计宝 杨老师

可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整     查看详情

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业务招待费扣除,发生额60% 和不超过营业收入千分之五,这个是不是两个都要算?哪个高选择哪个?#商业#

会计宝 andy老师

两个都要算,选小的那一个限额     查看详情

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老师,物业收取的排污费和垃圾处理费只有收据,金额不超过500的,可以税前扣除吗#服务业#

会计宝 安叔老师

不可以,物业是企业单位需要开具发票     查看详情

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刘老师,小微企业本年利润高于多少时,所得税缴税政策不一样?#其他行业#

会计宝 甘老师

小微企业应纳税所得额100万元以内,优惠后企业所得税2.5%,100-300万优惠后企业所得税5%,超过300,全额按25%征税     查看详情

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应纳所得额大于300万 企业所得税税率是多少啊#其他行业#

会计宝 许老师

25%     查看详情

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现在利润100万以内的税率是什么 100-300是多少呀? 老师#商业#

会计宝 甘老师

小微企业应纳税所得额100万元以内,优惠后税率2.5%,100-300万优惠后税率5%     查看详情

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我公司一笔应收款1000万元,去年计提坏账500万,今年收到对方破产清算还回来的100万。请问老师:我下面的4个处理对吗, 1、分录对吗?去年计提坏账: 借:资产减值损失500 贷:坏账准备500 2、这500万汇算清缴的时候要调增,对否? 3、分录对否? 今年收到100万,且已经破产清算了 借:银行存款100万 营业外支出400万 坏账准备500万 贷:应收账款1000万 4、汇算清缴时,这400万损失不用调增,可以税前列支,税法是认的吧?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除: (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的;     查看详情

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老师,12月份收入和汇算清缴收入存在差额,可能是由什么原因造成的#其他行业#

会计宝 甘老师

企业利润表全年累计销售收入正确,但四季报收入与最终利润表不一致。 这种情况正常办理年度汇算清缴即可。 因为在填报四季报时,企业财务报表可能还没有最终定稿,所以这种差异属正常现象,金三系统一般不会有风险提醒。     查看详情

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像这种处罚 对方不开票是吗 这个可以税前扣除吗#其他行业#

会计宝 小妮老师

在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除;4.罚金、罚款和被没收财物的损失。 因此,企业支付的行政性罚款不允许在企业所得税前扣除。     查看详情

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管理费用福利费和管理费用业务招待费,餐费都可以做吧?两者选择其一?业务招待费发生额的60%扣除,什么意思?不得超过收入千分之五什么意思#商业#

会计宝 高老师

业务招待费主要是招待客户的费用开支;员工的福利费主要包括职工医药费,职工的生活困难补助,集体福利等     查看详情

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老师,帮忙看看~这个股东由企业控股,是否要交分红税?#其他行业#

会计宝 andy老师

符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益     查看详情

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固定资产月报被退回了,说是要填资产处置情况这个在哪找数#其他行业#

会计宝 andy老师

资产处置情况?     查看详情

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公账转给一个个人,他不能开个人发票,挂在其他应付款,年末怎么办?#其他行业#

会计宝 清岚

记到费用,所得税调整     查看详情

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汇算清缴 职工薪酬支出及纳税调整明细表中 工资薪金支出 中实际发生额和税收金额要一致吗?#建筑工程#

会计宝 杨老师

税收金额就是允许税前扣除的金额     查看详情

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以员工个人名字开具的通行费发票是否能在公司做税前扣除#工业制造#

会计宝 andy老师

不属于公司费用不能税前扣除     查看详情

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小微企业所得税优惠政策#其他行业#

会计宝 高老师

财政部 税务总局公告2022年第13号公告年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率计算应纳税额。实际税负降至5%     查看详情

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老师 企业所得税税率现在是多少啊#其他行业#

会计宝 甘老师

请问你们是小微企业吗,还是一般企业     查看详情

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4.5.6月没有任何业务,这个纸质的我直接都填写0可以吧?#其他行业#

会计宝 patience

这个是填的是本年累计金额,看的是1-6月份的数据     查看详情

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这个对吗?250w利润为什么不直接✖️5% ?250 w是在100-300之间啊#商业#

会计宝 许老师

你发的截图计算没错     查看详情

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老师,8月利润高,费用少,怎么做能减少所得税呢?#其他行业#

会计宝 杨老师

所得税是季度季度预缴,9月尽量多做一些费用成本     查看详情

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这是2021年第一季度的利润 应该计提多少企业所得税#其他行业#

会计宝 高老师

企业所得税是季度预缴,年终汇算清缴,预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策     查看详情

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公司发生维修费,对方公司没有发票开收据可以么#建筑工程#

会计宝 高老师

可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出     查看详情

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老师,看下这个制度有什么不对的地方吗#高新企业#

会计宝 杨老师

没有什么问题     查看详情

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招待费所得税前怎么扣除#高新企业#

会计宝 venus老师

同学汇算清缴是招待费60%和营业收入千分之五取小值     查看详情

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建筑工程缺票一般怎么处理#建筑工程#

会计宝 小妮老师

购进的货物、劳务没有发票?     查看详情

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老师,员工的培训费听会计说可以全额抵,抵什么?#其他行业#

会计宝 杨老师

职工培训费属于职工教育经费,再不超过全年工资总额8%的情况下,可以在所得税税前扣除     查看详情

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老师,怎么避免年底所得税退税呢?我司是建筑公司,按完工比例法结转收入成本,利润率已经确定了,如果这个季度交企业所得税,下个季度利润确实低了,年底就会退税,怎么避免呢?#建筑工程#

会计宝 许老师

建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点     查看详情

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我是税审助理,我在看去年(2021年度)企业所得税汇算清缴底稿时,这家企业是“商务服务业”,是小型微利企业,减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数,是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的,请问,22.5%是怎么来的?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,自2019年1月1日至2021年12月31日,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。     查看详情

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老师好,请教一下,最新政策固资的年限有几档#其他行业#

会计宝 杨老师

1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年     查看详情

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老师考证的培训费可以用来抵扣个人所得税嘛,就是来个人的公司可以给报销,但是要抵个税就要开公司抬头是嘛 #其他行业#

会计宝 甘老师

如果考取了职业资格证书,凭证书编号在个人所得税年度汇算清缴时作为专项扣除抵扣     查看详情

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合伙企业,各合伙人股权互转需要缴纳印花税吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

需要     查看详情

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企业规模是中型或者其他,还能享受小微企业增值税和所得税的优惠政策吗#农业#

会计宝 tammy老师

小微企业享受增值税,的判定标准是年销售收入没有超过500万,企业所得税小型微利企业判定标准年应纳税所得额,不超过300万,资产总额不超过5000万,从业人数不超过300人     查看详情

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公司账务暂估50多万库存发票,后期发票也没开进来有什么风险#服务业#

会计宝 许老师

如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整     查看详情

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小微企业有减按的所得税公式 可以乘25%乘20% 还可以换算成哪个公式#工业制造#

会计宝 杨老师

你这个就是按政策直接计算的公式,没有其他的公式,要不就是应纳税所得额 直接乘以5%(就是20%*25%的结果)     查看详情

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劳务公司农民工工资在企业所得税汇算清缴表里如何填写?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

你好,同学     查看详情

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搞不懂调增调减什么意思?能举个例子吗?#商业#

会计宝 patience

是申报企业所得税年报时,纳税调整么,比如收到政府补助,可能收到的时候计入了递延收益然后摊销,但是税法上要求当年收到政府补助全额纳税,这就形成账面跟税法上的差异,需要纳税调增。     查看详情

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老师您好,我们公司投资这个售卖家具装饰的这种公司,收到租金等一切利润,这个利润要转给另外一个公司,怎么在不缴纳税款的情况 转给另外一个公司呢#商业#

会计宝 甘老师

可以看下是否能适用:居民企业之间投资分回的利润免企业所得税 即另外一个公司成为你们的股东,你们分回去的分红免税     查看详情

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搞不懂调整调减什么意思?能举个例子吗#商业#

会计宝 Lucky

你好,同学 调减就是做所得税汇算的时候,成本费用不能入账的部分需要调整减掉     查看详情

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所得税费用怎么调增调减的呢#其他行业#

会计宝 patience

你是说申报的时候,还是账上     查看详情

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老师,零星支出500以下可以不要发票,指的是每月500,还是每次500,麻烦老师讲解下。#建筑工程#

会计宝 杨老师

零星支出原则上是指每次     查看详情

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根据科目余额表,怎么计算当月要计提的企业所得税?#服务业#

会计宝 patience

当月要计提的企业所得税?企业所得税是月报么     查看详情

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生产风力发电机器设备企业有什么税收优惠,税率多少#工业制造#

会计宝 高老师

新《企业所得税法》(主席令第二十三号)第二十七条第(二)项规定,从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得可以免征、减征企业所得税。   《企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)第八十七条规定,企业所得税法第二十七条第(二)项所称国家重点扶持的公共基础设施项目,是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。   《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)的通知》(财税[2008]116号)附件《公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008年版)》中包含风力发电新建项目,范围、条件及技术标准为由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目。   《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发[2009]80号)第六条规定,企业同时从事不在《目录》范围的生产经营项目取得的所得,应与享受优惠的公共基础设施项目经营所得分开核算,并合理分摊企业的期间共同费用;没有单独核算的,不得享受上述企业所得税优惠。期间共同费用的合理分摊比例可以按照投资额、销售收入、资产额、人员工资等参数确定。上述比例一经确定,不得随意变更。凡特殊情况需要改变的,需报主管税务机关核准。     根据上述规定,风力发电企业销售自产的利用风力生产的电力产品,符合条件的风力发电新建项目可以享受自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠政策。需要注意的是,如果你公司成立的风力发电企业同时从事不在企业所得税优惠目录范围的生产经营项目取得的所得应与风力发电新建项目的所得分开核算并合理分摊期间共同费同。     查看详情

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固定资产之前一次性抵扣,,账上还在按月抵扣,怎么调增#商业#

会计宝 patience

固定资产,税务上可以一次性抵扣,实务中,是要每月计提折旧     查看详情

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老师,高新技术企业的折旧有什么标准吗#其他行业#

会计宝 甘老师

高新技术企业固定资产加速折旧政策 一、对生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业企业(以下简称六大行业),2014年1月1日后购进的固定资产(包括自行建造),允许按不低于企业所得税法规定折旧年限的60%缩短折旧年限,或选择采取双倍余额递减法或年数总和法进行加速折旧。 六大行业按照国家统计局《国民经济行业分类与代码(GB/4754-2011)》确定。今后国家有关部门更新国民经济行业分类与代码,从其规定。     查看详情

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公司想注册一个投资公司,然后以投资的名义投资现有的物流公司,这样能避税吗#其他行业#

会计宝 甘老师

投资现在的物流公司,那么物流公司分回的分红可以免企业所得税     查看详情

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