老师收据可以入账吗抵扣企业所得税#工业制造#

会计宝 Karina老师

可以入账      查看详情

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汽车4s店所得税这块有什么特殊的地方#其他行业#

会计宝 andy老师

没有     查看详情

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建筑行业的企业所得税怎么算呢#建筑工程#

会计宝 Annina老师

为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下:   一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项   (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。   (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。     查看详情

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哪些税需要计提?#服务业#

会计宝 大宁老师

城建税及其附加、土地增值税、资源税(含水资源税、矿产资源补偿费)、环境保护税,以及消费税,自开征以来,均是计入营业税金及附加科目(现已改为税金及附加)。 还有印花税,房产税,城镇土地使用税,车船税等都可以记到税金及附加中。 还有企业所得税,需要计提,记到所得税费用科目     查看详情

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你好,股东借款给企业不还有什么税务风险#其他行业#

会计宝 大宁老师

1.企业盈利状况良好,账面存在较大未分配利润的企业,理论上较小可能出现财务困难。此时出现股东借款给企业的情况,可能会引起税务局的注意。 2.企业处于亏损状态,确实存在合理借款的理由,同时也需要考虑企业的偿债能力。因为,企业无力偿还的股东借款,长期挂账“其他应付款”科目,也容易引起税务机关的关注。如果最终无需企业偿还借款,作为“营业外收入”或者“资本公积”处理,企业还涉及到企业所得税。     查看详情

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小规模企业所得税怎么算#其他行业#

会计宝 大宁老师

小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写     查看详情

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老师差旅费补贴多少钱可以在稅前扣除#其他行业#

会计宝 夏老师

根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除     查看详情

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请问小型微利企业2021年认定标准,有营业额不得超过1000万嘛?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

2021年小微企业认定标准,主要依据是《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》。根据通知规定,在认定企业是否为小型微利企业的时候,主要从三个方面来判断企业的性质: 1、该企业年度应纳税的所得额,并不超过300万元; 2、该企业的从业人数并不超过300人; 3、该企业的资产总额并不超过5000万元。     查看详情

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私车公用,通行费和加油票据能入账吗?相关税法依据是?#高新企业#

会计宝 小黑老师

根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。     查看详情

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老师您好,请问过节公司给员工买的礼品没有发票能入账吗#工业制造#

会计宝 夏老师

入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增     查看详情

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老师,纳税调整是指调整上个年度的1-12月份的是吗?#商业#

会计宝 Annina老师

汇算清缴的时候调整上年1-12月的      查看详情

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年销售额超过3000万可以是小微企业吗?#工业制造#

会计宝 高老师

你好,根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。     查看详情

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企业所得税这块,一般建筑企业是交什么比例呀#建筑工程#

会计宝 大宁老师

企业所得税正常税率是25%     查看详情

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请问,屠宰从个人手中购买的牛羊,免增值税和企业所得税么?#农业#

会计宝 andy老师

根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。     查看详情

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从事矿山开采应交的税会涉及哪些呀,亏损的情况下是否还要交税#其他行业#

会计宝 Annina老师

单位的话会涉及增值税,城建税,附加税,印花税,资源税,企业所得税,亏损不用交企业所得税     查看详情

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增值税和企业所得税税负率怎么控制啊?针对外账,费用比例占多少?#其他行业#

会计宝 Annina老师

税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样     查看详情

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再生资源回收企业,年销售额2亿,毛利润10%,净利润5%,可以给当地创多少税收?#工业制造#

会计宝 andy老师

您好,计算纳税的话,您提供的这些数据还不够,无法准确计算呢     查看详情

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一般纳税人的企业所得税是怎么的?#其他行业#

会计宝 悠悠老师

企业所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率一减免税额一抵免税额     查看详情

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固定资产账面价值4000,计税基础4800,可抵扣暂时性差异800,企业享受减半征收所得税,按12.5的税率缴税,递资怎么算?#其他行业#

会计宝 高老师

你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100     查看详情

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公司是一般纳税人,客户买了车,哪些是可以抵扣,哪些是做成本票的#其他行业#

会计宝 哈哈老师

增值税可以抵扣,剩下的计提折旧     查看详情

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这种发票可以抵扣所得税吗#商业#

会计宝 高老师

你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规     查看详情

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老师,我在税务局下上传的报表在那能看到么,申报信息查询里面也没看到呢#其他行业#

会计宝 Annina老师

报表上传模块重庆这边的 不能用     查看详情

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我点税费申报,出来这个,没有企业所得税和其他税种的选项,是什么情况呢?#其他行业#

会计宝 夏老师

企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。     查看详情

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应纳所得额超过100万不超过300万的,所得税是交多少的#其他行业#

会计宝 高老师

你好,企业所得税基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%     查看详情

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老师,买东西没有发票,就是没有进项发票,是不是不要纳税调增的,卖东西不开发票才需要纳税调增吧#商业#

会计宝 andy老师

查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增     查看详情

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我们酒店营业利润每月只有5万,免税的还需要申报吗#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

也需要申报     查看详情

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企业所得税是按12个月够一年报还是从开始到12月末就报#其他行业#

会计宝 大宁老师

企业所得税季度申报预缴,年度汇算清缴 假如成立在6月,那9月份和第二年1月份要季度申报企业所得税,第二年5.31之前要就上年进行汇算清缴     查看详情

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餐饮企业一般纳税人2021年税收优惠政策有哪些#餐饮酒店#

会计宝 夏老师

自2019年10月1日至2021年12月31日,允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 其中,生活性服务业纳税人指邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。      查看详情

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利润表中的所得税怎么算的,老师,有具体的步骤吗?#商业#

会计宝 夏老师

所得税费用的计算有两种方法:一种是倒挤的:所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产,另一种是直接计算的:所得税费用=(会计利润+或-永久性差异)×25%     查看详情

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老师季度税怎么报#其他行业#

会计宝 Annina老师

根据账上报表的数据申报季度所得税     查看详情

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商业的租赁综合税率多少呢?#其他行业#

会计宝 andy老师

一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的     查看详情

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开了177万发票 按3%在外地预缴 应该交多少钱呢?#建筑工程#

会计宝 夏老师

你是一般纳税人,还是小规模纳税人?     查看详情

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请问总公司和分公司缴纳所得税的比例怎么分配呢?#其他行业#

会计宝 andy老师

根据:国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第57号) 总机构按以下公式计算分摊税款:  总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50%  第十四条 分支机构按以下公式计算分摊税款:  所有分支机构分摊税款总额=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50%  某分支机构分摊税款=所有分支机构分摊税款总额×该分支机构分摊比例  第十五条 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。  计算公式如下:  某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)×0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)×0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)×0.30  分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。     查看详情

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托管中心要纳哪些项目#其他行业#

会计宝 andy老师

不知道你想表达什么,请把你的问题换个方式重新描述一下     查看详情

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老师,小规模纳税人购买小汽车,想少交企业所的税,那是怎样子一个处理方式#其他行业#

会计宝 andy老师

根据《财政部 税务总局关于设备 器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)规定:“一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。 根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2021年第6号)规定,上述税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2023年12月31日。     查看详情

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老师,请问我二季度有利润6万元,够进了一台机器设备,我税务一次性折旧了,纳税调减后利润-100多万不用交所得税,但是三季度一直亏损,估计四季度还会亏损,我现在想把固定资产分期折旧,在第三季度调整申报表可以吗?#运输业#

会计宝 andy老师

根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。     查看详情

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小规模公司开票20万,要交多少的企业所得税啊#商业#

会计宝 Annina老师

利润=收入-成本费用税金      查看详情

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小规模开200万专票3个点会产生多少税费#其他行业#

会计宝 andy老师

增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率      查看详情

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今年汇算清缴后有多余的税款,税局让调平,这个怎么调啊。那去年的账本是不是也要动,包括资产负债表利润表啥的,是不是都要改啊#其他行业#

会计宝 夏老师

正常来说,税局应退税,但税局让调平,那就是让你改帐,走更正申报,不显示退税     查看详情

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麻烦问下,小规模企业,还没有业务,每月就只需要报个税对吗? 其他季报! 抄税是啥意思?#其他行业#

会计宝 andy老师

都报哪些税、什么时候报、这些都是在做税务登记的时候税局就核定好的,你按照税局核定的相关税种和申报期限如期申报就可以,按期申报的税种,不管有没有收入,都要按期申报      查看详情

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每个月的增值税、所得税、个税、印花税的会计分录有哪些?#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的      查看详情

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2021年一般纳税人所得税税率是好多?有减免吗#商业#

会计宝 Annina老师

财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第12号 2021-04-02   为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下:   一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。   二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。   三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。   特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日      查看详情

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折旧和费用可以抵扣企业所得税嘛#其他行业#

会计宝 哈哈老师

没问题,可以的     查看详情

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食品有什么相关的税种啊老师,我看就有所得税印花税还要增值税这些#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报     查看详情

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老师 我想问下在筹建期计入管理费用开本费的 业务招待费 在汇算清缴的时候 是不是全额调增?#商业#

会计宝 Annina老师

《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)第五条规定:“企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除     查看详情

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老师,我想问下,一般纳税人利润是10万,我要交多少企业所得税?#其他行业#

会计宝 夏老师

小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。     查看详情

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7.2.3财务部负责其他应收账款核销后的事务处理,包括向税务局申报. 应收账款损失。 7.2.4财务部向税务局申报损失最迟不得超过第二年后45日,超过后税 务局不予核销,由于税务局不核销给公司造成不能抵扣所得税的损失, 追究财务部处罚,如因销售部不提交相关材料,追究销售部责任。#工业制造#

会计宝 税务师晓雨

《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定:   企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认:   (一)相关事项合同、协议或说明;   (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;   (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;   (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;   (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;   (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;   (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。      查看详情

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你好,开出去了200万专票 需要多少票来抵扣增值税和企业所得税呢?#建筑工程#

会计宝 税务师晓雨

开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票     查看详情

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工程项目,合同款15万,企业所得税大概交多少#房地产#

会计宝 税务师晓雨

所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的      查看详情

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没有发票的固定资产在以前年度入账并且计提折旧,汇算清缴也没有调增,请问这种情况现在怎么处理比较好?#服务业#

会计宝 高老师

你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出     查看详情

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老师 我想知道我们企业所得税税率 该从哪里查呀?这个只能看到征收项目 看不到具体的税率是多少呀?#其他行业#

会计宝 夏老师

基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等     查看详情

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老师 我想知道我们企业所得税税率 该从哪里查呀?#其他行业#

会计宝 Annina老师

你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到     查看详情

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请问一下买车入公司的户怎么抵税呢#其他行业#

会计宝 Annina老师

公司名义买的,公司是一般纳税人的,可以抵扣增值税,折旧可以抵所得税      查看详情

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小规模纳税人一年总计发票开了100多万,没有成本票,怎么办#建筑工程#

会计宝 夏老师

人员工资是有的吧     查看详情

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老师你好 我想问一下 小规模劳务公司 增值税1个点的 综合税率算下来是多少? 就是附加及企业所得税全部#建筑工程#

会计宝 高老师

你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。     查看详情

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老师 请问下买了相机但是卖家不能开票 只给我们开收据 这样可以直接入账吗?#其他行业#

会计宝 Annina老师

可以入账,所得税不能扣除     查看详情

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老师,房地产企业都要交哪些税?主要业务就是出售不动产和出租不动产。#其他行业#

会计宝 夏老师

增值税,城建税,教育附加,契税,土地使用税,土地增值税,印花税,房产税等     查看详情

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请问去国税局代开百货商品(零食日用类的),需要缴的税率是多少?#商业#

会计宝 Annina老师

个人代开吗?     查看详情

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增值税与所得税有什么区别?#其他行业#

会计宝 哈哈老师

增值税是对你增值的部分交税,是价外税     查看详情

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抬头是个人的费用票可以入账吗?#其他行业#

会计宝 Annina老师

什么费用?与公司经营相关吗?      查看详情

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请问一下有没有分公司独立核算不享受小微企业所得税减免政策的资料#其他行业#

会计宝 夏老师

分支机构不能享受小微企业优惠税率,按照25%的基本税率进行纳税申报。 分支机构在电子税务局系统,不论选择为非汇总还是独立核算,都不能以各自分支机构的从业人数、资产总额、应纳税所得额作为判断小微企业享受所得税的优惠的依据,因为分支机构本身不是法人纳税人,不是核算企业所得税的主体。      查看详情

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刚成立的新公司 税务方面要做什么 申报个税?个税指南?#商业#

会计宝 Annina老师

先做税务登记     查看详情

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老师企业所得税算出来需要缴纳733091.66为什么最后不用缴税#工业制造#

会计宝 夏老师

你点了缓缴     查看详情

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老师,医院开具的发票抬头是个人能不能报销呢#其他行业#

会计宝 夏老师

发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则     查看详情

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老师,我想问一下,领导让我分产品或者服务提供销售收入的确认政策和准则,这个咋弄呀,不都是一个政策吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

增值税纳税义务时间 (一)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天     查看详情

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你好 我问一下 就是关于三大期间费用 可以再税前全部扣除吗?#商业#

会计宝 Annina老师

与生产经营相关的三大期间费用,取得了合规发票的可以     查看详情

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公司购车的利弊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

先说弊端吧:如果公司破产了,汽车属于公司的资产,清算完,汽车可能就不属于你自己的了,可能被拿去抵债。     查看详情

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职工福利费发生额低于限额 用调减吗 算企业所得税时候#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行     查看详情

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老师怎么查自己做的报表风险点在哪里?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

这个需要学习一下报表分析和风险问题 才能判断      查看详情

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这个不应该是7583吗 怎么是3791#其他行业#

会计宝 夏老师

请看一下这道业务的具体发生时间     查看详情

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小规模企业,成本发票可以用来干嘛计入成本,但是他又不能抵扣,可以干嘛#其他行业#

会计宝 夏老师

所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润     查看详情

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我上年度交企业所得税五万 这年度亏损 可以申请退款吗#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

汇算清缴的时候申请退税     查看详情

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未弥补的亏损在本项目内用--号填列是什么意思#其他行业#

会计宝 夏老师

利润应为正数,负数即为亏损     查看详情

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请问下,在电子税务局拉企业年报怎么拉的 ?#商业#

会计宝 Annina老师

查询吗?     查看详情

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19年20年企业所得税年度弥补亏损重复,该怎么改动20年的表格#其他行业#

会计宝 夏老师

走更正申报     查看详情

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建筑工程承包业行业税负率多少呢?#建筑工程#

会计宝 夏老师

综合税负率3%一4%     查看详情

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您好 企业所得税 请问怎么做分录 ?#其他行业#

会计宝 Annina老师

你是交哪期的企业所得税吗?     查看详情

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申报企业所得税中的资产总额是什么?#服务业#

会计宝 Annina老师

从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。   具体计算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。     查看详情

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老师,独立核算的分公司单独建账做账报税可以吗#商业#

会计宝 Annina老师

可以     查看详情

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请问股东单位提供办公地点,以办公房租作为出资入股,需要缴纳什么税#其他行业#

会计宝 Annina老师

你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的     查看详情

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