会计问题专题频道-第1页-会计宝

# 应收账款,累计,余额,业务,调整,其他应收,会计,报税,报表,税务风险 #

公司一笔2600多万的应收账款，是十几年累计下的余额，但是业务实质不是应收账款，是否可以直接调整到其他应收款。是否属于重大会计差错报税时报表中应收账款2000多万转到其他应收款有没有税务风险

# 应收账款,累计,余额,业务,调整,其他应收 #

一笔2000多万的应收账款，是十几年累计下的余额，但是业务实质不是应收账款，是否可以直接调整到其他应收款。

# 业务,注销,报表 #

老师，我们二年没有业务了，想办理简易注销，您看看我的报表，这样报表没有问题吧，可以简易注销吧

# 服务,免税,专票,报关,保险,运费 #

您好我们是货运代理服务公司想问哪些必须要免税票哪些开专票几个点比如陆运报关装箱保险滞箱费舱单刷码安保港杂海运费等

# 申报表,咨询 #

申报表填写咨询

# 软件,固定资产,无形资产,系统,管理费用 #

公司购买防火墙硬件+软件，硬件入了固定资产，软件入了无形资产，现在软件系统里部分模块使用权到期，需要续费才可以继续使用该模块功能，请问续费属于无形资产还是管理费用？

# 人力资源,劳务派遣,缴纳,社保,服务费,会计分录 #

人力资源公司为员工及劳务派遣员工缴纳社保费并收取服务费会计分录怎么做

# 小规模,货款,费用,服务费 #

老板名下有两家小规模公司，一个代采公司，一个生产公司。30家公司给10万到代采公司，9万是货款 1万是代采费用，货直接从生产公司发到30家。代采公司去生产公司代采9万，可以代采公司给30家公司开1万服务费，生产公司给30家公司开9万货票吗

# 二手车,开,销售发票,增值税,发票,申报,做账,3%,减按 #

老师，公司20年购入一台挂车二手车，本月卖出去，开了二手车销售发票，对方不需要增值税发票。现在我怎么申报？和做账？这个车是3%减按2%申报吗？那填表在11栏如下图。那么减按2%如何填？是填在11栏吗？11栏数据我填对了吗

# 其他应付款,其他应收,现金流量表 #

我想问下，其他应付款，其他应收款这些现金流量表怎么分填的

# 小规模纳税人,增值税,附加税,申报表,发票,不含税,销售额 #

请问下，小规模纳税人，增值税附加税申报表中第3行（其他增值税发票不含税销售额）是指什么？

# 申报,季度,环保税,个税,对公 #

你好，我们公司没有申报上季度环保税处罚了50元，这个税务行政处罚会进行公示吗。对公司有影响吗，。其次，这个钱是员工自己拿的，可以不入公司的账吗。

# 金蝶,报表 #

老师，你好，金蝶的报表怎么取数呢

# 工资,申报 #

关于工资申报所属期问题，请andy老师回答，其他老师不要接单，谢谢。

# 申报,季度,环保税,个税,对公 #

你好，我们公司没有申报上季度环保税处罚了50元，这个税务行政处罚会进行公示吗。对公司有影响吗，。其次，这个钱是员工自己拿的，可以不入公司的账吗。

# 季度,环保税,个税,对公 #

你好，我们公司没有报上季度环保税处罚了50元，这个税务行政处罚会公示吗。对公司有影响吗，其次，这个钱是员工自己拿的，可以不入公司的账吗。

# 资产总额,以前年度,国有资本,增值率 #

老师，请问就是资产总额与以前年度相比的增长率和国有资本保值增值率该怎么计算？

# 季度,环保税,个税,对公 #

你好，我们公司没有报上季度环保税处罚了50元，这个税务行政处罚会公示吗。对公司有影响吗，其次，这个钱是员工自己拿的，可以不入公司的账吗。

# 人力资源,企业所得税,职工薪酬 #

人力资源公司企业所得税职工薪酬该怎么填写呀

# 小规模纳税人,业务,零申报,个人所得税,申报,法人,企业所得税,职工薪酬,成本,费用,支付,应付职工薪酬 #

小规模纳税人没发生什么业务，零申报，个人所得税申报就填了一个法人每月3000申报，这个月企业所得税申报要填写事项1，职工薪酬，已计入成本费用的职工薪酬填写0元，实际支付给职工的应付职工薪酬是不是也要填写0

# 劳务公司,经营范围,劳务分包,装修,劳务,3%,专票,工程,9%,资质,核算 #

你好老师，请问我有一家建筑劳务公司，经营范围建筑施工，劳务分包，内饰装修等，一直是开的建筑劳务3%的专票，现在有个工程需要开专业分包工程的9%专票，请问可以吗？我家资质等级只有施工劳务这个有关系没？如果能开9的专票我们需要怎么核算？

# 劳务派遣,发票,企业所得税,职工薪酬,个税,系统 #

我们公司员工是劳务派遣员工，已取得发票，这种情况企业所得税职工薪酬还用填报吗？并且个税有劳务派遣公司填报，我们公司的个税系统已关闭

# 季度,异地预缴,开票 #

我们第二季度异地预缴了税款，第二季度没有使用，税款金额比如是800，第三季度开票税额不够800，可以使用一部分吗，比如使用750，剩下的50第四季度在使用

# 企业所得税,报表 #

企业所得税报表

# 代理记账,科目余额表,管理费用,福利费,累计,借方,贷方,代账 #

根据代理记账发的科目余额表录入数据管理费用-福利费项目累计借方输入金额贷方就自动跳出来但是代账发的表里累计贷方是没有数据的这是什么情况

# 汽车,固定资产,销售,个人,对公账户,做账 #

老师，公司购买汽车做固定资产，销售用个人卡返1万块钱到对公账户，该怎么做账呢

# 制造业,产品,收入,结转 #

老师，我手里有家制造业，8月份因天气原因，制造的产品全部损坏，但是还有收入进来，我该怎么结转销

# 房租,制造费用,结转,生产成本 #

老师有个问题，我们公司属于，一大半在日常经营，一小半用于放货和小部分生产组装芯片那些，是不是这部分房租费可以做到制造费用-房租费，然后再结转生产成本

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