提问
# 分录 #
分录
# 电脑,折旧,报废,收入,账务,怎么处理 #
老师我们公司电脑折旧完后直接报废，不存在有清理费和收入账务怎么处理啊
# 分录 #
分录
# 报税,咨询 #
老师：您好，今天上班吗？我在加班报税，遇到一个问题不太确定，想咨询一下。
# 咨询,税法,季度,增值税,协议,租金 #
老师：您好，今天你上班吗？马上就到15号了，我想在咨询一个问题，就是我想了想沙场那100万如果税法有规定，我就在第一季度交了增值税吧。因为协议年租金是200万，我查了下，出现两个答案，不知道该按哪个执行，你给看下吧。
# 小规模纳税人,核定征收,所得税,税收优惠,弥补以前年度亏损 #
小规模纳税人核定征收，还可以享受所得税的税收优惠吗 可以弥补以前年度亏损吗
# 发票 #
发票问题
# 小规模纳税人,季度,销售额,专用发票,3%,交税 #
老师，我们公司是小规模纳税人，季度销售额超过30万，其中专用发票只有2万多，是按3%交税，那剩下的28万多是按1%交税吗？
# 开具,抵扣增值税,进项 #
开具哪个可以抵扣增值税进项
# 汇算清缴,企业所得税,分录,小企业 #
这是汇算清缴企业所得税扣了2.5元，分录是这样写吗？是小企业准则
# 业务,销售,材料,支付,代收,完工,收入 #
我们的业务是线上销售材料，由于很多客户不会施工。 我们采用包工包料的形式进行销售。 客户线上支付的金额包含了师傅的工费。 工费部分我们只是替师傅代收的，完工后在转给师傅，我们没有赚差价。 目前这种形式会导致我们收入虚高，请问有没有更好的办法可以将工费剥离出去，体现我们实际的收入
# 业务,销售,材料,支付,代收,完工,收入 #
我们的业务是线上销售材料，由于很多客户不会施工。 我们采用包工包料的形式进行销售。 客户线上支付的金额包含了师傅的工费。 工费部分我们只是替师傅代收的，完工后在转给师傅，我们没有赚差价。 目前这种形式会导致我们收入虚高，请问有没有更好的办法可以将工费剥离出去，体现我们实际的收入
# 业务,销售,材料,支付,代收,完工,收入 #
我们的业务是线上销售材料，由于很多客户不会施工。 我们采用包工包料的形式进行销售。 客户线上支付的金额包含了师傅的工费。 工费部分我们只是替师傅代收的，完工后在转给师傅，我们没有赚差价。 目前这种形式会导致我们收入虚高，请问有没有更好的办法可以将工费剥离出去，体现我们实际的收入
# 业务,销售,材料,支付,代收,完工,收入 #
我们的业务是线上销售材料，由于很多客户不会施工。 我们采用包工包料的形式进行销售。 客户线上支付的金额包含了师傅的工费。 工费部分我们只是替师傅代收的，完工后在转给师傅，我们没有赚差价。 目前这种形式会导致我们收入虚高，请问有没有更好的办法可以将工费剥离出去，体现我们实际的收入
# 业务,销售,材料,支付,代收,完工,收入 #
我们的业务是线上销售材料，由于很多客户不会施工。 我们采用包工包料的形式进行销售。 客户线上支付的金额包含了师傅的工费。 工费部分我们只是替师傅代收的，完工后在转给师傅，我们没有赚差价。 目前这种形式会导致我们收入虚高，请问有没有更好的办法可以将工费剥离出去，体现我们实际的收入
# 行业,入账,支出,调整,应付,暂估,设备,付款,转固,科目,资产 #
电力行业投产前买过两台摄影机，当时入账待摊支出-生产准备费，后将生产准备费调整至开办费，挂应付暂估，现在已经投产，需要给两台设备付款，面临转固，请问如果不想再动开办费科目，还有什么方法能转固定资产
# 行业,入账,支出,调整,应付,暂估,设备,付款,转固,科目,资产 #
电力行业投产前买过两台摄影机，当时入账待摊支出-生产准备费，后将生产准备费调整至开办费，挂应付暂估，现在已经投产，需要给两台设备付款，面临转固，请问如果不想再动开办费科目，还有什么方法能转固定资产
# 行业,入账,支出,调整,应付,暂估,设备,付款,转固,科目,资产 #
电力行业投产前买过两台摄影机，当时入账待摊支出-生产准备费，后将生产准备费调整至开办费，挂应付暂估，现在已经投产，需要给两台设备付款，面临转固，请问如果不想再动开办费科目，还有什么方法能转固定资产
# 行业,入账,支出,调整,应付,暂估,设备,付款,转固,科目,资产 #
电力行业投产前买过两台摄影机，当时入账待摊支出-生产准备费，后将生产准备费调整至开办费，挂应付暂估，现在已经投产，需要给两台设备付款，面临转固，请问如果不想再动开办费科目，还有什么方法能转固定资产
# 行业,入账,支出,调整,应付,暂估,设备,付款,转固,科目,资产 #
电力行业投产前买过两台摄影机，当时入账待摊支出-生产准备费，后将生产准备费调整至开办费，挂应付暂估，现在已经投产，需要给两台设备付款，面临转固，请问如果不想再动开办费科目，还有什么方法能转固定资产
# 财务报表,申报,税务局,现金流量表 #
老师，我根据财务报表申报税务局端的财务报表现金流量表，倒数三行，却不一致
# 财务报表,缴纳,所得税费用,企业所得税,季报 #
我问一下财务报表中已缴纳的所得税费用，在企业所得税季报中填在哪里呀
# 小规模,物业公司,停车费,季度,免税,政策 #
小规模物业公司的停车费享受季度30万内免税政策吗
# 税负 #
税负问题怎么解决
# 采购,对公,支付,货款,供应商 #
老师这个交易一直采购这样走的，对公支付第三笔货款的时侯 供应商不让这样做了 怎么解释清楚呢 其实我也很晕圈
# 计提,资产减值损失,汇算清缴,利润,应收账款,结转,坏账准备 #
计提了应收坏账，做了资产减值损失，汇算清缴想要抵减利润的话，需要对应应收账款结转坏账准备吗
# 计提,工会经费 #
企业必须计提工会经费吗？
# 小规模纳税人,申报,季度,增值税,开,普票,未开票收入,增值税申报表 #
老师好，我们是小规模纳税人，现在申报第二季度增值税，我不知道怎么填。第二季度共开普票548753.12元，其中补开第一季度已申报未开票收入276329.19元。现在我这个增值税申报表怎么填呢？
# 小规模纳税人,提取,收入,无票收入,增值税申报表,劳务,服务,无形资产,开票,系统,累计 #
请问下，小规模纳税人，店铺提取的收入做无票收入，增值税申报表是填在第10栏的（货物及劳务）还是（服务、不动产及无形资产）？开票部分的收入系统自动生成了，那是在这个基础上累计上去吗？
# 税率 #
税率疑点是指什么？
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