提问
# 盈利,个人,现金,收据,发票 #
我们是非盈利性机构，接受企业或个人现金捐赠，我们要开收据还是发票呀？
# 银行,账户,法人,借款,账务,税务,处理,风险 #
公司有债务 银行账户冻结 法人从其他公司借款转入另一个公司 账务和税务处理 有什么风险
# 比例,注册资本 #
为了降低占股比例，可以增加注册资本使其占股比例降低吗
# 个人,安装,税局,开,发票,工人,开票 #
老板个人承包了一个安装木地板的项目，如今需要去税局开发票。个人能开吗？老板手底下的工人需不需要也去开票，如果不开会如何？
# 开票,个人,购买方,名称 #
开票给个人购买方名称后面没有个人有问题吗？
# 税务局,税前扣除,凭证,表格,怎么处理 #
老师，我们接到税务局反馈了一张税前扣除凭证不足核查表，不太懂表格表达的意思，需要怎么处理呢？
# 企业所得税,表格,加计扣除 #
企业所得税以前表格，这个A107010这里28号老有个选项，要我填写加计扣除
# 采购,商品,返利,累计,账户,抵扣,货款,会计,核算 #
采购方在采购平台采购商品形成的返利累计存入了平台的返利账户，后期可以用来抵扣货款。采购方这种返利怎么会计确认核算？谢谢老师
# 新公司,开,法人,借方,银行,贷方,借款 #
老师您好，新公司开户，法人当时转进来款用作开户，这个借方银行，但是贷方我咋写呢，这也不是借款
# 一般纳税人 #
一般纳税人公司怎么避税
# 企业所得税,年报,收入,报表,征税 #
你好我总问下企业所得税年报，企业总收入只能天报表数字，其中还有个不征税收入，这个地方填写是不是有点问题
# 福利费 #
激励员工的奖品不计入福利费还可以计入什么
# 费用 #
买了一辆9万的车直接做费用可以吗
# 费用 #
买了一辆9万的车直接做费用可以吗
# 增值税 #
增值税
# 咨询,开票 #
老师：在咨询一个开票的问题吧。
# 企查查,控股,母公司,子公司,风险 #
老师，我想问下，这边有家刚成立的公司，企查查上面显示国有控股，我看了下是一层一层又一层，也就是最大的母公司是国企，它是下面子公司的子公司的子公司的子公司的子公司100%控股，我想问下，这样的方式有什么风险吗？如果这家公司破产，相应的债务由谁承担呢？
# 房产税 #
房产税
# 房产税 #
房产税
# 询证函,盖章 #
出具询证函的一方没有盖章，我方可以盖章吗
# 分公司,服务,合同,总公司,签订,开票,收入,账务,工资,社保,公积金,报销,独立核算 #
请问我们公司总部在南京，想在镇江开分公司。服务合同是和总公司签订的，开票收入之类都会打给总公司，然后拨款给分公司，分公司请示主要账务可能就是给员工发工资社保公积金和一些日常报销，那么分公司应该是算独立核算还是非独立核算呢
# 红字信息表,进项,红字发票,商品,处理 #
你好，请问红字信息表上月已经开出，进项也做转出了，对方红字发票没给开，跨月了来说商品名字不对，该这么处理
# 红字信息表,进项,红字发票,商品,处理 #
你好，请问红字信息表上月已经开出，进项也做转出了，对方红字发票没给开，跨月了来说商品名字不对，该这么处理
# 采购,电脑,资产,单位,服务,行政单位 #
学校后勤处为二期食堂建设采购办公电脑，该怎么选择资产用途和资产使用方向？的问题 老师：我的理解是：使用方向选择生活与后勤；资产用途选择办公。 选择理由：选择理由： 虽然采购单位是“后勤处”（一个行政管理部门），但采购的最终目的和资产的服务对象是为“二期食堂”建这食堂”的核心功能是为师生提供餐饮服务，这完全属于校园生活保障和后勤服务的范畴。 •资产使用方向是根据资产的最终经济用途或服务功能来划分的，而不是根据采购部门的性质。因此，即使由行政单位（后勤处）采购，只要资产是用于后勤保障，就应选择“生活与 后勤”
# 协议,单位,注册,付款 #
现在我这边收到一份委托协议，具体内容就是我单位甲方委托乙方寻求持有注册二级结构人才，双方约定了一些条款，就是乙方确保找的人员符合甲方的要求，金额36000，像这样的协议合适吗，可以作为付款依据吗
# 电商,进货,成本,分摊,小规模纳税人 #
你好 电商公司 无票的进货成本 怎么分摊到几家小规模纳税人
# 商贸公司,开具,住宿费,普票,报销 #
你好，麻烦问一下，商贸公司开具的住宿费普票可以报销吗
# 单位,个人,社保,工资,申报 #
25年6月份补缴了员工单位以及个人的社保，25年7月发工资才加扣个人部分，但在7月申报6月工资时正常填写了员工补缴部分，这样申报对吗？还是什么时候扣什么时候申报呢？
# 暂估,费用,发票,企业所得税,汇算清缴,处理 #
例如如2023年暂估费用，在2025年的时候收到发票，企业所得税汇算清缴时没有调增，现在应该如何处理呢
# 纳税人,餐饮业,专用发票,现金,支付,入账,销售费用,应交税金,进项税,银行,银行存款,处理,进项,扣除 #
－般纳税人餐饮业，收到6月开的燃气费专用发票，误以为是现金支付，六月入账借；销售费用-燃气费、应交税金-进项税。贷现金。7月发现是银行支付6月这笔燃气费。借销售费用-燃气费。应交税金进项税。货：银行存款。8月帐务处理发现重发现重复入账了。请问八月要怎么做调帐。 8月的进项扣除和8月帐务的进项会不会不一致
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