会计问题专题频道-第106页-会计宝

# 现金,红包,申报,个税 #

你好，请问过年前公司支取了50000元现金用于给员工发过年红包，这个需要申报个税吗

# 咨询,分公司,汇总纳税,税局,操作 #

请问可以咨询总分公司汇总纳税的税局操作问题吗？

# 小规模纳税人,一般纳税人,劳务,合同,小规模,开票,税点,税务风险 #

老师，小规模纳税人帮一般纳税人走15万劳务票，有合同，小规模开票，税点加几个？又没有税务风险

# 小规模纳税人,一般纳税人,走账,劳务,合同,开票,税点,税务风险 #

老师，小规模纳税人帮一般纳税人走账15万劳务票，有合同，小规模纳税人给对方开票，小规模纳税人加多少税点?有没有税务风险?

# 一般纳税人,法人,抵扣,分录,收入 #

老师我们是一般纳税人，卖了车子给法人，这个车子已经是抵扣过的了，如何做分录，从收入和处置。

# 一般纳税人,法人,抵扣,分录,收入 #

老师我们是一般纳税人，卖了车子给法人，这个车子已经是抵扣过的了，如何做分录，从收入和处置。

# 一般纳税人,法人,抵扣,分录,收入 #

老师我们是一般纳税人，卖了车子给法人，这个车子已经是抵扣过的了，如何做分录，从收入和处置。

# 一般纳税人,法人,抵扣,分录,收入 #

老师我们是一般纳税人，卖了车子给法人，这个车子已经是抵扣过的了，如何做分录，从收入和处置。

# 一般纳税人,法人,抵扣,分录,收入 #

老师我们是一般纳税人，卖了车子给法人，这个车子已经是抵扣过的了，如何做分录，从收入和处置。

# 开票 #

我们公司在货拉拉上找的货车拉货，都不能开票怎么解决呢

# 投资,固定资产,采购,在建工程 #

要投资一台气体探测仪入固定资产，采购回来组件自己组装，算在建工程吗

# 财务软件,凭证,设置 #

格林财务软件是不是用的很少呀？凭证套打怎么设置呀😭😭

# 一般纳税人,13％,留底 #

一般纳税人平时开9％和13％的票，现在有上月留底税23888，怎么计算还可以开多少票

# 机票,工资 #

老师，员工春节机票补贴800元可以直接做进工资里吗？

# 总公司,一般纳税人,小规模纳税人,分公司,独立核算,变更,开票,做账,发放,工资,增值税,企业所得税,咨询 #

老师，我们总公司在北京是一般纳税人，在武汉有一个小规模纳税人的分公司，是独立核算的，现在我们想变更成非独立核算，关于变成非独立核算以后的开票，做账，怎么发放工资，交增值税，企业所得税做一个咨询

# 饲料,销售,加工,开票,采购,怎么处理 #

我们是饲料销售企业，从加工厂加工饲料的时候里面有我们买的原料在里面，但是加工厂给我们开票只开用他们原料的金额，我们这部分原料是我们自己采购的，那我们这部原料在账上怎么处理

# 合同,保证金,时间,结算,抵扣,预收账款,其他应付款,收入,发票,冲抵,设备,固定资产折旧,成本 #

老师好，合同约定我们收取客户20万的技术使用费作为保证金，时间为两年。两年内客户使用按300元/次结算，可以在保证金中抵扣。收到20万保证金是做预收账款还是其他应付款？假如客户三个月才使用200次就是6万元，我在第三个月才确认收入吗？然后开6万的发票给客户，再冲抵这个保证金的钱。因为是设备所以固定资产折旧每月还是入成本，收入就为0，直到第三个月使用完才确认收入。老师我的思路对吗？

# 饲料,销售,收入,凭证,银行回单 #

我们是饲料销售企业，很多客户都不要票那我们在做收入的时候凭证后面需要贴什么只贴银行回单可以吗

# 服务,费用,所得税汇算,明细 #

参加展览会服务，发生的费用，所得税汇算时，入那个费用明细

# 费用,所得税汇算 #

参加展览会发生的费用所得税汇算是规那个费用？

# 过账,开,发票,含税,进项 #

帮别人过账开发票259000元含税，进项127000含税，都是13个点，我们要收在我这里过账朋友多少税钱呢不会损失。

# 临时工,退休,社保,合同,风险 #

老师，我公司有临时工，和退休员工，不交社保这些人员，需要签的合同能合规公司也避免风险

# 章程,股东,投资,协议 #

老师，一家企业章程上显示股东有我们公司名字，这就说明我们对外投资，要签对外投资协议才算是完整的？

# 季度,发票,利润,所得税,暂估成本 #

老师，我们第一季度根据进来的发票会产生20万的利润，所得税要交好多，我可不可以做暂估成本先做进去啊，发票要后几个季度才可以进来，这样可以不？

# 支付,工程,分录 #

支付工程款分录

# 材料,成本,进项,发票,税负 #

因材料成本占比高，导致进项发票过多，税负低，如何取数列数据

# 发放,工资,社保,凭证 #

请问老师，发放工资里面的社保凭证代表啥意思啊？

# 财务报表,股东,法人,银行流水,报表,开票 #

我刚刚出1月的财务报表，给小股东这边招我进来的A总发了一份，给大股东那边的公司法人B总发了一份。然后法人找我要银行流水的报表和开票情况。我想了想还是觉得得和A总说一声，毕竟他是具体负责我工作的。我就给A总打了个电话说B总这边要资金流水和开票情况，他同意过后我回复B总消息，结果隔了两分钟A总告诉我资金流水不给B总看，这种情况我该怎么去回复B总？

# 开票,收入,记账 #

老师那辛苦您再给说一遍，按照开票确认收入的底层逻辑记账，其他条件不变（谢谢🙏🙏🙏🙏）我看了看是不是还是按照开票确认收入这个底层逻辑更好

# 借贷,工资,利润 #

我们24年的时候有借贷款公司一笔钱45万还了20万的税剩余25万用于日常发工资了这个45万要从利润里扣掉吗？

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