提问
# 汇算清缴 #
汇算清缴填报相关问题
# 外经证,预缴,申报,增值税 #
办理外经证，已预缴税款，外经证的状态是已反馈，然后流程就结束了吧，申报增值税的时候，预缴税款自动带出来了
# 汇算清缴 #
汇算清缴填报问题
# 企业所得税,政策 #
2022年企业所得税政策文件
# 企业所得税,政策 #
2022年企业所得税政策
# 外汇,税务局,代扣代缴,增值税,企业所得税,个税,分录,做账,办公费,银行存款 #
去年付了笔外汇，今年税务局查出来，补缴了应代扣代缴的增值税及企业所得税，这两个税都收不回了，分录怎么做。之前做账是借办公费贷银行存款。
# 会计,收入 #
我想问下1月20-2月19为一个月 会计确认收入的时候是确认1月收入还是2月收入呢
# 管理费用,计提,医疗保险,分录,应付,报销,缴纳,银行存款,费用,工资,支付,调整 #
管理费用在12月多计提了医疗保险280。 原分录为 借 管理费用 280 贷 其他应付 报销280 缴纳 其他应付 280 贷银行存款280 一月发现这笔费用由员工1月工资扣减支付 需要怎么调整分录
# 销售,产品,增值税,银行,业务,编制,记账凭证 #
2月15日，销售产品100件，价款共计150000，增值税率13%，价税款已通过银行收回75000，余款暂欠（1）根据上述经济业务，确定应编制的记账凭证的种类（2）根据上述经济业务填制记账凭证
# 发放,绩效,申报,薪资,个税 #
老师，我们公司每个月都有很多非公司的市场人员要发放绩效，金额都在几万不等。有什么合理的发放方式吗？可以像员工一样申报薪资个税吗？但是他们又不是每个月固定的
# 计提,发放,工资 #
计提，发放工资
# 对公账户,一般纳税人,商贸企业,分录 #
老师，对公账户有收到上海银联打款0.36，一般纳税人商贸企业，分录怎么写呢
# 一般纳税人,开,劳务费,发票,代码,税率 #
一般纳税人开劳务费发票，代码是哪个？税率是多少？
# 普票,个税,税点,费用 #
需要开一张普票，一个税点，其中客户另外付的税点费用是直接全额加进去吗
# 银行 #
中国银行扣了300是什么钱
# 投资,企业所得税,成本,专利 #
技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表的计税基础包含研发成本吗？企业自主研发申请专利时没有归集成本，同年有多项专利研发的情况下，往年的专利成本怎么确定？
# 投资,企业所得税,成本,专利 #
技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表的计税基础包含研发成本吗？企业自主研发申请专利时没有归集成本，同年有多项专利研发的情况下，往年的专利成本怎么确定？
# 投资,企业所得税,成本,专利 #
技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表的计税基础包含研发成本吗？企业自主研发申请专利时没有归集成本，同年有多项专利研发的情况下，往年的专利成本怎么确定？
# 人力资源,工资,业务,开具,劳务费,发票 #
请问人力资源公司提供的代发工资业务可以开具劳务费发票吗
# 奖金,发放 #
你好，老师，2024年度奖金可以2025年2月份发放吗
# 房地产,企业所得税,报表,累计,预缴,所得税 #
你好老师 请问一下 房地产企业的企业所得税出现多缴 现在修改报表 提示 “本年累计实际已预缴的所得税额”，提示我“您输入值小于上期预缴金额……”？
# 房地产,企业所得税,报表,累计,预缴,所得税 #
你好老师 请问一下 房地产企业的企业所得税出现多缴 现在修改报表 提示 “本年累计实际已预缴的所得税额”，提示我“您输入值小于上期预缴金额……”？
# 金蝶,入账 #
现在使用的是金蝶KIS专业版，单机版的，如何导入账套啊
# 小规模,利润,亏损,缴纳,企业所得税,做账 #
你好，小规模今年利润30000，可以弥补以前亏损不需要缴纳企业所得税吗，如何做账呢
# 固定资产,入账,调整,报表,增值税申报,审计 #
购入固定资产当月没有入账，后续入账怎么入？要入到购入月份吗？入购入月份是不是还要调整报表，增值税申报？不入购入月份，直接入账，后续审计会不会不可以？
# 冲红,重新开,操作,分录 #
您好 24年已经报完税了 24年12月份开的一张票 25年想冲红 重新开 可以么 怎么操作 怎么做分录
# 会计分录 #
可以问个会计分录的问题吗
# 专利,成本,入账,无形资产,调整,企业所得税,分录 #
如果专利以成本50万的价值入账，过两年值100万了，做完评估报告，要把无形资产的价值调整到100万，需要交企业所得税，分录怎么写，借无形资产贷什么
# 小规模,汽车,固定资产,一般纳税人,销售,咨询,开票,发票,勾选,抵扣 #
企业小规模期间购入的汽车做了固定资产，现一般纳税人期间完成了销售，想咨询一下我开票上怎么怎么开票？这张机动车发票在现在的勾选平台上面是能查到可以勾选的，但我们升级一般纳税人后并未拿来勾选抵扣。
# 小规模,汽车,固定资产,一般纳税人,销售,咨询,开票,发票,勾选,抵扣 #
企业小规模期间购入的汽车做了固定资产，现一般纳税人期间完成了销售，想咨询一下我开票上怎么怎么开票？这张机动车发票在现在的勾选平台上面是能查到可以勾选的，但我们升级一般纳税人后并未拿来勾选抵扣。
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