提问
# 个体工商户,小规模企业 #
老师，个体工商户算小规模企业吗🌷🌷
# 开具,销项,发票,做账 #
去年开具的20万销项发票，现在对方要求重开14万的，该如何做账呢
# 开具,销项,发票,红冲,开,做账 #
去年开具的20万销项发票，现在对方要求红冲重开14万的，该如何做账呢
# 所得税 #
您看，这个是不是就是只交所得税的意思吖
# 暂估,成本,发票,合同,入账,汇算清缴,怎么处理 #
24年11月暂估了一笔成本66468元，25年4月收到发票合同冲销原来的暂估重新入账成本66336.63元，24年汇算清缴怎么处理
# 个体户,公式 #
老师，个体户的交多少税是什么算的，比如公式
# 汇算清缴,表格 #
老师：这是什么情况，怎么没有汇算清缴那个模块和表格呢？
# 保险,汇算清缴 #
团体重疾保险等，汇算清缴填列
# 单位,采集,服务,研发费用,加计扣除,明细,表 #
老师，麻烦问下请外部单位提供样本采集和数据标注服务，计入研发了，研发费用加计扣除明细表，属于哪一类
# 发票 #
在自助机上开的发票怎么会显示未履行扣缴义务
# 工商年报 #
老师 工商年报怎么验证码登陆？
# 企业所得税,汇算清缴,职工薪酬,支出,纳税调整,明细,工资薪金,账载金额,计提,工资,发生额,实际发放 #
企业所得税汇算清缴，请问职工薪酬支出及纳税调整明细表的的工资薪金支出的账载金额是指计提的工资吗?实际发生额是指公司实际发放的工资吗?
# 季度,结算,佣金 #
季度结算的佣金，需不需要摊到每月？
# 法人,银行卡,转账,交税 #
公司法人的私人银行卡有大额转账要交税嘛
# 咨询,合伙,报税,季度 #
您好，我还有个问题需要咨询，有限合伙公司需要报税吗？按月还是按季度？🌷🌷
# 企业所得税,汇算清缴,公式,表 #
有没有25年企业所得税汇算清缴的填报公式表
# 咨询,差旅费,报销 #
老师：咨询一个差旅费报销的问题。我们经常外出，下乡，加一次油可能跑好几次，每次出去的人可能也不一样，这种情况，该怎么弄呢？
# 汇算清缴,企业所得税,借方,余额,损益,调整 #
我做完 2024年汇算清缴以后，应交企业所得税借方有余额，我又做损益调整，企业所得税借方又增加一个金额对？
# 小微企业,汇算清缴,成本,暂估,发票,年报,税前扣除 #
老师，你好，请问下小微企业汇算清缴得成本有实际发生做了暂估，未取得发票，做年报的时候能做税前扣除吗
# 预付账款,时间,怎么处理 #
预付账款长时间挂账怎么处理？
# 企业所得税,税负率 #
24年企业所得税税负率
# 代收,服务费,发票 #
老师，您好。我们甲方跟我们有个平进平出代收项目，业主给100元服务费给甲方，甲方给100给我们，相应发票都是100，但是他说他额外收取0.54%税，这是啥税，
# 股权,变更,申报,工商年检 #
公司在2025年4月股权发生了转移变更的情况，请问现在我申报2024年工商年检是根据2024年为变更的数据申报还是根据现在已经变更的数据申报？
# 汇算清缴,暂估,成本,应付账款,余额,调整,暂估成本,发生额 #
老师，汇算清缴发现有前年暂估的成本，那汇算清缴24的需要按照应付账款暂估余额全部调整，还是调整24年暂估成本的发生额
# 设备,申报工资,社保,私户,年报,风险 #
公司挂靠了设备但是没有申报工资，社保费会以私户转给公司，这种年报的时候需要调增社保费吗？调增的话会不会有风险
# 货款,开,发票,退回,风险 #
老师，，有一家客户让我公司把已收到的货款，未开发票的金额原路退还给他们，然后他们在用另一个公司把退回去的货款，付给我们，这有什么风险吗？需要双方做什么手续
# 小规模纳税人,暂估,管理费用,其他应付款,做账,汇算清缴,发票,分录,怎么处理 #
小规模纳税人公司24年12月做了一笔暂估，借管理费用，贷其他应付款，目前四月没有做账，马上汇算清缴，没有发票进来，那暂估这笔分录怎么处理
# 报表,其他综合收益,税务,小企业会计准则 #
老师 报表上权益里有其他综合收益数据，但税务还是沿用小企业会计准则，故没有其他综合收益栏次。那这个其他综合收益的数据该怎么填写进税务报表？
# 时间,折旧,税法 #
老师：我们公司购买一架旧的直升飞机，飞机出厂时间是2016年，请问这架直升机折旧年限还是按照10年吗？税法有没有强制？
# 发票,增值税 #
形式发票的增值税我怎么计算呢
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