提问
# 季度,申报,增值税,累计 #
我们季度申报增值税了，如4月申报第一季度的增值税，如何推算哪几个月累计滚动不超过500万
# 未开票收入,申报,收入,税率 #
老师，假如未开票收入是18000，那我在申报的时候是收入除以税率对吗？
# 咨询,电子税务局,申报,财务报表 #
您好，咨询一下，为什么电子税务局提示2月20号之前就得申报财务报表啊
# 养老保险,缴纳 #
我知道一年养老保险实际缴纳金额，我可以用养老保险实际缴纳金额除以24%就是整个一年养老的缴费基数嘛
# 结算 #
您好，结算卡取现
# 支付,个人,运费,汇算清缴,纳税调增,申报,个税 #
每次支付给个人的运费搬运费，500元以下，准备汇算清缴纳税调增，没有申报个税，可以吗？
# 新公司,会计 #
新公司一开始会计流程
# 计提,印花税,做账,小规模 #
去年计提多印花税 今年扣款 多余部分怎么做账 去年计提少印花税 今年怎么补计提 小规模
# 年终奖,奖金,计提,支付,申报,工资,做账,以前年度 #
去年年终奖和奖金都没有计提 在今年1月份支付了年终奖 奖金 但是上面的申报是和1月份工资一块儿申报的 也就是2月申报1月份所属期 做账的话应该怎么去计提😭需要以前年度吗还是正常做计提
# 政策 #
这个政策能有完整的解析吗？
# 小规模,零申报,营业收入,税务,注销,系统,清算,所得税,申报表,缴纳,风险,咨询,增值税,报表,征期,重新开,交税,申报 #
你好，我有一家小规模策展企业，纳税信用等级m级，显示24年度全年零申报无营业收入，在今天2025年2月18日在福建税务提交了清税注销申请，系统弹出清算所得税申报表需要缴纳53000的税款，还有一条风险核查监控1，需要联系税管员。电话咨询税管员，说我走的不是简易注销流程，是普通注销流程需要修改24年度的增值税报表缴纳100元的税款，过一两个工作日才能通过风险核查监控，可以重新进入简易注销流程。 问题1：已经过了纳税征期我没办法再重新开票，无法确认营业收入缴纳增值税，现在我该怎么修改增值税报表才能交税呢 问题2：是否像税管员说的我重新申报增值税交税了就可以重新进去简易注销流程呢
# 小规模,零申报,营业收入,税务,注销,系统,清算,所得税,申报表,缴纳,风险,咨询,增值税,报表,征期,重新开,交税,申报 #
你好，我有一家小规模策展企业，纳税信用等级m级，显示24年度全年零申报无营业收入，在今天2025年2月18日在福建税务提交了清税注销申请，系统弹出清算所得税申报表需要缴纳53000的税款，还有一条风险核查监控1，需要联系税管员。电话咨询税管员，说我走的不是简易注销流程，是普通注销流程需要修改24年度的增值税报表缴纳100元的税款，过一两个工作日才能通过风险核查监控，可以重新进入简易注销流程。 问题1：已经过了纳税征期我没办法再重新开票，无法确认营业收入缴纳增值税，现在我该怎么修改增值税报表才能交税呢 问题2：是否像税管员说的我重新申报增值税交税了就可以重新进去简易注销流程呢
# 财务报表 #
老师，同事说要提供这个财务报表，它这个近1年是什么意思？我直接提供2023.12.31这样的给他是没问题的吧？
# 维修,合同,技术服务费 #
维修合同能签技术服务费吗
# 二手车,税务,开具发票,系统,销售发票,零税,公户,会计分录,做账 #
公司处置一辆二手车，卖出后，我看到公司电子税务开具发票系统有一张二手车销售发票，十几万，零税额，如果公司公户收到这笔款，会计分录是什么，如果不是公户收到这笔款，还要做账吗
# 未交增值税,缴纳,分录 #
老师，月末是要转出未交增值税是吗看看，10月转出，11月缴纳，看看分录对了嘛
# 税务,注销,付款,服务费,开具发票,做账 #
我司已经完成税务注销，随后付款给了对方公司100元代办服务费，对方公司不能给我司开具发票了吧，那如何做账？
# 财务报表,年报,打印 #
财务报表，年报在哪里下载打印
# 工商年报,咨询,资产,收入 #
工商年报咨询-资产状况栏中因为没有收入，需要填写无经营活动收入的原因，怎么填合适？
# 社保,公积金,个人,缴纳,工资,扣除,其他应收 #
老师 社保 公积金公司跟个人承担的部分都是他全额承担，本月缴纳 下个月发工资的时候扣除 ，那公司承担的社保公积金都是呀计入其他应收款是吧
# 个人,社保,分录 #
如果一家公司有几个项目，其中一个项目从另一个项目借调人员，然后这个项目把个人部分的社保转给部分负责人怎么做分录
# 一般纳税人,付款,分录,进项税,现金流,支付,税费 #
一般纳税人做付款分录，取得的进项税指定现金流量应该是“支付的各项税费”吗
# 凭证 #
根据数据记凭证
# 凭证 #
记帐凭证数据怎么算
# 营业执照,年报,单位,缴纳 #
营业执照公示年报，里面单位缴纳基数怎么算的
# 一般纳税人,进项税,支付,税费 #
一般纳税人，进项税不应该计入“支付的各项税费”吗？
# 申报,无票收入,扣除,手续费 #
老师，请教一下我要申报无票收入那我报的金额应该是扣除手续费对吗
# 个税,系统,工资,累计,应纳税所得额,税率,扣除,应纳税额,缴税,交税 #
老师 个税系统测算的工资 算出累计 应纳税所得额是51419.39，税率10%，速扣除数2520，累计应纳税额2621.94，已缴税款772.33，2月税款所属期应交税1849.61，这个是是怎么算的
# 免税,农产品,加工,做账,进项税 #
你好老师，购入免税农产品，进行深加工， 做账是按照10%计算进项税额吗
# 借款,税务,缴纳,税费,做账,小规模纳税人 #
老师，男老板在A公司占股99%，在B公司占股42% 女老板在A公司占股1%在B公司占股58%， 因A公司资金周转困难，想从B公司借款，是否可以无息借款？有哪些税务问题？需要缴纳哪些税费？如何做账？ 两个公司都是小规模纳税人
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