会计问题专题频道-第278页-会计宝

有一个问题想请教各位老师，别人问我的我不会[微笑]。有一笔贷款，12月还完了，但是，他每个月的利息发票不是及时到，现在我的短期借款余额为11081.35，预付利息余额为9183.63，我要做一笔分录把账平了，我这样做好像也不对把，毕竟利息都是有发票来了，挂负数也不对。借来的款我挂在短期借款上，然后每个月还款时候，一部分还本金，一部分是利息。还本金的我冲短期借款，利息的是挂在预付款-利息上，等利息发票来了后，在冲预付预付款-利息现在就是贷款还完了，利息发票也没有了利息都做完了，现在是短期借款和预付款（利息）上还有金额，怎么做平现在我的借款全部还结束了，短期借款还有余额为11081.35

# 申报,个税,零申报,风险 #

原来企业有员工一直在申报个税，现在企业没有员工了，个税零申报会有风险那？

# 贷款,利息,发票,短期借款,余额,预付,分录,负数 #

有一个问题想请教各位老师，别人问我的我不会[微笑]。有一笔贷款，12月还完了，但是，他每个月的利息发票不是及时到，现在我的短期借款余额为11081.35，预付利息余额为9183.63，我要做一笔分录把账平了，我这样做好像也不对把，毕竟利息都是有发票来了，挂负数也不对

# 发票,出库单,开票,收入 #

我想问下客户要了1000元的货，但是他只需要开500发票，这种情况，咱得出库单是不是得分几两次开，一个与500发票对应，一个不开发票入不开票收入，是这样吗

# 库存,资产负债表,未分配利润,分录 #

现在有12月份实际库存的数量和资产负债表上有差额，这个差额部分冲减未分配利润，这句话是什么意思，如果做分录，怎么做

# 物业公司,代收,电费,开票,开具 #

物业公司代收电费，电费单子是10000，客户多交了200，与客户协商200作为下个月的预售款，那本次给客户开票，按照10000开具还是10200开具

# 物业公司,代收,电费,开票,开具 #

物业公司代收电费，电费单子是10000，客户多交了200，与客户协商200作为下个月的预售款，那本次给客户开票，按照10000开具还是10200开具

# 物业公司,代收,电费,开票,开具 #

物业公司代收电费，电费单子是10000，客户多交了200，与客户协商200作为下个月的预售款，那本次给客户开票，按照10000还是10200开具

# 出租,房产,申报,房产税,原值 #

收到别人0元转让出租的房屋无房产证，申报房产税房产原值可以是 0嘛。

# 个体工商户,经营所得,预缴,纳税申报,汇缴,申报,缴税 #

个体工商户经营所得在预缴纳税申报时交纳了税款，在年度汇缴申报时还需要缴税吗

# 责任,保险,收入,增值税,税率 #

购买物业类责任险，收到的保险返点收入增值税税率是多少

# 咨询,资本公积 #

老师：麻烦咨询一个资本公积的问题吧

# 现金,结算 #

10年前的账，现在查出来有一笔款超现金结算起点6000多块，应该怎么做？

# 小规模纳税人,开,普通发票,申报表 #

小规模纳税人开1%普通发票，填写在申报表那一行

# 小微企业,小规模,季度,增值税,缴纳,专票,普票,附加税,减免,政策 #

老师好，请问小微企业的小规模；季度超过45万；增值税是全额缴纳吗（含专票+普票）？附加税享受减免政策么？

# 时间,咨询 #

老师：今天有时间吗？我想继续咨询下昨天那个问题

# 申报,增值税,税收优惠 #

申报增值税税收优惠填错咯，怎么更改

# 小规模,小微企业,季度,税费,优惠,减免 #

小规模小微企业，第四季度应税消费额超过了45万，税费还有优惠减免等优惠么

# 增值税,期末余额 #

增值税对应的第5列期末余额不为0

# 股东,法人,工资,合同 #

老师，原来他是股东，现在转法人，每个月也发工资。还需要签合同吗

# 发票 #

老师打车的发票是开在2025年1月。实际出行的那个行程单是2024年12月，那我应该按发票做在2025年1月的账里面对吗？

# 一般纳税人,商贸企业,代理记账,做账,资料 #

老师我们是一般纳税人商贸企业，现在现在是代理记账做账，预计到明年6月到期，我们现在想让对方寄资料过来我们看看哪些账要调要补的因为他们做的比较简单，直接让她们寄账薄过来就好了吗其他资料要寄吗？

# 毛利 #

毛利是什么

# 电脑,租赁,采购,库存商品,入账,银行存款,结转成本 #

老师，我们公司做办公电脑租赁，采购的台式机是电脑配件组装的，我们作为库存商品入账，采购时我们做借：库存商品，贷：银行存款；那每个月我们是不是不能结转成本，只有卖了这个配件才能结转成本

# 审计,白条,时间,资料,凭证,会计 #

十年前的账（政府）现在审计查出来，说是白条列支，时间太长相关资料不能补了，领导让我在不动原来凭证的情况下，运用会计方法如何解决？

# 发票,主营业务收入 #

去年有张发票金额入错，导致主营业务收入金额多了。

# 香烟,含税,进项税,收入,缴纳,城建税,增值税,教育费附加,地方教育费附加 #

我的香烟含税进价是424，进项税13%，我需要卖多少钱才能保证我不亏本（收入需要缴纳：城建税：增值税的7%，教育费附加：增值税的3%，地方教育费附加：增值税的2%）

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