提问
# 设备,收入 #
一台设备10万，可用5年，年收入3万，设备年收益怎么计算，回本期怎么计算
# 会计,计提,未开票收入,开票,申报,冲回,企业所得税,增值税,收入,税局,负数,处理 #
假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报，导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上，如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话，根据税局规定未开票收入申报数不能为负数，请问这种情况如何处理？
# 管理费用,分录,其他应收,跨年 #
老师，23年有一笔管理费用做错了，原先的分录是 借 管理费用，贷 其他应收款，我跨年怎样冲掉这笔分录呢？
# 小规模纳税人,餐饮费,发票,认定,虚开,增值税,税务,滞纳金,企业所得税,更正,申报,利润,费用,管理费用,抵扣,做账 #
我们是小规模纳税人，因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票，对方今年被认定是虚开增值税发票，税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报，请问我们去年去年营业利润是-1.8w，该费用去年被计入管理费用，也没有做过税前抵扣，怎么做账和重新申报更正
# 开票,单位,开,风险 #
开票的时候数量、单位不开，只开总金额有风险吗
# 咨询,违约金,公账,发票 #
老师咨询一个问题，就是我们被扣了一笔违约金，然后是通过公账转出去的嘛。然后现在对方说没有办法开发票，这个怎么办呢？
# 劳务费,成本发票,做账,结转 #
8月收到9月劳务费成本发票，要怎么做账结转？
# 工资,个人,公积金,做账,其他应收 #
7月员工工资少扣了个人公积金的部分，我7月做账是挂的其他应收款，因此在9月的员工工资里补扣了7月个人公积金的部分，那9月怎么做账？
# 咨询,申报,财务,科目余额表,明细账,日记账,增值税申报表,企业所得税,申报表,亏损,报表,净利润,审计 #
老师您好，向您咨询一些经验！ 我公司要申报专精特新企业，需要我们提供2023年的全面财务数据（科目余额表，明细账，日记账，增值税申报表，企业所得税申报表基本上是全年的） 而我公司2023年度是亏损30万左右，但是要符合他的的数据我只能做你啊报表，假数据中净利润为280万，其它相关财务指标都能满足）但是假的毕竟是假的，我从哪里给他编这个科目余额表，明细账啊？难道我还要从新翻一套账给他从新设立一个和假报表匹配的相关数据）而且需要经过审计这一关，请问我应该怎么做？感激您给点经验
# 供应商,合同,付款 #
老师，我们和供应商第一次签合同50万，合同付款20万剩余的合同不再继续付款，这时候我们应该办理哪些手续呢
# 个体户,定期定额,开票,核定征收 #
老师，个体户，属于定期定额，每个月的开票额度是3万，那如果月超过3万，会变成核定征收吗
# 公户,个体户 #
公户可以转给个体户吗？
# 人力资源,一般纳税人,差额征税,工资,会计分录 #
老师我问一下人力资源公司一般纳税人差额征税，给合作公司代发工资的会计分录是什么呀
# 工人,工资,代付,做账 #
请问本公司工人工资，其他公司代付的怎么做账
# 发票,交税,跨区域,完税凭证,政策,预缴,季度,完税证明 #
去年开了几张建筑发票，项目地在外地，去年已在本地交税，现对方公司要求补跨区域涉税报告，已补，又要完税凭证，但是根据政策预缴地季度未超30万的免预缴，那完税证明怎么开
# 发票,交税,跨区域,完税凭证,政策,预缴,季度,完税证明 #
去年开了几张建筑发票，项目地在外地，去年已在本地交税，现对方公司要求补跨区域涉税报告，已补，又要完税凭证，但是根据政策预缴地季度未超30万的免预缴，那完税证明怎么开
# 发票,交税,跨区域,完税凭证,政策,预缴,季度,完税证明 #
去年开了几张建筑发票，项目地在外地，去年已在本地交税，现要求补跨区域涉税报告，已补，又要完税凭证，但是根据政策预缴地季度未超30万的免预缴，那完税证明怎么开
# 修理费 #
装载机洒水车的修理费是计入修理费里还是生产车辆费-修理费里面了
# 合同,办公室,科目 #
签合同时候办公室保洁和食堂外委分不开，这种该入什么科目了
# 原材料,出库,办公用品,材料 #
原材料出库了办公用品该计入材料费还是办公用品
# 分公司,社保,申报,缴纳,工资,总公司,发放,个税 #
我们属于总分公司形式，员工社保在分公司申报并缴纳，工资由总公司发放，个税申报在哪里
# 财务,分录 #
财务机器人那个里面分录金额获取失败是什么意思
# 留底,认证,进项税 #
假设我公司本月有留底五万多，待认证进项税1万多，我想交点税那么账上有待认证进项税可以吗
# 报表,净利润,现金流量表,现金流量净额 #
老师 我在编假报表 我净利润是280 我的现金流量表中在经营活动产生的现金流量净额是负17 这两个逻辑关联大吗？求指教
# 会计,兼职 #
你好，能推荐会计兼职工作？
# 会计,兼职 #
你好，能推荐会计兼职工作？
# 以前年度,印花税,计提,缴纳 #
以前年度印花税少计提缴纳，现在需要进行补缴吗？
# 以前年度,印花税,计提,缴纳 #
以前年度印花税少计提缴纳，现在需要进行补缴吗？
# 以前年度,印花税,计提,缴纳 #
以前年度印花税少计提缴纳，现在需要进行补缴吗？
# 以前年度,印花税,计提,缴纳 #
以前年度印花税少计提缴纳，现在需要进行补缴吗？
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