会计问题专题频道-第275页-会计宝

# 投资,货币资金,固定资产,净利润,核算,库存商品,应收账款,其他应收,应付账款,现金,银行存款,资产,利润 #

年初总投资646535的货币资金➕308306的固定资产！根据今年账面净利润207629！年底核算库存商品104815，应收账款499341，其他应收40000，应付账款80000，现金和银行存款16万，年底资产一共就103左右，这样利润就对不上了！为什么呢？

# 审计,固定资产,科目,核算,分录,调账 #

14年前的账，现在审计查出来，购买固定资产未通过固定资产科目核算，原分录如下，现在我该怎么调账，请告诉我怎么写分录

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14年前的账，现在审计查出来，购买固定资产未通过固定资产科目核算，原分录如下，现在我要怎么调账，请告诉我分录该如何做

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# 审计,固定资产,核算,分录,调整 #

15年前的账，现在审计查出来，购买固定资产未通过固定资产核算，原分录如下情况，现在叫我调整我该如何调，请告诉我分录，

# 建筑工程,人工费,计提,工程,结转成本,个税 #

建筑工程，人工费已经计提工程施工-人工费，结转成本了。但是没有转款出去，需要报个税吗？

# 会计主体,合同,网站,服务,业务,外包,签订,开,发票,支付,费用,行业,处理,收入,结转成本 #

各位老师好，新手小白想请教一下，会计主体是 A 公司，A公司和B公司签定合同提供公司官网网站制作维护服务，A公司再把这项业务外包给C公司签订合同，官网制作已完成，已开发票给B公司，未收款，A 公司未支付费用给C公司，未收到发票，要怎么进行业务处理？如何确认收入和结转成本？

# 退税,发票,分录,退税率,账务处理 #

退税发票开错跨月回退应该怎么做分录？退税率为零的发票勾成退税后跨月回退应该怎么做分录？特别是预估退税的账务处理？

# 合伙企业,利润,分配,税负,合伙,申报,经营所得,个税,风险 #

老师，我想问下，合伙企业实现利润不作分配的情况下，为了减轻下税负，我新增几个合伙人进来，去申报经营所得个税，等申报过后，还是不分配的情况下再把这几个合伙人去掉，这样会有风险吗

# 个人独资企业,注册资本,股东,股权,增资,出资,股权转让,业务,交税 #

老师您好，我公司为个人独资企业，原注册资本800万，现有新进股东A和B,老板现想将51%股权0元转让给A,,将5%股权给B，但是B作为增资入股出资100万元，请问：1.A只能通过股权转让方式获取股权吗？2.增资扩股B股东出资100万占股5%，我公司一定要增资到2000万吗？3.这些业务涉及交税吗？

# 押金,做账 #

退客户押金，但是是扣了违章之后退的，剩余款项怎么做账呢

# 结转,本年利润,利润表,明细账 #

上午问得年底结转本年利润；和12月利润表数据不一样；您让我看一下本年利润明细账，看是什么开始不一样的

# 微信,账户,现金 #

老板扫到微信账户上1万块钱，他要从公司兑换1万元的现金。我这个流程该怎么走呢？

# 一般纳税人,商贸企业,代理记账,做账,凭证,科目余额表 #

老师一般纳税人商贸企业，之前都是代理记账做账，到明年6月才到期，现在让她寄凭证跟科目余额表过来，先看看哪些要补要调的，现在拿到科目余额表了，我应该从哪里入手呢

# 申报,个人所得税,个税,账务处理 #

建筑项目我们帮挂靠方申报个人所得税他们挂靠方自己交的个税怎么账务处理呢

分析该企业的应收账款账龄结构，是只需要分析账龄分析法组合下的吗，还是需要3个表综合分析。

# 个税 #

员工多扣个税了，怎么办

# 咨询,工资表,个税,申报 #

你好，咨询一下，工资表上扣的个税是51，但是实际个税申报时扣的个税是34，这种怎么办呀

# 库存商品,视同销售,分录 #

我公司是医药企业，买进来货物，赠送给下游客户了，就相当于只是库存商品减少了，但是现在要求来做视同销售，那这个分录应该怎么做

# 支付,供应商,发票,预付账款,往来 #

老师，我们2023年的时候支付给供应商3万，货物也收到了，发票一直也没开给我们，一直挂着预付账款，这个往来怎么办

# 劳务公司,工资,发放,工程,个税,分录 #

老师，劳务公司的人工工资10000元，发放的工资我计入工程施工1万，这个的个税是公司承担，我要怎么做这个分录？

# 咨询,收入,发票,开具发票 #

咨询下老师，24年收入没有开发票，25年开具发票，这个收入能记在25年吗？

# 劳务报酬,做账,处理,代扣代缴,个税 #

劳务报酬所得怎么做账务处理公司代扣代缴的个税收不回来如何处理

# 合伙企业,收入 #

合伙企业实现收入，都是交什么税

# 印花税,税务局,个税,税目,采集,申报,按次 #

印花税税务局只核了一个税目，有其他税目的话，自己进行税源采集申报，选按次还是按期

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