提问
# 代理记账,服务 #
老师老师您好，我想问问代理记账公司把我添加为涉税服务人员，我日后如何进行解绑？
# 利润,收入,采购,应收账款,扣除,垫付,费用,报销单,原始凭证,会计,开具,收据,模板 #
老师你好！，请问一下旅游公司计调交来地接团款项(利润收入1993.2元净额款)，其中游园会活动采购的物资装备老板叫计调直接从团队应收账款扣除。意思就是垫付的费用已经给到计调了，唯一就是没有写报销单。那么今天我叫她具体的原始凭证及报销单据需要提供给我和会计审核签字，然后我给对方(杭州黄总)开具收据给但对方，请问我这样填写好的模板是否正确规范？
# 分录,银行存款,业务,收入,其他应收 #
我之前录错一笔分录，借银行存款，贷其他业务收入，但是这笔钱应该是要入其他应收款
# 办公室,物业费,发票,进项,税率,抵扣 #
老师你好租入的办公室物业费发票进项税率可以抵扣吗
# 小微企业 #
老师您好，想请教一下：企业按照规模划分，有大型、中型、小型、微型。但为什么还有中小型企业、小微企业，这是按照另一种标准划分的吗
# 微信,过账,到账,公账 #
老师您好，公司老板用自己的微信收款，每个月能收十几万到二十万，也没有做过账，现在想着要做到账目里边去，也不能一下就做进去，要怎么一点一点挪到公账里边
# 现金,员工福利,内账 #
台风天给员工现金交通津贴可以计入员工福利吗，内账
# 缴纳,医保,社保,分录 #
老师，公司给员工缴纳的有医保，养老社保分录怎么写？
# 小规模企业,销售,发票,固定资产,做账,应收账款,营业外收入,固定资产清理 #
老师好 小规模企业销售自己公司使用过的车过户给别人 收到了二手市场开的发票 但没收到款 而且这个车很早就做过固定资产的账 现在需要怎么做账？需要清理这个固定资产吗？ 有人说只需做借:应收账款贷:营业外收入 有些人说做借:应收账款贷:固定资产清理
# 代收,代开发票,运费,做账 #
运输企业代收代开发票运费如何做账
# 请假,工资,分录 #
请问请假从工资扣钱应该怎么写分录
# 个人所得税,分录 #
员工的个人所得税由公司承担，分录怎么做呢
# 销售方,生产企业,税控盘,开具,专用发票,购买方,发票,红票,分红,销售,退货,认证,抵扣,怎么处理 #
销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。
# 销售方,生产企业,税控盘,开具,专用发票,购买方,发票,红票,分红,销售,退货,认证,抵扣,怎么处理 #
销售方，是机动车生产企业，税控盘开具的机动车专用发票。 购买方是，经销商，7月切换数电发票，当月开具了一张红票信息表，部分红冲了一台车（销售退货，当时发票未认证抵扣，这张发票后期再认证平台就消失了。 应该怎么处理呀。
# 银行,借款,做账,利息 #
归还银行借款怎么做账，比如这次还6万，但是应该是加上了利息，实际扣款6万4百什么的
# 计税依据 #
建设行政事业性收费计税依据在哪看
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？
# 科目余额表,本年利润,贷方 #
在科目余额表里，本年利润为贷方负25047.17，这个帐是不是做错了
# 咨询,原始凭证,票据,报销单,出纳,报销,出资,开具,收据,记账,利润,分录,摘要,收入,银行存款 #
老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？
# 汇算清缴,退税,做账,汇算 #
老师，在什么情况下第二年汇算清缴的时候会产生退税？做账要怎么避免汇算退税呢？
# 报销,费用 #
老师好，属于9月的报销，资金问题10月才报销，实操中一般费用做在9月还是10月啊
# 红冲,发票,电子税务局,负数 #
老师对方给我方红冲了发票，为什么我登录电子税务局看到她红冲的发票状态还是显示正常，只是金额成为负数了，这是什么情况
# 收入,费用,扣除,政策 #
收入不中断但费用中断情况(未享受直接扣除6万元政策)
# 申报,报表 #
申报报表怎么一直显示这个，检查过上月申报和这月申报的数额可以对上
# 申报,报表 #
申报报表怎么一直显示这个，检查过上月申报和这月申报的数额可以对上
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# 维修,出差,机票,住宿费,做账 #
我公司有机器需要维修，外雇人出差产生的机票和住宿费，如何做账
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