会计问题专题频道-第95页-会计宝

# 退回,税务局,企业所得税,申报 #

收到退回税务局退回的企业所得税申报居民企业所得税申报时填列在哪栏

# 房租,发票 #

公司向房东付一年房租10万，但是对方说开不了房租的发票，这是为什么

# 税务局,汇算清缴,申报表 #

收到税务局退的汇算清缴1000多在填报居民企业申报表时填写在哪个栏次呀

# 汇算清缴,企业所得税,退税,申报,季度,申报表 #

收到汇算清缴的企业所得税退税在申报居民企业季度申报表时填在哪个栏次呀？

# 制造业,成本核算,核算 #

制造业非标准件适合哪种成本核算方法，具体的核算方法是怎样的？

# 自然人,股东,缴纳,个人所得税 #

请问自然人股东退出一部分股分需要缴纳个人所得税吗？

# 服务,比例,租金,手续费,开具,服务费,发票 #

老师，我们公司做平台服务，按比例给商户进行分成，但是分成金额是收到的租金减去单笔手续费以后的金额按比例进行分成，现在商户要让我们给开具服务费发票，我是应该加上手续费金额给他开发票吗？

# 小规模,装修,缴纳,增值税,税务局,收入,系统 #

老师，我们是小规模装修公司，税1％，为什么我算出来要缴纳的增值税比税务局要少啊收入394504.36元，我算出来要缴纳3905.98但是系统带出来3945.04

# 个税,应纳税所得额 #

个税月度应纳税所得额15000，个税计算是15000*3%-210吗

# 一般纳税人,开,服务费,发票,税率 #

请问下，一般纳税人开服务费发票税率是多少？

# 个体工商户,申报 #

请问个体工商户不需要申报财报吗

# 高新技术企业,申报,所得税 #

老师您好我们24年12月是高新技术企业申报所得税可以享受15%所得税吗？

# 分公司,合并,申报,企业所得税,季度,财务报表,往来款,抵消 #

总分公司合并申报企业所得税，现在申报2季度的财务报表，内部往来款抵消是指今年1-6月的吗？老师

# 单位,劳务派遣,签订,劳务,合同,工资,劳务费,发放,工资总额 #

我单位与劳务派遣公司签订劳务合同，将劳务人员工资作为劳务费给劳务派遣公司，由劳务派遣公司发放给劳务工，这种情形的劳务人员工资需要算在工资总额中吗

个体工商户，查账征收，除了这个还需申报什么税

# 个体工商户,个税,法人,营业外支出,其他应收 #

个体工商户个税，法人不承担，最后一步可以借：营业外支出贷：其他应收款吗

# 个体工商户,个税,法人,营业外支出,其他应收 #

个体工商户个税，法人不承担，最后一步可以借：营业外支出贷：其他应收款吗

# 代账,一般纳税人,公户,转账,个人,出纳,账户,工资,支付,支出,入账,银行,余额,报表 #

代账说一般纳税人不能通过公户转账给个人，然后出纳转到自己个人账户发工资和支付小额零星支出。公户转给出纳的钱选部分入账，银行余额和报表中银行余额不一致。这样对么？

# 代账,一般纳税人,进项,普票,费用 #

代账说一般纳税人进项的普票是费用票，不能超过2000，是么？

# 报销,加油费,增值税 #

收到员工拿来报销的加油费怎么抵增值税

# 分公司,小规模纳税人,一般纳税人,报税,勾选,抵扣,进项票,税局,专票,增值税申报表,操作 #

老师，您好。我就职的公司有一家分公司2021年11月由小规模纳税人转成了一般纳税人，在2022年1月报税的时候勾选抵扣了一张2021年10月收到的进项票。现在税局打电话过来说不允许抵扣成为一般纳税人之前收到的专票，说要做转出，更改当时的增值税申报表，请问具体要怎么操作呢？

# 税务,清算,小规模纳税人,资产负债表,短期借款,其他应付款,平账,交税 #

税务清算，小规模纳税人资产负债表的短期借款和其他应付款怎么平账不交税

# 税务,清算,资产负债表,往来,余额,平账 #

税务清算时资产负债表往来有余额怎么平账

# 其他应付款,明细,租金 #

老师好，想问下其他应付款的二级明细可以是，其他应付款-租金吗？

# 申报,个税,扣除,费用,个人,法人,零申报,工资,缴税 #

申报个税时不能扣除5000的费用是什么原因呢？申报的这个人是公司的法人，之前一直是给他零申报的，6月份发了4500的工资，申报的时候5000的费用扣除没有，要全额缴税，问下是什么原因导致的呢

# 合伙企业,出资,注册资本,做账 #

老师，员工持股平台A合伙企业占B公司60%股份，4/5月份陆续出资21万，才占注册资本的1%，我想问下陆续出资的21万怎么做账

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