提问
# 新公司,销项,专票,进项票,申报,增值税,抵扣 #
老师好，新公司一月开了一张销项专票，没有进项票，二月申报一月增值税的时候可以用二月份的进项票抵扣吗？
# 比例 #
一般没有底薪的员工的抽成比例怎么算
# 税务局,核定,工资薪金,个体户,综合所得,会计,申报,单位,季度,经营所得 #
税务局核定了工资薪金 但是没有员工 只有个体户经营者 需要每个月报综合所得吗？之前的会计是每个月都申报综合所得，把个体户经营者写成雇员，每个月进行申报，工资薪金来源写的是本单位取得，之前的会计月度报综合所得，季度报经营所得。请问这样做对吗？正确的做法是什么
# 劳务派遣,行业,收入,成本 #
老师，您好，我想问一下劳务派遣行业收入和成本确认的问题
# 勾选,抵扣,发票,电子税务局,操作 #
老师 不勾选抵扣的发票在电子税务局已经操作完，还能撤销吗？想继续进行抵扣
# 入库,农产品,账户,收入,个人,发票,进项,交税 #
老师我们公司是想升规入库。是公司主办搞年货节和庙会活动。商户卖农产品直接钱收到我们公司账户上。然后把钱全部转给商户。现在办理升规年收入要500万。我们这收的款想确认收入，但是商户有些是个人不想开发票我们。我们没进项就得交税。老师，这种活动一般是我们开发票才可以确认收入吧
# 公账,开票,收入,开,发票,进项 #
老师我们搞年货节活动。商户售的款进我们公账。然后我们返还给商户。商户又不开票我们公司。我们公司确认收入得开发票出去。这样我们也没有进项。老师。这种我们确认收入得开票吧
# 一般纳税人,毛利,销售,个人,开票,企业所得税,应纳税所得额 #
公司是一般纳税人，年4000万，批发家电，属于代理商，往年毛利在10%左右，销售模式是我们批发给分销商，分销商再买给个人（客户)，今年政府有补贴，必须要开票给个人才能拿补贴，但是分销商不能开票，只有指定企业能开，也就是我们代理商。这样会导致我们的毛利虚曾20%，企业所得税应纳税所得额会超过300万，而且分销售还要拿他们对应的中间这个价差，请问该如何税筹？
# 企业所得税,申报,咨询,银行,转账,手续费,开,发票,纳税调整 #
企业所得税年度申报咨询-银行扣转账手续费，取得银行开的发票，这个需要纳税调整吗
# 企业所得税,申报,咨询,银行,利息,纳税调整 #
企业所得税年度申报咨询-银行收的利息需要纳税调整吗？
# 小规模纳税人,产品,抽样,销售,会计分录,丢失 #
老师好，我们是小规模纳税人，收到购回的产品要抽样验收，验收后该产品就不能销售了。这种情况会计分录怎么做？另外丢失了的产品，老板说公司承担，会计分录怎么做？
# 一般纳税人,销售,固定资产,汽车,申报,增值税,附加税,更正,企业所得税,记账,分录,怎么处理 #
一般纳税人公司，21年销售固定资产汽车未进行申报，现补申报了增值税及附加税，请问是否还需要更正企业所得税？另相关记账分录具体是怎么处理的？
# 发票,收入,申报,税局,对公,账号 #
老师，问一下无发票收入申报30000左右会引起税局关注吗？之前一直都没申报，因为没有走对公账号
# 小规模,季度,含税,缴纳,增值税 #
你好 我小规模一个季度 小规模含税金额313767，那我要缴纳的增值税是多少
# 发票红冲,结转,成本,红冲 #
你好，我这边有隔月的发票红冲，已经结转了成本，那这个月是不是要把成本红冲掉，金额就是上个月结转的金额？
# 小规模纳税人,开具,跨区域,建筑服务,发票,季度,预缴 #
小规模纳税人开具跨区域建筑服务类发票 超过30万的可以一季度一预缴吗
# 社保,发放,工资 #
请问员工的社保在第一个月发放工资时是扣一个月的社保还是扣两个月的社保
# 代账公司,做账 #
请代账公司做账自己还能做吗
# 其他应收,借方,怎么处理,应付,贷方,余额 #
现在其他应收借方100多万怎么处理，其他应付贷方也有余额
# 备用金,私账,发放,销售,平账 #
公司以备用金的方式转到老板私账，老板一部分发放销售提成，但是那些人员并不是公司的员工，如果后续要平账 这部分销售提成没有票怎么平账
# 存货,仓库 #
账面有存货9万 实际仓库没有存货了，怎么办呀
# 存货,仓库 #
账面有存货9万 实际仓库没有存货了，怎么办呀
# 存货,仓库 #
账面有存货9万 实际仓库没有存货了，怎么办呀
# 存货,仓库 #
账面有存货9万 实际仓库没有存货了，怎么办呀
# 存货,仓库,怎么处理 #
公司账面还有9万的存货， 实际仓库已经没有存货了，怎么处理呀
# 企业所得税,申报,咨询 #
企业所得税年度申报咨询
# 进项票,印花税 #
老师好，是所有进项票都要交印花税吗？
# 出口退税 #
出口退税
# 出口退税 #
出口退税
# 税收,会计分录 #
代理国库税收收缴要怎么填写会计分录
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