提问
# 银行,贷款,签订,借款 #
您好，老板从银行贷款，但是钱不能直接用于归还以前的贷款；老板找朋友公司想把💰流通一圈，请问我们公司跟老板朋友公司签订个借款可以吗
# 企业所得税,申报,咨询 #
企业所得税年度申报问题咨询
# 收入,销项,调整,分录 #
上期收入未做销项，本期如何调整，分录如何做
# 房产,契税,风险 #
购买房产，契税与否可以双方共同承担，或者是对方愿意承担部分契税，这个是否可行?有无风险
# 兼职,做账,报税,加工,工资 #
老师，就是我之前帮朋友企业兼职做账报税，年前她说增加工作量以及加工资问题，现在就是有个问题，她希望我全职在她公司，有需要就去公司。我目前还在纠结是全职还是兼职好。工资她让我自己衡量。老师，能给个建议吗
# 开了发票,调账,会计,其他应收,其他应付款,往来 #
2021年A公司付出去一笔钱，当年客户给开了发票，但是开的是B公司抬头，我们现在2025年两家公司想调账，会计说是：都是其他应收款和其他应付款互相冲 一个是挂对方公司的往来 一个是冲其他应收款-其他或者其他应付款-其他，但是AB公司具体谁是冲其他应付款—往来，谁是冲其他应收款—往来啊？
# 出口,业务,发票,税局,退税,零税,进项,内销,抵扣 #
老师，出口业务发票成交方式是工厂价，税局不退税，发票零税率，出口部分的进项可以内销抵扣吗？需要转出吗？
# 水电,发票,汇算清缴,抵扣 #
老师，请教一下就是去年的水电票物业没给我们开发票，这个月开给我们的话，今年做汇算清缴可以抵扣不？
# 代收,租金,结算,扣除,手续费,费用,科目,凭证 #
老师，我们公司代收商户的租金，然后结算的时候要扣除手续费，风控费用后给商户结算，我想问我们扣除的手续费和风控费用挂什么科目，我的凭证怎么做
# 费用,调整,以前年度,损益,资产负债表,期初,利润表,申报,所得税,更正 #
假设2025年3月发现2024年2月少做了一笔费用，调整以前年度损益后，2025年1月至2025年3月期间每个月的资产负债表期初数是否都需要调整，2024年2月至2024年12月期间资产负债表每月期末数是否也需要调整，2024年利润表是否也需要调整 如果都需要调整，那所有对应期间，已经申报过所得税的，申报时提交的资产负债表，利润表是否也需要进行相应调整及更正申报
# 申报,缴纳 #
您好，请问这个现在申报缴纳的话，怎么填写吖
# 企业所得税,申报 #
企业所得税年度申报问题
# 供应商,支付,开,发票,做账 #
欠供应商100万，支付了40万，但是供应商开的发票数额是35万，该如何做账？
# 请假,分录 #
员工请假扣款怎么做分录
# 软件,销售,服务,业务,收入,单位,开票,付款,暂估成本 #
老师，公司1月份有一笔软件销售服务业务确认收入了，这个业务我们是委托另外一家单位来做的对方未开票我们也没付款，这个要暂估成本吗？
# 工资,个税,发放,计提,申报 #
25年2月发现24年2月的工资个税少报了100块钱，但是账上有做他的发放跟计提怎么办？可以在12月补申报吗
# 短期借款,科目,会计,处理,余额,怎么处理 #
老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理
# 打印,凭证,记账 #
打印凭证时记账人和审核人空着有问题吗？
# 房地产,电子发票,资料,作废,发票,打印,开票人,责任 #
房地产开过的电子发票，由于抵款资料没有及时补齐，当月已作废。但是相关办证人员还当做正常发票来使用，因为是电子票只需要打印出来就行，作废不需要回收。开票人员有无责任？
# 房地产,电子发票,资料,作废,发票,打印,开票人,责任 #
房地产开过的电子发票，由于抵款资料没有及时补齐，当月已作废。但是相关办证人员还当做正常发票来使用，因为是电子票只需要打印出来就行，作废不需要回收。开票人员有无责任？
# 交税,产品,税率 #
有应交税款和产品金额如何算税率
# 一般纳税人,开,免税,发票,申报,进项,勾选 #
一般纳税人开的免税发票，申报的时候填上免税额，进项发票还需要勾选吗？进项表还需要填写吗
# 表格,比例,分配 #
怎么用表格制作全年销量目标比例，如何分配
# 出口退税 #
出口退税方面的
# 工人,管理费用,办公费 #
公司请外面的工人来工厂院子里坎树🌲，发生的工时费记管理费用-办公费吗？
# 财务费用,利息,借方,负数 #
为什么财务费用利息要做借方的负数
# 发票,进项税 #
有一张学历教育的发票，要做进项税吗
# 小规模企业,建筑公司,开具,专票,红冲,重新开,增值税申报,操作,进项,提现,报表 #
请问老师，小规模企业的建筑公司，12月份开具了一张100万专票，1月份对方要求红冲，重新开50万的，那么增值税申报的时候，12月多操作的一半进项如何提现在1月的报表上
# 小企业会计准则,开具,发票,跨年,红冲,开,会计分录 #
小企业会计准则的情况下，12月份开具一张90万的建筑发票，跨年了，1月份对方要求红冲掉，只开50万，请问会计分录怎么做
# 费用,成本,资产 #
费用和成本为什么视为资产
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