提问
# 年会,记账,账本,资料,丢失,注销 #
你好杨老师，19到21年会计记账账本等所有资料丢失，实在找不到了，这个会有什么后果？我需要怎么补救？未来注销公司是不是会因此注销不了？谢谢🙏
# 税务系统,发票,入账 #
如果在税务系统，做了发票入账标识，有哪些优缺点？
# 成本,开票,财务,入账,做账,收入,汇算,报表,处理 #
2022.2023年有40万左右的成本是不开票的，老板在当时没有告诉财务，没有入账，但是在2024年说要全部做账，那么这笔账如果放到24年的账上会显示成本大于收入，24年汇算的时候这部分的成本是要调减的，但报表上是大于收入，这样的情况能做入24年的账上吗？如果不行应该正确的处理方式是什么？谢谢老师
# 成本,开票,财务,入账,做账,收入,汇算,报表,处理 #
2022.2023年有40万左右的成本是不开票的，老板在当时没有告诉财务，没有入账，但是在2024年说要全部做账，那么这笔账如果放到24年的账上会显示成本大于收入，24年汇算的时候这部分的成本是要调减的，但报表上是大于收入，这样的情况能做入24年的账上吗？如果不行应该正确的处理方式是什么？谢谢老师
# 成本,开票,财务,入账,做账,收入,汇算,报表,处理 #
2022.2023年有40万左右的成本是不开票的，老板在当时没有告诉财务，没有入账，但是在2024年说要全部做账，那么这笔账如果放到24年的账上会显示成本大于收入，24年汇算的时候这部分的成本是要调减的，但报表上是大于收入，这样的情况能做入24年的账上吗？如果不行应该正确的处理方式是什么？谢谢老师
# 成本,开票,财务,入账,做账,收入,汇算,报表,处理 #
2022.2023年有40万左右的成本是不开票的，老板在当时没有告诉财务，没有入账，但是在2024年说要全部做账，那么这笔账如果放到24年的账上会显示成本大于收入，24年汇算的时候这部分的成本是要调减的，但报表上是大于收入，这样的情况能做入24年的账上吗？如果不行应该正确的处理方式是什么？谢谢老师
# 成本,开票,财务,入账,做账,收入,汇算,报表,税务局 #
2022.2023年有40万左右的成本是不开票的，老板在当时没有告诉财务，没有入账，但是在2024年说要全部做账，那么这笔账如果放到24年的账上会显示成本大于收入，24年汇算的时候这部分的成本是要调减的，但报表上是大于收入，这样的情况能做入24年的账上吗？如果去税务局调22.23的账和表工作量就更大了吧？
# 办公室,出租,租赁合同,大厅,打印,盖章 #
老师 我们办公室用不完要出租一部分 签租赁合同拿去办税大厅可以签电子签再打印出来吗 还是要打印出来盖章
# 银行,贷方 #
老师 下载银行对账单怎么银行收到款都是显示在贷方呢
# 用友,软件,结账,操作 #
用友软件，年度结账，操作方法
# 设备,个税,税率 #
老师，有两个生产设备我方是买来卖的，他有两个税率，13和9，我公司是农业机械制造厂，开这个设备税率如何选择呢？
# 小规模,采购,法人,支出,发票,公户,报销,费用,成本,账务处理 #
老师，我们是小规模开月子中心的，公司负责采购的是法人，她每月都是自己先垫钱去菜市场，淘宝啥的买菜和会所所需用品，每月支出有四五万多。好多都是去菜市场现买的都没有发票然后从公户做报销款打给他的。请问下这部分无票支出我是做费用还是进成本？账务处理要怎么做？
# 科目 #
工会购买运动器材计入什么科目
# 固定资产,做账,处理 #
固定资产由乐山慢行代持，但产权是不是在山行醉月这种怎么做账务处理
# 贷款,汽车,科目,长期应付款,应付,融资租赁,银行存款,利息,财务费用,融资,费用,摊销 #
公司贷款买汽车，当时入的科目是：本金部分：借：长期应付款-应付融资租赁款，贷：银行存款。利息部分：借：财务费用-融资租赁信息，贷：未确认融资费用，领导说需要每个月计算摊销额，请问怎么计算
# 年会,开,专票,抵扣 #
老师 请问年会员工奖品怎么入帐 开专票可以抵扣吗？
# 在建工程,科目,转固,资产 #
在建工程科目值与转固定资产值的区别在哪？
# 手机,做账 #
老师 请问手机送客户怎么做账？
# 在建工程,转固,资产,费用 #
请问一下 这笔在建工程转固定资产 这画圈的费用是什么意思?
# 固定资产折旧 #
您您好 固定资产折旧表有吗
# 固定资产折旧 #
您您好 固定资产折旧表有吗
# 长期待摊费用,装修,摊销,模板,表 #
老师 有长期待摊费用-装修费摊销模板表吗
# 增值税,纳税申报,主表,缴纳,应纳税额 #
老师好，增值税纳税申报主表里第30行，本期缴纳上期应纳税额，填0还是什么
# 长期待摊费用,装修,摊销,模板,表 #
老师 有长期待摊费用-装修费摊销模板表吗
# 社保,其他应收,科目,发放,工资,账务处理,做账,处理 #
老师您好，2023年一整年的代扣社保已经挂在其他应收款科目，但是在发放工资时，账务处理上没有冲减掉其他应收款代扣社保，请问我要怎么重新做账务处理
# 步骤,成本 #
请问品种繁多，但步骤单一，用什么方法计算成本最合适。
# 做账 #
会员卡充值赠送怎么做账？比如充1000送100 第一次消费500 第二次消费600？
# 报销,费用,发票,财务,操作 #
如果2025年1月5号份付了报销费用，但是一月20号才拿发票给财务，且发票日期是24年10月的，这样操作会有什么问题？
# 工资 #
4500 工资 单休 26 天制 过年工资按 4500/22 天算对吗 过年也在上班 但是工资是另外算的 27 号到 31 号都在上班
# 餐饮行业,做账 #
餐饮行业会员卡充值赠送怎么做账？
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