提问
# 会计,附件,暂估,成本,季度,季报,应付账款,主营业务成本,责任 #
如果前任会计无附件暂估了168万成本，那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本，可以直接冲减吗，我打算用借：应付账款-暂估 多余的成本贷：主营业务成本 多余的成本，附件0，我会有连带责任吗
# 代账,商贸公司,进销存,结转成本,主营业务成本 #
求指教！我们是代账企业，我手下有一家商贸公司，存在进销不匹配的问题(如图一)，老板也提供不起来进销存。这种我应该怎么结转成本？可以直接做到主营业务成本里面去吗？
# 会计,附件,暂估,成本,季度,季报,责任 #
如果前任会计无附件暂估了168万成本，那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本，可以冲减吗，我会有连带责任吗
# 小规模,收入,房租,进账,工资,企业所得税,季报,怎么处理 #
你好，我们公司是小规模收入少，房租都没有做进账里，就单纯的人员工资报企业所得税季报的时候-462元，怎么处理，还是调成0元合适？
# 咨询,发票,冲红,做账,处理 #
老师您好，我想咨询一下，对方公司2月开了一张发票3月冲红了，2月需要做账务处理吗？
# 小规模,季度,未开票收入,收入,会计分录,增值税,附加税,申报 #
小规模季度不超30万未都是未开票收入，确认收入会计分录怎么写？增值税和附加税的，还有申报增值税怎么填呢？
# 会计,做账,咨询 #
会计上做账遇到问题可以咨询老师是吗
# 咨询,发票,冲红,做账,处理 #
老师您好，我想咨询一下，对方公司2月开了一张发票3月冲红了，2月需要做账务处理吗？
# 发票,冲红,做账 #
老师，对方公司3月开了一张发票3月初冲红了，那我们公司3月需要做账吗？
# 小规模,暂估,分录,汇算清缴,发票,做账,处理 #
小规模公司24年底做了一笔暂估分录 现在做汇算清缴发票还没收到 怎么做账务处理呢
# 调整,科目 #
调整科目
# 试算平衡,明细,表 #
帮我做一份试算平衡明细表
# 公账,信用卡,手续费,会计分录 #
公账收到信用卡刷10000元，手续费25元，会计分录怎么做
# 建筑服务,发票,跨区域,开 #
同市不同县，建筑服务发票需要跨区域开吗
# 汽车,固定资产,季度,资产负债表 #
请问，公司25年1月份新增了一辆价值为20万的汽车，入了固定资产，为什么25年第一季度的资产负债表上固定资产原价没有增加这20万
# 资产负债表 #
从来没填过资产负债表
# 季度,利润,暂估成本,发票 #
老师，这个季度利润多出14万，因为是第一季度，可以暂估成本14万吗，发票下个月陆续会过来？
# 跨区域,建筑服务,发票 #
不跨区域的建筑服务发票，怎么开？
# 民办非,申报,企业所得税汇算,记账,免税 #
民办非如何申报企业所得税汇算，协会收到书记补贴如何记账。算免税吗，
# 快递费,凭证,发票,明细 #
老师 公司顺丰快递费 凭证后面附发票就好了吗 还是要附上发货明细呢
# 小规模,报税,收入,会计分录 #
我想问一下小规模报税收入的会计分录
# 调账,分录 #
这个调账的分录应该怎么写
# 个人,发票 #
个人取得发票来给公司，但不用付钱的该怎么做
# 银行回单,业务,支出,入账,回单,出纳,银行,转账,打印 #
两张银行回单反映的是同一笔业务支出，需要两张都入账嘛？其中一个回单是出纳去银行转账是给的客户回单，还有一张是出纳月末去银行打印对账单是给的客户专用回单
# 小规模,开具,二手车,发票,销售方,增值税,报表 #
小规模开具了二手车机动发票我们是销售方增值税报表要填写吗
# 固定资产,退回,分录 #
固定资产退回分录怎么写
# 认证,退税 #
第一张图片上月三月份已认证过，在第26和27行。然后这月第二张是25和27行数据自动带出来的，没错吗？上月已认证，这月初已退税
# 成本,季度,暂估,发票 #
企业24年缺成本110万，25年一季度缺30万，然后24年12月底有开暂估发票（22万左右），25年1月份已经把暂估冲掉了，想问问这笔暂估（22万）是否要加到成本那还是从成本里面减出来
# 房租,支付,发票,入账,业务 #
当年房租未支付，也未收到发票，是不是可以先不入账，待后续收到发票再做相关业务
# 全电发票 #
全电发票单张不能超过10w嘛？
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