会计问题专题频道-第187页-会计宝

# 小规模纳税人,季度,租金,申报表 #

小规模纳税人，1季度农贸市场收到的房屋租金16999元，停车位收费2400，怎么填写申报表

# 更正,个人所得税,操作 #

老师我想更正个人所得税怎么操作？

# 无形资产,实收资本,印花税,缴纳,投资,分录,年报,表,季报,调整 #

由于2024年1月做了无形资产实收资本，印花税也缴纳过了。现在2025年今天老总意思是把无形资产冲平，就当作没投资。我这月4月把分录冲平，还要把2024年报表季报都调整吗？

# 附加税,退税,申报,增值税,申报表,做账 #

2024年11月附加税退税，我没有退，直到2025年4月申报所属期3月增值税时，要求退税做了抵免，抵免的3月附加税，申报表没有抵免怎么做账

# 个人,代开,劳务报酬,代扣代缴,红冲 #

您好，我公司收到一张个人代开的劳务报酬需要我这边代扣代缴，这个可以让他去红冲吗？

# 汽车,发放,奖金,支付,代扣代缴,个人所得税,会计准则 #

老师：我公司去年10月举办了一场汽车越野赛活动，有50万社会捐赠款将用于给参赛选手发放奖金，因为有运营方具体执行，所以我们将50万赛事奖金支付，委托给运营方进行发放，代扣代缴个人所得税，这样符合财经制度和会计准则吗？

# 季度,亏损,季报,年报,汇算清缴,盈利 #

老师，公司今年第一季度亏损，先季报还是先年报汇算清缴？今年汇算清缴调增后盈利

# 暂估,服务费,发票,汇算清缴 #

老师请问我24年暂估的服务费发票没来，汇算清缴的话我怎么填表？

# 单位,固定资产,记账 #

机构改革单位撤销固定资产划转到别的单位这样子怎么记账

# 咨询,租赁 #

老师：昨天咨询你的沙场200万租赁费还有个小问题，你在帮解答下吧

# 折旧,固定资产,原值 #

已经折旧完的固定资产现在要大修，是计入固定资产原值吗？

# 折旧,固定资产,原值 #

已经折旧完的固定资产现在要大修，是计入固定资产原值吗？

# 折旧,残值,固定资产,原值,做账 #

已经折旧完只剩残值的固定资产，现在大修，基本是原值的一半，怎么做账？直接计入固定资产原值吗？

# 电商,库存商品 #

电商公司由工厂直接发货？电商公司还要做库存商品吗？

# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #

甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备

# 服务费,销售,设备,服务,处理,申报,发票,视同销售,报税,业务 #

甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备

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甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备

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甲方要求开服务费，实际是销售设备＋服务的处理，我司已申报服务费发票，设备销售是否作为视同销售报税呢？业务模式是买服务送设备

# 个体户,做账,个体,核定征收,建账,固定资产,资产,期初,发票 #

个体户转企业后怎么做账，做个体时是核定征收没有建账，那现在转为企业，建账的固定资产等那些资资产项目，是直接估算金额录期初吗？没有发票喔。转型后之前的账要补上吗？

# 应付职工薪酬,工资,管理费用,福利费,职工薪酬,支出,纳税调整 #

老师我想请问一下，应付职工薪酬-工资的金额，一部分列到了管理费用-工资，一部分列到了管理费用-福利费，那我职工薪酬支出及纳税调整表里的工资是不是填管理费用-工资的金额？

# 营业收入,成本 #

个体户只有营业收入没有成本可以吗？

# 工资,发放,社保,做账 #

您好，公司离职的员工，目前还有工资未发放，用于补缴2024年7-12月社保款，不够的部分由公司缴，请问要怎么做账

# 建筑公司,征税,预收,银存,预收账款,入账 #

建筑公司不征税预交2个点。比如预收100万。预交2个点的税借银存 100 贷预收账款 100 预交2个点税该怎么入账呢

# 发票,操作 #

老师，问一下哈。就是我们跟一家小公司合作，也就是它相当于是我们的代理商。收款是我们收，然后每月返款给他们，他们给我们开发票，我们给他打款。这样的做法合理吗？还是代理商之间还有其他操作方法吗？

# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #

您好，老师我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整

# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #

您好，我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整

# 计提,工资,社保,明细分类账,应付职工薪酬,调整 #

您好，我想问下我去年计提工资社保的时候看错数字明细分类账少计提了，导致明细分类账跟总帐本的应付职工薪酬金额对不上，这个账该怎么调整

# 普票,做账 #

营销中心网费开的普票如何做账

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