会计问题专题频道-第212页-会计宝

# 税收,累计摊销,累计,累计折旧 #

老师，第五列，税收累计摊销额是不是填2024年的累计数，第8列是不是填写总共的累计折旧数？

# 个体,汇算清缴 #

你好个体年度汇算清缴怎么填写

# 结转成本,汇算清缴 #

2024年年底少结转成本了汇算清缴应该怎么调

# 未分配利润,结转 #

年末未分配利润需要结转吗

# 所得税,预缴,成本,费用,汇算清缴,一般纳税人,所得税汇算清缴,小规模 #

所得税预缴已结束，公司又有成本费用票，想在汇算清缴加进去，一般纳税人所得税汇算清缴在哪栏加进去这些，小规模又是在哪栏加进去这些

# 所得税,预缴,成本,费用,汇算清缴,所得税汇算清缴 #

所得税预缴已结束，公司又拿来成本费用票，想在汇算清缴加进去，所得税汇算清缴在哪栏变动

# 租赁,装修,在建工程,长期待摊费用,租金,使用权资产,摊销 #

公司租赁的房屋进行装修费计入在建工程。验收后转入长期待摊费用，装修期间产生的租金，（使用权资产和租金负债的摊销额）是否可以计入在建工程，待验收后一并转入长期待摊费用

# 申报,薪资 #

两家公司申报了薪资申报合法吗有影响吗

# 个人,代开,增值税,发票,税率,免税,个税 #

个人在代开增值税发票程序里税率选免税还是1%还是3%？这个税率按照什么来定呢？🐝

# 供应商,发票,付款,手续费,会计分录,应付账款,回单 #

供应商开过来的发票是100元，但是我们付款的时候有手续费，然后手续费在付款的时候让供应商承担了变成实际付款是90元那我应该怎么做会计分录呢？应付账款的金额还是按照付款回单上的金额来填写吗？

# 资产,收入,成本,利润,累计,余额,步骤 #

怎么查24年1-2月应收资产负债收入成本总利润的累计余额，准确数据？请附详细步骤，谢谢！

# 表格 #

账目表格怎么做啊

# 固定资产,残值率,账务 #

管理性固定资产残值率确定是5%那么公益性固定资产是多少，村集体账务

# 发票,免税 #

老师，能帮我看看这张发票开得有问题不？为啥免税！

# 服务,毛利,开票,业务,私账,对公 #

您好，我们和A客户合作，A客户拉取、服务子客户。我们根据这些子客户的获得的毛利，给A分成，A再给我们开票。上周A客户说我们给他们的分成私下拿出一部分，给他们公司的业务作为提成，走私账。剩下的分成不能体现在对公账单中。

# 服务,毛利,开票,业务,私账,对公 #

您好，我们和A客户合作，A客户拉取、服务子客户。我们根据这些子客户的获得的毛利，给A分成，A再给我们开票。上周A客户说我们给他们的分成私下拿出一部分，给他们公司的业务作为提成，走私账。剩下的分成不能体现在对公账单中。

# 水利基金,计税依据,收入,应交增值税,计提 #

水利基金的计税依据是收入还是应交增值税呀？我们公司一直都是按应交增值税的千分之五计提对吗？

# 财务报表,税局,季报 #

在哪找1-12月的财务报表，税局上都是季报

# 抖音,电商,做账,服务费 #

在抖音上做代理票务的电商怎么做账，只赚服务费

# 记账凭证 #

记账凭证有两张贴反了怎么办已经装订能在上面覆盖吗

# 应收账款,申报,未开票收入,发票,开票,收入,明细,科目,账务,调整 #

各位老师好，刚接账回来发现，我们有个香港客户，前同事做了这个客户应收账款48万，确认并申报了未开票收入；后面开出发票，同事有做了开票收入48万，确认开票收入及申报，一个客户下面做了三个明细科目挂着，24年的收入，请问一下这个账务怎么调整呢？

# 应收账款,申报,未开票收入,发票,开票,收入 #

老师好，刚接账回来发现，我们有个香港客户，前同事做了这个客户应收账款49万，确认并申报了未开票收入；后面开出发票，同事有做了开票收入49万，确认开票收入及申报

# 合伙企业,所得税汇算,合伙,发放,工资,扣除,专项扣除,怎么处理 #

合伙企业所得税汇算，需要把合伙人发放的工资扣除吗？那工资那些专项扣除需要怎么处理？在哪个环节填报？

# 产品,个人,账务处理,劳务,支付,工资,申报,个人所得税,订金,备用金,业务,统计,资料,处理 #

老师请教两个问题： 1、我公司是做潮玩，前期产品的开发设计会找外面的个人工作者来完成，账务处理方面可以做成劳务外发吗？支付的款项我做成工资，给他们正常申报个人所得税？ 2、因为有些金额可能不多，三百到五百不等，会有几个人或是需要預先支付订金，那我可以先转一笔备用金给到负责这块业务的负责人，由他来统计资料，月底根据资料我来填写申报个人所得税并冲销他的备用金？我不确定这个业务是否合理，可以这样处理吗？

# 个体工商户,对公账户,账户,开票 #

个体工商户有办理过对公账户客户转钱过来可以那个账户收款还是说名下的卡都可以收需要开票给客户

# 劳务公司,一般纳税人,工程,人工费,成本,签订,劳务分包,合同,缴纳,增值税,包工头,简易计税,账务处理,税务,处理 #

我们是建筑劳务公司一般纳税人，挂靠别人公司承接一个工程项目，我们公司这边为了人工费成本与被挂靠方签订了劳务分包合同，我公司为了差额缴纳增值税，又与班组长/包工头签订了劳务分包专业作业分包，我们采用简易计税，请问差额缴纳增值税的账务处理和税务处理

# 申报,年报,资产,负数,货款,开票,操作,重分类 #

申报年报时，资产为负数（原因是因为，收到了货款但是没有开票）请问如何操作重分类

# 小微企业,一般纳税人,劳务公司,工程,人工费,发票,签订,劳务分包,合同,增值税,包工头,缴纳,账务,税务,处理 #

我们公司是小微企业一般纳税人，建筑劳务公司，挂靠别人公司承接了一个工程项目，人工费发票我公司与被挂靠方签订了劳务分包合同，我公司为了差额计征增值税，又将劳务分包专业作业分包给班组长/包工头，请问老师老师，我公司差额缴纳增值税账务和税务上如何处理

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