会计问题专题频道-第213页-会计宝

老师，想问一下专利证书问题。就是21年8月老总用的是专利权投资500W注册公司，用的是实用新型专利证书投资的。我23年11月来上班才得知除了专利权证书和公司章程看到“认缴”两个字。其他没有什么验资报告证明投资。再加上有代理财务咨询总监，老总听他的用专利权投资。我估计是认缴没有投资。后面因24年是7月政策5年制实缴，我特意提前朱总和代理财务总监意思是要实缴，他们知道，我就把账做了，借:无形资产贷:实收资本。后来因为2024年工商年报问题，我问代理总监工商年报填实缴还是认缴。他的意思没有验资报告证明专利权实际出资多少？我说我也不知道，老总不懂。后来让我做今年3做冲平，相当于还是认缴。我的顾虑是

# 收入,还款 #

老师你好，公司的收入可以还款吗

# 工商年报,工资,支出,实际发放,工资总额 #

老师，工商年报2024年工资支出总额是不是24年的实际发放工资总额

# 工资,个税,累计,收入,累计减除,社保,租房 #

老师帮看看算2月工资税款所属期3月个税算对了吗都是累计数，累计收入23672.41-累计减除15000-累计社保2077.62，累计租房4500-累计赡养老人4500=2405.21*0.03=72.16

# 社保,增员,步骤 #

社保增员步骤

# 银行,余额,分录,银行存款,财务费用,利息,收入,银行流水,凭证,预收账款 #

我银行余额流水是3226.77但是我做了这样的分录借银行存款 0.01美金贷财务费用-利息收入0.01 发现银行流水是3226.77，跟余额流水3226.78对不上是什么问题呀，我看到这个0.01美金的利息起息日是3月1日，哪我应该2月份的时候怎么做凭证呀，但是我改了借预收账款0.01 贷财务费用利息收入0.01也是对不上余额美金呢，我做的这笔银行流水反而是3226.76对不上余额，哪我应该怎么做这笔凭证呢

# 发票,冲红,做账 #

对方公司2月开了一张发票3月初冲红了，那我们公司2月需要做账吗？

# 发票,冲红,做账,代理费,科目 #

对方公司2月开了一张发票3月初冲红了，那我们公司2月需要做账吗？收到的招标代理费发票入哪个科目？

# 发票,冲红,做账,代理费,科目 #

对方公司2月开了一张发票3月初冲红了，那我们公司2月需要做账吗？收到的招标代理费发票入什么科目呢？

# 工商年报,工资,支出,计提 #

老师，工商年报2024年工资支出是算实际支出还是计提的工资？

# 公账,开票 #

就是收到的款没有走公账过，公账那边完全没有流水，然后也没有开票，还是必须的报嘛？

# 开票,付款,账务,怎么处理 #

老师开票5999 付款6000 多付的一天账务怎么处理啊？

# 变更,资金往来,咨询,注册,新公司,科目 #

公司变更主体，资金往来的咨询-现在公司又新注册了一家新公司，之前的公司还余有流动资金，需要移到新公司，入什么科目好？

# 专票,个人,账户,支付 #

我们从店铺买的酒，他给开了专票，打款可以用个人账户支付酒款吗

# 工商年检,税金,缴纳,税费 #

老师，工商年检纳税金额怎么填，是填写实际缴纳的税费吗？

# 销售,设备,发票,开,收入,成本,核算 #

销售一台设备，发货了未开发票，先收50%，6个月后没问题收50%并开发票。先后收的50%怎样确认收入，两次成本按多少核算

# 发票,申报,印花税,税目 #

老师，在一张发票上其中包含技术施工费6%，在申报印花税时技术施工费要按什么税目来申报？

# 个税,电脑,工资 #

老师，我想问个关于个税的问题，就是我换了一台电脑报个税，我重新录入了名字，工资那些，但是一直报不成功，就显示这个，是什么意思呀

# 扣除,费用 #

这个员工2023年11月来的，今年弄扣除费用，为什么第一张是10000，而不是6000？

# 报销,费用,报销单,差旅费,住宿费,停车费,分录,业务,凭证 #

多笔不同的报销费用在一张报销单上（如差旅费、住宿费、油费、停车费等费用），是直接总结写一笔分录还是根据每笔业务的不同做多张凭证？

# 报销,费用,报销单,差旅费,住宿费,停车费,分录,业务,凭证 #

多笔不同的报销费用在一张报销单上（如差旅费、住宿费、油费、停车费等费用），是直接总结写一笔分录还是根据每笔业务的不同做多张凭证？

# 经营所得,表,合伙,比例 #

经营所得税c表合伙人比例是不是多家公司合计

# 变更,地址,步骤 #

变更经营地址需要什么质料和具体步骤

# 咨询,开票,收入,结转成本 #

您好，虽然之前咨询过多次了，现在还是想咨询一下，我最后按开票确认收入、结转成本

# 凭证,应收账款,主营业务收入,银行存款,预收账款,贷方 #

你好，就是2月份客户预充值了两次500美金，然后上个月的账单金额是26.5美金，1月份我做了凭证借应收账款贷主营业务收入26.5美金，2月份客户预充值的500美金，我2月份做了这样的凭证借银行存款500美金贷应收账款26.5 预收账款473.5，第一笔这样做可以吗，第二笔，2月份的账单金额是551.37美元，然后2月份的凭证借银行存款500美元贷应收账款500美元借银行存款贷方51.37 美元贷预收账款-51.37美元，第二笔这样子是不是有问题

# 装修,做账软件,收入,支出,季报,财务软件 #

老师，想请问一下，公司是才成立的装修公司，目前还没有做账软件，但是每天的收入和支出都是登记了台账，如果季报的话怎么报呀，因为没有财务软件也不晓得怎么去核对数据

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