提问
# 个税,租房,合同 #
老师 想问一下个税专项附加租房怎么填写 按1-12月填写吗还是按真实合同日期填写
# 发票,红冲,作废 #
我7月份开了一张发票出去，买货方发现错误，要重开，那我现在要怎么办？红冲还是作废？
# 发票,红冲,作废 #
我7月份开了一张发票出去，买货方发现错误，要重开，那我现在要怎么办？红冲还是作废？
# 发票,红冲,作废 #
我7月份开了一张发票出去，买货方发现错误，要重开，那我现在要怎么办？红冲还是作废？
# 咨询,电费,分录 #
老师：麻烦咨询一个电费的问题，分录已写好，你给看一下吧
# 进项票,销项 #
在农户收回来湿的玉米粒，烘干后在出售，进项票和销项票要怎么开
# 小规模企业,发票,操作,资料 #
请问小规模企业，发票额度不够要提额，需要怎么操作。提供什么资料？
# 固定资产,设备,开票,入账,二级科目 #
付了50%的固定资产设备款，对方开票了，但是货没到，如何入账（二级科目）
# 年终奖,合并,申报 #
2023年年终奖可以合并在2024年年终奖一起申报吗
# 年终奖,申报,合并 #
2023年的年终奖没有申报可以合并到2024年年终奖一起申报吗
# 工资,缴纳,社保,医保,个人 #
在a公司发工资，在b公司不发工资只缴纳社保医保对个人有影响吗
# 工资,缴纳,社保,医保,个人 #
在a公司发工资，在b公司缴纳社保医保对个人有影响吗？
# 固定资产 #
老师，车间的感应门，价值1.8万，要做固定资产吗？
# 房租,发票,管理费用,账务处理,汇算清缴,调整,报表 #
年底自以为收到房租发票，之前已经计入管理费用，年底用做转回的账务处理吗？还是账不动，等汇算清缴的时候调整报表？
# 进项,发票,销项,认证 #
老师请问，有张进项发票；但是本月没有销项，本月可以认证吗
# 实发工资,个税 #
请问实发工资33507.47元，交的个税是多少呢？
# 实缴,做账 #
老师您好，以前公司进行资本实缴，但是老板当天转入当天又全部转出了，这个怎么做账好呀？
# 注销,法人,怎么处理 #
公司注销时，公司欠了法人2000万怎么处理
# 实收资本,调账 #
老师有笔款21年入到了实收资本，但实际不是实收资本，现在要怎么调账？
# 采购,抵扣,税务风险 #
药品采购进来并抵扣，还有三个月过期报损有税务风险吗
# 财务,勾稽关系 #
怎么理解财务三张表之间的勾稽关系
# 小规模纳税人,申报,季度 #
小规模纳税人是要按月申报还是季度申报啊
# 发放,工资,社保,个税 #
请问老师如果当月发放当月工资，社保和个税所属期分别是哪个月的呢
# 预提,暂估,汇算,发票,所得税,纳税调增,成本,结转,怎么处理,分录,未分配利润 #
2021年预提了一笔暂估，2022年做2021年汇算以为没有发票可以对冲，所以直接所得税纳税调增了。2023年发现做错了，实际上2021年把成本是漏了结转。现在情况是2022年所得税调增交了所得税，现在发现是2021年漏转了成本，我要怎么处理比较好。相关分录：借成本、贷暂估（2021年）；借暂估、贷未分配利润（2022年）。
# 预提,暂估,汇算,发票,所得税,纳税调增,成本,结转,怎么处理,分录,未分配利润 #
2021年预提了一笔暂估，2022年做2021年汇算以为没有发票可以对冲，所以直接所得税纳税调增了。2023年发现做错了，实际上2021年把成本是漏了结转。现在情况是2022年所得税调增交了所得税，现在发现是2021年漏转了成本，我要怎么处理比较好。相关分录：借成本、贷暂估（2021年）；借暂估、贷未分配利润（2022年）。
# 工商变更,股东,税局备案,电子税务局 #
22年已在工商变更股东，但未在税局备案，电子税务局显示的还是老股东，现在去备案会有处罚吗？
# 进项,发票,报销,费用 #
老师， 进项发票是10月份， 11月份报销的这笔， 应该记10月份的费用还是11月份费用啊，
# 税收 #
以公司名义21年12月买房，25年卖出，中间企业会产生那些税收？
# 劳务派遣,做账 #
公司给劳务派遣员工买团体意外险 怎么做账呢
# 销售,亏损 #
请问老师如果预测下一年的销售达到多少才不至于公司亏损需要从哪些数据着手倒推？
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