会计问题专题频道-第289页-会计宝

# 投资款,实收资本,缴纳印花税,收据,公章,对公账户 #

A公司收到B公司投资款5W，没有进实收资本，也没缴纳印花税。现在B公司要退投资款，A公司可以取现，给到B公司吗？B公司写收据盖公章就行了吗。不走对公账户。

# 供应商,结算,销项,进项票,开票,财务,发票 #

我欠了我供应商一笔款今天才有钱结算给供应商，我的账只有销项票，进项票我今天才打款给他，但是他说开票的财务下班了，那我能下个月再补这个发票吗

# 开票,经营租赁,服务,协议,税费,增值税,房产税,企业所得税,支付 #

老师：我们把一个厂子租给别的公司了，现在我给对方开票，项目为“经营租赁1其他情形不动产经营租赁服务”，但是协议中没有提税费的问题，请问增值税、房产税、企业所得税，这些税都是我们承担吗？还是对方公司支付也行？

# 总公司,分公司,签订,合同,开票,做账,税务登记,开,银行 #

总公司在同省不同市开立分公司，分公司签订合同，总公司收款开票做账可以吗？分公司相当于办事处，不税务登记，不开银行

# 其他应付款,法人,发票,报销,银行,转账,做账 #

想问一下，我们年末的时候有一笔其他应付款法人的钱，这里面有600块是之前公司欠法人的，还有100多是法人拿发票来报销的，但是我银行转账的时候都标注成了还法人款，我能做账的时候给分开么，报销是报销的，之后还法人款是还法人款的么

# 供应商,成本,快递费,一般纳税人,运费,开,专票 #

我的供应商跟我是一件代发的合作的模式，他报给我的价格是货物成本+顺丰快递费，然后他跟我都是一般纳税人，他给我是成本加运费开13个点的专票，顺丰只给他给专票6个点，那他顺丰那部分没有开13个点给他，对我供应商来说是不太划算的对吗？

# 支付,费用,发票,账务处理 #

今年支付的费用，对方明年才开出发票，怎么进行账务处理。

我在一家刚开没多久的化妆品、护肤品生产小企业当出纳，发现一个的问题就是我现在正常工作量做完后空闲时间比较多，我应该利用这些时间为之后做点啥呢？

# 行政单位,固定资产,报废,分录 #

行政单位的固定资产报废怎么做分录

# 交税 #

我的账上现在做出来是负10万的，我是不是不用交税了

# 资产负债表 #

为啥出现这种情况？资产负债表就出来了半截，是啥原因了重启也不可以

# 资产负债表 #

这种是什么情况？资产负债表就出来了半截，重启也是这

# 报销,个人,账户,支付,发票,入账 #

老师，请问住院报销以个人账户支付金额，还是以发票上所有金额入账

# 租赁,代收,代付,租金,扣除,服务费,凭证 #

老师我们公司是做租赁平台的，代收代付商户的租金，我们每个月要把客户的租金扣除服务费的部分打给商户，我的凭证怎么做？

# 一般纳税人,成本票,调整 #

老师您好，我是一般纳税人，有一种成本票被我价税分离了，现在要怎么调整

# 建账,资产,科目,期初,试算平衡 #

公司是现在的老板接手的自己亲戚的，中途建账，几乎是没有投入，负债1000多万，资产只有400多万，科目期初怎么才能试算平衡？

# 开具,发票,暂估,业务,成本,暂估成本,红冲,费用,损益,调整,科目,收入,负数,分录,利润表,利润 #

23年12月开具蓝色发票100万元，暂估相应业务成本90万，24年1月相应业务暂停，故而开具红色发票，暂估成本相应红冲，账目费用通过以前年底损益调整科目相应调整，收入做相应负数分录，导致利润表利润为负数，请问能否调整为正，能的话如何调整

# 记账 #

记账汇率只能是人行公示的中间价计算吗

# 物业公司,物业费,发票,凭证 #

老师您好，物业公司收取物业费，是不是要三联式发票？分别用于存根和客户联和附凭证后面？

# 开票,退回,报废,赔偿金 #

老师，为啥这部分货物没有开票，对方只是退回报废了，然后给我们的赔偿金也要开票呢

# 设备,押金,做账 #

老师，我们公司租给别人一套设备，押金收到了，那要怎么做账？

# 小规模纳税人,年结 #

我们是小规模纳税人，怎么做年结算

# 开票 #

当时我们有个讲课费3.4.5月份的，但是因为一些原因一直没开票，这不是年底了，如果1月份开票了，这个能报吗

# 开票 #

当时我们有个讲课费3.4.5月份的，但是因为一些原因一直没开票，这不是年底了，如果1月份开票了，这个能报吗

# 厂房,出租,代扣代缴,水电费,缴纳印花税 #

公司厂房出租后产生的代扣代缴水电费需要缴纳印花税吗？

# 操作 #

付费答疑怎么操作

# 小规模,普票,成本票 #

小规模公司开了108万1个点的普票出去需要开进多少的成本票合适

# 小规模,开,普票,成本票,企业所得税 #

小规模开了108万1个点的普票出去需要开多少成本票进来对企业所得税才合适

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