会计问题专题频道-第301页-会计宝

公司经营范围是企业总部管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；咨询策划服务；信息咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务的企业管理公司进的票是由房地产公司给开出的不动产租赁租金。目前的收入开票是小部分的场地服务费和会展服务。我想问一下由房地产给开的频繁的租金应该放入哪个科目？又如何结转成本呢？谢谢

# 开票,名称,付款,公账,个人 #

老师好，对哦方给我们开票名称是：博罗县罗阳镇富富升购部，我们付款是公账付给他个人：经营者王海兵，这样可以吗？

# 进项 #

进项转出我们需要补税吗？

# 一般纳税人,增值税,租金,专用发票,抵扣,分录 #

一般纳税人，10月已经报增值税以及附加费了，但它10月取得一张租金的专用发票，但忘记抵扣了，下个月可以抵扣？分录怎么做呢

# 增值税,一般纳税人,化妆品,加工,原材料,开具,增值税专用发票,加工费,产品,销售,不含税,销售额,缴纳,消费税 #

某日用化工厂为增值税一般纳税人，生产高档化妆品。2023年6月5日,委托某工厂加工一批应税高档化妆品,提供的原材料价值为50000元,委托方开具的增值税专用发票上注明加工费为1000元。将该批加工产品收回后(受托方没有同类化妆品的销售价格),领用70%投入生产,进一步加工并分装出厂取得不含税销售额100 000元。要求:计算该批高档化妆品应缴纳的消费税。

# 社保,公积金,缴纳,记账凭证 #

老师社保跟公积金缴纳要导哪个表做记账凭证呢

# 季度,印花税,计提,所得税,税金及附加,电子税务局,报表,入库,扣除,管理费用 #

老师 2022年第四季度没做印花税计提，所得税也没有计提，当时都给做到2023年1月税金及附加里面了，现在电子税务局提示所得税中报表的税金及附加与入库金额不一致，让我们去修改报表，这个修改报表的话是把税金及附加里面2022年税金及附加和所得税都扣除，计入到管理费用行不行？

# 代账,发票,银行流水,做账,业务,开具,供应商,对公,私对私,税务,风险 #

您好，我司是货代公司。账平时是代账在做。他是根据发票和银行流水做账。现在主营业务取得发票金额是201w，开具的发票才176w。造成这个情况是因为供应商那边大多数公对公，客户那边私对私。请问这样税务那边风险大么？

# 加工费,开票 #

老师请问加工费对方开票写成价外费可以吧

# 无票收入,申报,销售,增值税,进项税,勾选 #

无票收入我没做过，是不是申报期间，比如说12月1-15日申报11月，是不是1-15日之间在销售增值税表手动填？那进项税额勾选是不是12月1-15日申报期间勾选？

# 采购,购销,协议 #

老师好，公司采购什么时候需要购销协议，什么时候不需要，有没有大概的判定吖🌷🌷

# 发票,付款,凭证,怎么处理,账务 #

老师，如果没有发票，都是付款凭证，怎么处理账务？

# 法人,租车协议,车险,开具,发票,报销,保险 #

我们公司的车是老板名下的但法人不是老板是老板妻子公司和老板有租车协议想问这台车交的车险开具的发票可不可以拿到公司报销保险的发票还开不了公司名头只能开老板名

# 发票,作废,系统,怎么处理,小规模企业 #

老师，您好！最近对账发现2020年5月开的一张发票纸质作废，航信系统忘记作废了，怎么处理？小规模企业

# 余额,表,贷方,期末余额 #

老师好，我截的是应收帐款余额表，为啥贷方期末余额没有啊

老师好，我们公司公账收入比支出多了25w，这样是不是不合理呀。可以解释一下以及带来的结果吗？

# 产品,扣除,加工,单位,成本 #

你好，请问副产品作价扣除法为什么要扣继续加工单位成本

# 凭证,调整 #

去年有张凭证多了0.03元，刚发现要怎么调整

# 小规模,增值税,普通发票,减免,政策,开票,价税合计,增值税申报,系统,做账,处理 #

老师你好，现在小规模未达到30万增值税普通发票有减免税政策。7-9月开票价税合计是10万元，增值税1000元，但增值税申报系统跳出的是3000元，这怎么做账务处理

# 成本 #

提货单上的货物单价是售价还是成本价

# 发票,专票,购买方,名称,单位,红冲,申报,账务,怎么处理 #

之前7月份发票（专票）（购买方名称）开错了（开成另外一家单位）今天早上红冲了，7月份申报完成了，这个账务怎么处理呢？

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