提问
# 销项税,进项税,留抵,结转,凭证分录 #
如果是这个月我销项税额是52772.71 ，进项税额是53722.59 ，哪我留抵是949.88，我本月结转销项税怎么做凭证分录呢？
# 申报,工会经费,工资,收付实现制,季度,实际发放,银行 #
老师 申报工会经费 工资数是按收付实现制 三季度 7 8 9月实际发放的工资（银行划款工资）申报是吗？ 实际对应的所属期是6 7 8月工资
# 制造业,业务,个税,申报,个人,做账,应付职工薪酬,制造费用,借方 #
您好老师 我们是制造业 没有什么业务 公司都是自己家里面人 个税申报就3个人 做账的时候应付职工薪酬怎么写呢？制造费用如果有数 也没有业务 是不是只能在借方挂着呢？请教一下老师 如果没有业务应付职工薪酬这块怎么办？
# 制造业,业务,个税,申报,个人,做账,应付职工薪酬,制造费用,借方 #
您好老师 我们是制造业 没有什么业务 公司都是自己家里面人 个税申报就3个人 做账的时候应付职工薪酬怎么写呢？制造费用如果有数 也没有业务 是不是只能在借方挂着呢？请教一下老师 如果没有业务应付职工薪酬这块怎么办？
# 房产税,土地 #
老师，请问有产权证的房子除了要交房产税，还要交土地税使吗
# 房租,费用,处理 #
公司成立之前房租费用处理
# 红字发票,退货,发票,所得税 #
如果客户给我开的红字发票不是我们公司的货，经过协商后，如果受理他这个退货发票，那么要扣对方25个点吗？就是所得税25个点
# 专利,无形资产摊销,管理费用,摊销,累计摊销,知识产权,账务,怎么处理 #
老师，您好，五年前公司购入专利，期间也正常进行无形资产摊销(借:管理费用-摊销费 10万 贷:累计摊销-知识产权 10万)，现在公司把该专利卖了，账务应该怎么处理？
# 在建工程 #
老师：还有一个“在建工程”的问题，你给看一下
# 记账凭证,认证,进项税,借方,贷方 #
在写这个记账凭证的时候，待认证的进项税额，我应该是写在借方，不小心写到了贷方上面。如果这种就是因为记账凭证提前已经把它是多少页多少号儿已经都已经写好了，不能随意去撕掉它，要用什么方法去冲掉它。再重新写一张，是怎么个就是更改方式呢，针对我这个错误的话。
# 个体工商户,申报,增值税,未开票收入 #
你好，我想问一下，个体工商户申报增值税，未开票收入需要价税分离吗
# 银行存款,其他应收,摘要 #
借银行存款，贷其他应收款 摘要写什么？
# 一般纳税人,增值税申报表 #
一般纳税人增值税申报表填写
# 费用,备用金,出纳,现金,凭证,日记账,付款 #
旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，今天领款单通过经理核实批准，出纳签字后，出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调，出纳将领款单凭证做保存，最后出纳登记日记账流程，请老师审核下出纳今天的领付款凭证单，是否登记正确？
# 残保金,工资,应发工资 #
老师好，残保金怎么算的 上年在职工资是一整年所有员工的应发工资吗？
# 仓库,销售,做账,凭证 #
仓库销售给客户出货，仓库要写送货单吗，做账要附在凭证后面吗
# 银行,承兑汇票,支付,贴现,分摊 #
您好，请问下我方开了了一张银行承兑汇票，支付了贴现息，贴现期6个月，这个贴现息是否要按6个月进行分摊
# 贴现,分摊 #
您好，我方开了一张银票并付了贴现息，贴现期6个月，这个贴现息是否要按月分摊
# 季度,企业所得税,研发加计扣除,汇算清缴,利润,负数 #
季度企业所得税研发加计扣除可以等年度汇算清缴再填写数额吗，利润是负数
# 咨询,低值易耗品 #
老师：麻烦在咨询一个关于低值易耗品的问题
# 增值税,城建税,附加税,所得税,做账 #
24年7月企业补缴23年度增值税、城建税及附加税，所得税怎么做账？
# 增值税,城建税,附加税,所得税,做账 #
请教一下:24年7月企业补缴23年度增值税、城建税及附加税，所得税怎么做账？
# 小规模纳税人,商品,会计分录,税务,资料 #
小规模纳税人将企业所购的商品无偿蹭送给他人的会计分录，税务上需要提供什么资料证明
# 建筑服务,劳务费,申报,印花税 #
请问建筑服务类的劳务费怎么申报印花税
# 小规模,开,水果,免税,专票 #
就是小规模开水果，我如果开给别人是几个点，然后我找农民开给我是免税，我开给别人也是免税吗，是不是三个点只能开专票出去
# 费用,备用金,出纳,处理,现金,付款,财务专用章 #
旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，我如何处理？今天21号出纳以现金方式给了计调，是否在领付款单上签上出纳姓名以及盖上财务专用章？出纳在把这份领款单保留着？
# 业务,核算 #
业务核算题
# 转账,支票,科目 #
转账支票是哪个科目
# 电费,分录,报表,银行存款 #
老师：早上好，上周五问您的电费问题，我分录做了，但是报表中，“银行存款”数不平，你在看一下吧
# 成本,业务,核算 #
成本业务核算题
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