提问
# 开具发票,劳务,加工费,发票,会计分录 #
老师 问一下我们往外开具发票劳务加工费，收到的发票都是涂料，会计分录怎么做
# 季度,开,普票,不含税,增值税,主表 #
公司季度开普票不含税金额26万，增值税主表和附加表如何填写
# 季度,开票,增值税,主表,分录 #
这是公司季度开票的情况，增值税主表及附表怎么填写，如何做分录
# 季度,开,普票,不含税,增值税,主表,附加税 #
公司季度开普票不含税86万，增值税主表及附加税表怎么填写
# 季度,开,专票,不含税,增值税申报表 #
公司季度开专票3个点，不含税金额28万，增值税申报表及附表怎么填写
# 原值,折旧,做账 #
公司把车子买了，原值是10万元，折旧了4000元，卖了10万元，怎么做账？
# 车,原值,折旧,做账 #
公司卖了一辆车子，车子原值10万，折旧了5000元，卖掉了10万元，这个怎么做账
# 股权转让,未分配利润,盈利,缴纳,个税 #
股权转让中直系亲属转让，账面上未分配利润是盈利的还需要缴纳个税吗
# 个体工商户,个人所得税,经营所得,成本,发票,工资,费用 #
个体工商户个人所得税经营所得报的时候，成本是填什么数据呀，收到发票金额的数据吗，包不包含公司员工工资费用呀
# 工程,保险,做账,核算 #
正在建设期间的工程，出现了非正常的灾害毁损物资，保险进行赔付，应该怎么做账务核算
# 签订,债权,协议,付款,发票 #
老师，A、B、C公司签订了债权债务转让协议，将A的债权转让给B公司，所以C公司付款给B公司了，这样子发票是A公司开给C公司，还是B公司开给C公司呢？
# 合伙企业,合伙,自然人,税务,申报,个税 #
2025年4月新成立了两家合伙企业，合伙人一家三人，一家两人都是自然人，其中GP是两家合伙企业的执行事务合伙人，那么自然人电子税务扣缴端每月申报个税只申报GP执行事务合伙人行吗
# 一般纳税人,专票,类目,矿泉水,进项,抵扣,经营范围 #
老师，我家一般纳税人，收到了一张专票，类目是矿泉水，300箱，这个能进项抵扣吗，我家公司经营范围没有矿泉水
# 科目,应付职工薪酬,工会经费,银行存款,其他应付款,会计 #
体检费科目做错应该怎么办 之前2020年做的是：借应付职工薪酬_工会经费 贷：银行存款 我们现在做的是借：其他应付款_工会经费 贷：银行存款 会计说要改成我们这样的，该如何去改呢
# 工会经费,计提 #
19年工会经费没计提现在工会经费如何补计提
# 发票,备注,借方,贷方 #
发票备注给别人的奖励借方是什么，贷方金额是815加124.25吗
# 一般纳税人,社保,凭证,计提,管理费用,应付职工薪酬,银行存款,汇算清缴,个人 #
老师，公司一般纳税人，社保由公司全部承担，凭证 计提时：借管理费用 贷应付职工薪酬-社保；借应付职工薪酬-社保 贷银行存款，这样做凭证对吗？然后汇算清缴时代扣个人部分调增
# 营业执照,总公司,子公司,营业外收入,政府补贴,税务局,缴税,怎么处理,账户 #
你好老师，我家是养殖场计划畜牧补贴1600万。初建期，营业执照未办下来养殖场和总公司在不同的城市，畜牧局要求上报项目名，就用总公司名字报的，去年补贴款打到总公司360万，总公司又把这笔款打给了全资子公司养殖场用，可是总公司的营业外收入里，政府补贴税务局让缴税，请问如果不想缴税的情况下，怎么处理更合适？因为后续还会有补贴，只能还是打到总公司的账户上
# 抖音 #
哈哈老师您好，还记得上次提问的那个我吗，除了几个助理帮我卖上架到抖音的课以外，有两三个是老师，就像我一样可以给学生上课，上声乐课的老师，那他们指导学生上声乐课的课时费该怎么给呢，老师
# 工程,预提,成本,贷方,余额,应付账款 #
付工程款的话，如果之前预提成本了，预提成本贷方还有余额，要先冲预提成本吗，还是一样应付账款。
# 季度,缴纳,增值税,系统,营业外收入 #
上个季度缴纳增值税，系统带出来的数据少了2分钱，这俩分钱计入营业外收入吗
# 委外加工,费用,做账 #
委外加工费用怎么做账？
# 小规模,注销 #
小规模公司注销流程
# 分录,科目,其他应收,银行存款,调账,应付账款 #
老师，我在3月有一笔分录挂错科目了，借:其他应收账款，贷:银行存款。现在我想在6月份调账，放回到应付账款，应该怎么写分录？
# 开票 #
开票时复制开票点成交付会有影响吗
# 缴纳,个税,分录 #
缴纳个税的分录
# 备用金,分录 #
老师，领取备用金分录
# 财务,资产管理 #
李老师，我问一下我发现公司财务以前的账登记的很粗糙，和资产管理部门的东西很多对不上
# 单位,费用,会计,入账 #
单位拿了25年1-3月的费用票，比如车票住宿票等，其中还有一些23年和24年遗漏的费用票，但之前的会计并没有入账，这些票可以在当月全部入账吗？还是对应每月分开入账？
# 社保,个人,计提,调整 #
八月社保和九月交社保的数不一样，九月多一个人，但是八月计提还是按原来的在计提，该怎么调整。
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