提问
# 产品,进销存,库存商品,科目,明细 #
老师，公司之前没有做公司产品的进销存台账，现在想着重新做登记，数据是从看库存商品这个科目每个月的明细吗
# 无形资产,计提,摊销,调整 #
无形资产在计提摊销时，每年摊销额算错了，导致历来都错，现在应该如何调整？
# 城建税,教育费附加,地方教育费附加,余额,调账,增值税申报表 #
老师，24年年末发现应交城建税，教育费附加，地方教育费附加期末有余额，经查该数据是22年12月期末就下来的数据，需要调账吗？需要调增值税申报表出来核对？
# 业务,记账凭证 #
4日内所有业务的原始记账凭证填写。
# 印花税,季度,申报,合同,结算 #
印花税季度申报，比如一个运输合同上没有注明金额，只有单价，而且分批次结算的，印花税怎么申报，
# 税务,年报,暂估成本,做账,冲回,分录,更正,成本,报税,操作,财务报表,利润,预缴,季度,企业所得税,交税 #
我24年税务年报已经做了后发现24年有暂估成本30万，如果我25年4月做账把暂估成本冲回怎么做分录，后面税务年报需要更正吗？涉及这个成本冲会的的报税流程怎么操作？（有人说改往年的财务报表），我就想税务年报报了就报了，4月成本冲回后，4月的利润肯定大了，正常7月预缴第二季度企业所得税时候交税行不行
# 加权平均法,进销存,明细账 #
请问用月末一次加权平均法和移动加权平均法怎么做进销存明细账？
# 咨询,成本 #
老师。我们成立建筑咨询公司，这种公司成本是有什么组成呀
# 季度,财务报表,损益,表,管理费用,企业所得税,更正,利润总额,预缴,税务,汇算,申报 #
2024年第四季度财务报表中损益表管理费用是145万，已经预交了企业所得税。但是在2025年年初发现管理费用应该是146万，在填写年度财务报表中损益表中进行更正，这样就导致利润总额减少了。与第四季度企业所得税预缴税款表利润总额不一致。会引起税务预警吗？因为年度汇算企业所得税清缴还没开始申报
# 支付,操作,交税 #
中国公司向外国人支付居间费，该怎么操作？外国人需要在国内交税吗？
# 咨询,租赁,分录 #
老师：在咨询一个房屋租赁费的问题，分录写好了，你看下对不对
# 费用 #
还有这俩费用为什么要调
# 委托加工,缴纳,消费税,税务,税务局,办公室,税务师 #
老师好，我们委托加工厂帮我们生产面膜价格是6元每片，我们对外售价是17元每片。针对我们公司是否需要缴纳消费税，我打税务电话问了两次，一次说不缴，另一次说要缴。我都不知道到底交还是不交。我又去了税务局办公室他们都沟通了半天，都不是很确定，然后回我说不缴消费税。但我没有任何证据证明税务局说的不缴。税务师的朋友说肯定要交消费税的。老师，现在我该怎么办呢？
# 调整,财务,工资,成本,审计,管理费用 #
这个调整的意思是不是，前任财务把工资部分做进了成本，审计给调到了管理费用，的意思
# 汽车,零部件,制造行业,合同,供应商,科目 #
我们公司是汽车零部件设计制造行业的中间商，从上级客户接的制造零部件合同自己的分包给下级供应商了，下级供应商做好的夹具就直接发给我们上家的客户了，那么下级供应商来的金属制品_夹具，我们应该入什么科目？
# 小规模纳税人,季度,发票,开,收入,凭证 #
老师，我们是小规模纳税人，如果第一季度的发票未开，要放到第二季度开发票，但是我要在第一季度确认收入，那我第一季度的凭证怎么做
# 审计,调整 #
您好，昨天问过审计调整，这里还是不明白
# 以前年度,发票,注销,利润,分配,未分配利润,科目 #
请问下，以前年度的账，一直未取得发票，现在公司要注销了，记入利润分配-未分配利润科目可以不？
# 个人,代开,租赁,发票,税费,分录 #
企业租个人房子代开的房屋租赁发票及税费怎么做分录
# 经营范围,产品 #
老师，想问一下这个企业的经营范围可以加上电子产品组装吗？
# 合同,支付,专票,解约,退回 #
我们和别人签了合同，合同金额55000，对方已经支付了，对方做了6400的活，我们给对方开了55000的专票，税额544.55，现在解约了，对方要给,我们退回来多少钱
# 发票,备注 #
发票备注栏的备注其中一行没注意多打了一个冒号需要重开吗？
# 土地,房产,如何计算,房产税,土地使用税 #
公司购买了房地、土地共计2万平，上面分别有11处房产，产权证上面积处都是土地2万平，和各房屋的面积，就像以下图片，请问该如何计算房产税和土地使用税？
# 银行,函证,怎么处理 #
银行函证怎么处理
# 小规模,代账,发票,工资,代账公司,申报,公账,开票 #
老板有3家小规模公司，一家在代账那但是老板没有提供发票工资之类，代账公司每个月还在申报，另外两家公账没有开也没有开票之类的，现在要把代账接回来应该怎么办
# 个人,软件,外包,服务,税务,代开,单位,付款,普通发票,含税,税率,个税,系统,代扣代缴,自然人,所得税,操作,发票 #
我们购买个人的软件外包服务 ，对方通过税务机关代开了我单位作为付款方的普通发票含税金额是2800 税率1%，个税系统提示我单位及时代扣代缴上述自然人的所得税 ，需要怎么操作，这个钱是替他先付的吗，付款的时候付款单和发票附在一起的，直接付了含税金额2800给他，能让他自己付个税吗
# 个人,软件,外包,服务,税务,代开,单位,付款,普通发票,含税,税率,个税,系统,代扣代缴,自然人,所得税,操作,发票 #
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我们购买了个人的软件外包服务 ，对方通过税务机关代开了我单位作为付款方的普通发票，含税金额是2800 税率1%，个税系统提示我单位及时代扣代缴上述自然人的所得税 ，需要怎么操作，这个钱是替他先付的吗，付款的时候发票和付款单放一起的，所以直接付了含税金额2800给他
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