提问
# 退税,勾选,发票,系统 #
问下退税勾选发票在系统里面找不到，税号什么都没问题
# 个税,应付职工薪酬,做账 #
12月把个税放在应付职工薪酬了，1月怎么做账
# 专票,进项,销项,单位,合同,开 #
老师好，我想问，专票的，进项和销项单位不一样也可以吗？比如进项铝材，塑料制品胶条这种，进项公斤，销项按实际出货单或者合同开，条，米，件可以吗？
# 工资,发放,工资总额,社保基数 #
2025年12月工资2026年1月发放，12月的工资是作为2025年工资总额还是2026年的工资总额计算社保基数
# 分录,福利费,差旅费 #
公司设有食堂，员工市内出外勤延误吃饭，在公司标准以内实报实销，分录应该计入职工福利费还是差旅费
# 绩效,工资,申报,个税 #
2026年2月有一笔十三薪和年终绩效（年终绩效是从平时工资里面扣了10%）如何申报个税
# 做账,材料,进项票,比例,开 #
我做账想把材料进项票比例开90%可以吗
# 增值税申报 #
增值税申报
# 社保,公积金,缴纳,计提,时间 #
社保公积金应该是当月缴纳当月计提，还是..?以前的账的时间是乱的，应该怎么改？
# 个体工商户,发票 #
个体工商户每月开多少发票才不交祱
# 开具,技术服务费,发票,增值税 #
老师，您好，我想问一下我们公司给对方开具了6%的技术服务费的发票，是不是应该报增值税的时候填附表三那块?
# 公积金,计提 #
住房公积金需要计提吗
# 小规模纳税人,销售,空调,税率 #
小规模纳税人销售二手烟空调税率是多少
# 实缴,平账 #
请问资金过桥实缴后，如何平账
# 实缴,平账 #
请问资金过桥实缴以后，如何平账
# 行业,库存,截止,余额,怎么处理 #
公司做煤炭批发行业，从2018年成立以来从没盘过库存，截止目前账上库存余额为278万元，实际为0，怎么处理？
# 结转,增值税,应交税费,明细账,分录,应交增值税,进项税,销项税,发生额,余额,二级科目,科目 #
请看图，结转增值税的时候，老师说可以通过查应交税费的明细账获得这个分录的数据，请问怎么查明细账？查的是“应交税费—应交增值税—进项税额”“应交税费—应交增值税—销项税额”的【发生额】还是【余额】？如果不查到这么细，只看到二级科目“应交税费—应交增值税”这个科目的余额是不是就代表了本期我应该交的增值税呀？
# 抖音,开票,手机,电脑 #
请问，抖音开票的我问题，在手机端能看到给平台补贴开票，但在电脑端看到的和手机端看到的不一样哪
# 单位,社保,个人,缴纳 #
为什么单位社保应交越来越多了呀？（单位人员不变、个人缴纳部分社保也不变）
# 社保,系统,申报,时间 #
社保扣缴一般是扣缴端系统自动生成吗？如果已经2月了没有出现1月的未申报信息是因为还没有到时间对吗？
# 物业公司,电费,专票,普票,征税,开票,处理,名称 #
供电局向物业公司收取的的电费为两部分:电费(专票),政府性基金(普票不征税),请问，物业公司给最终用电客户开票时针对政府性基金部分如何处理？如何开票？是否也可以开不征税普票，开票项目名称写什么？
# 清单,控制,编制,开票 #
老师，清单控制价编制费开票什么类别呢
# 参保,社保,增员,加工,时间,单位 #
请问一下我们公司之前没有参保，现在打算给员工购买社保，增员时，老员工在“参加工作时间”和“到单位工作时间”的填写上有点拿不定方法。如果填写真正的到单位时间，会不会涉及社保的补交。（老板肯定是不想补交社保的）
# 参保,社保,增员,加工,时间,单位,合同 #
请问一下我们公司之前没有参保，现在打算给员工购买社保，增员时，老员工在“参加工作时间”和“到单位工作时间”的填写上有点拿不定方法。合同订立时间是不是应该在参保当月
# 电热水壶,专票,抵扣 #
企业购入电热水壶，能否开专票抵扣
# 咨询,投资,业务,操作,账户,产品,比例,扣除,费用 #
您好，我想咨询一下，我们有一个做投资的公司，去年开了个期权的业务，具体操作不介绍了，有个第三方的账户， 比如我往里冲100万，根据产品业务按比例扣除费用 我一直理解的就是这个第三方账户就是一个过渡费用的地方
# 商贸公司,销售,免税,开,普票 #
请教老师，普通商贸公司购入粗铜含伴生金的货物再销售，金可以免税开普票吗？供货对方金是开的免税普票给我
# 结账,货币资金,负数 #
1月结账后，为什么货币资金会是负数
# 发票,备注,成本,以前年度,费用 #
您好，老师，想问一下，2026 年开的发票，备注栏写的 12 月成本，请问我是走以前年度还是算今年的费用呢
# 单位,小规模纳税人,采购,销售,成本,返利,开具,红字发票,发票,进项,账务处理,结转成本,结转 #
您好，我单位是小规模纳税人，25年我单位每月向厂家采购货物并已销售出去，采购成本是1000元每件，全年共计采购270件，厂家承诺我们返利，每套返利300元，共计返81000元，厂家开具了红字发票，这81000元按1000元的采购价这算成81 套货物，厂家按我们每月的订单量相应发给我们也开具了篮字发票，请问我在收到货物的时候应该怎么进项账务处理，小销售返利货物结转成本的时候应该如何结转
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