会计问题专题频道-第238页-会计宝

# 电费,付款,发票,费用,进项税,银存,其他应付款,转账,开票,业务,收入,应交税费,销项,往来 #

老师。我们电费2家承担，11月甲方自己付款供电局。但是供电局把发票又开给我们全额。我收到发票借费用 4424.78 进项税575.23 贷银存 4000 其他应付款—供电局 1000（这款甲方自己转账的）然后我们开票甲方借应收—甲贷其他业务收入应交税费销项老师这样供电局和甲方往来都还挂账了但实际上甲方自己转款供电局了

# 税务部门,成本,暂估,怎么处理 #

我想问问，税务部门出现23年成本少，但暂估上了，这个怎么处理呢

# 控股,合并,注销,合并报表,期初,调整 #

2023年A公司（控股公司为B公司）吸收合并了C公司、D公司、E公司、F公司，但在2024年C、D被G（控股公司为B公司）吸收合并了，E公司于2024年11月注销，所以2024年A的年审合并报表只包括了A和F，请问2024年A公司的年审合并报表的期初数是否需要调整，该如何调整期初数，是直接减去C公司、D、E这三家公司的数据吗

# 业务,商品,服务,做账 #

老师好，我公司的业务现在是收客户2000元，赠送价值3000的A商品还有一项价值1500的服务，后期购买B商品都可以打五折（假如B商品原价1000元，就只收500元）。这个做账方式太复杂了，我现在是一个头两个大，没有一点思路。老师有没有什么建议呀？

# 开的票,明细 #

网上买床上用品，他开的票只有床上用品没有明细，我让他开个明细他说开不了怎么办

# 开的票,明细 #

网上买床上用品，他开的票只有床上用品没有明细，我让他开个明细他说开不了怎么办

# 个人所得税,劳务报酬,销售费用,会计处理 #

我们个人所得税劳务报酬做的是销售费用前几个月忘记做销售费用了这个月该如何做会计处理呢

# 小规模纳税人,未开票收入,报税,开票,支付宝,公户,做账 #

老师，我们公司是小规模纳税人，未开票收入比较多，我报税的时候未开票收入也要报吗？能不能后期开票了以后再报，我们公司有个支付宝公户也要对外做账吗？

# 律所,收入,开票,自然人,发票,申报,缴税,财务,风险 #

如果到一家律所任职，律所实际收入大于开票收入，因为客户很多是自然人不要求开票，以后也不涉及补开发票。请问这种应该怎么申报缴税？怎样避免财务人员的涉税风险呢？

# 运费,供应商,采购,支付,开票 #

老师，运费是供应商跟顺丰合作的，但是运费是我采购方支付的，那供应商的运费怎么开票给我采购方呢？

# 个体工商户,开票,营业执照,名称,个人,身份证 #

给个体工商户开票，但是对方没有税号该怎么开，对方营业执照名称叫“xx市xx区某某某包子店”，填对方个人的身份证号吗？

# 母公司,知识产权,实缴,子公司,申报,账务处理 #

母公司知识产权实缴，母和子公司分别要申报什么以及账务处理

# 租赁,租金,结算,账户,扣除,服务费,发票 #

老师，我们公司是做租赁平台的，现在有商户入驻，商户的客户从我们公司平台下单，租金结算到我们的账户，我们扣除平台服务费后将剩余的租金给商户打过去，商户给客户开租赁发票，我们给商户开平台服务费发票，这样有问题吗？

# 报销,发票 #

老师，如果员工报销的发票让对方开错了咋办

# 报销,发票 #

老师如果员工搞错了报销的发票让对方开错了咋办

# 账套,结账 #

速达账套期末结账出现尚有未完备或检查未能通过，不能结账是哪些原因导致的？

# 账套,结账 #

速达账套期末结账出现尚有未完备或检查未能通过，不能结账是哪些原因导致的？

# 账套,结账 #

速达账套期末结账出现尚有未完备或检查未能通过，不能结账是哪些原因导致的？

# 账套,结账 #

速达账套期末结账出现尚有未完备或检查未能通过，不能结账是哪些原因导致的？

# 账套,结账 #

速达账套期末结账出现尚有未完备或检查未能通过，不能结账是哪些原因导致的？

# 电费,付款,开票,入账,费用,进项税,银行存款,负数,税务,勾选,发票,应收账款,业务,收入,应交增值税,销项,管理费用 #

老师。我们电费3家承担，我们3千，甲1千，乙1千。我们付款5千。供电局开票5千我们。我入账费用4424.78 进项税 575.23 贷银行存款然后收到甲转款1千我入账费用负数1000 因为税务稽查23年全部勾选进项税转出，然后24年我把发票都开给甲公司的。开票甲公司我入账应收账款 12000 贷其他业务收入应交增值税销项老师是不是还得入账一笔借管理费用 12000 贷应收12000（因为我每个月收款1000时我冲减了费用，现在开票出去是不是我得把费用再调回来就得这样做一笔账把）

# 电商,销售,业务,微信,统计,收入,商品,货款,账户,提现,余额,表格,资产,结算 #

老师你好，我们有一项电商销售业务，有一个微信小店平台的店铺，现在24年12月结束了，需要统计月度销售数据确认收入，微信平台和其他平台有个不一样的地方就是，一般的平台在消费者确认收货后，商品的货款就会进入商家的资金账户里成为可提现余额，但是微信平台上，如果一个消费者点了确认收货，这个款项仍旧是冻结的，要在确认收货并且不发起售后申请的情况下，七天后才会由冻结金额转变为可提现余额，所以平台后台会有两种表格，一种是资金流水账单，一种是订单流水账单，而我查看商家的账户总资产里，可提现余额很少大部分都显示是待结算状态无法提现，并且这个待结算状态的金额是实时变动还会不增反减的，所以想询问一下收入的确认依据

# 单位,电费,账户,名称,缴纳,明细,独立核算,代码 #

一级单位下面有两个二级单位，电费账户名称是，一级单位情况下，下级单位中的一个单位，能以预存的方式给另一个下级单位缴纳电费吗(两个下级单位账户不独立但是用电明细可分开)而且电费不直接转电业局而转给上级单位转，可以吗。如一级单位要求二级单位以预存电费的方式，给另一个二级单位缴纳电费时，一级单位是否得提供情况说明?（两个二级单位独立核算，有独立的机构代码证）

# 增值税专用发票,抵扣,销售方,红冲 #

开了两年的增值税专用发票，对方已经抵扣了，销售方能不能红冲？

# 行业,工资,主营业务成本,管理费用 #

请问供应链行业仓储配送人员的工资是记主营业务成本还是管理费用呢？

# 扣除,政府补助,资产,收益率 #

扣除政府补助后的净资产收益率怎么算公司采用净额法

# 小规模,专票,季度,税务系统,申报,增值税 #

老师，我是小规模。上个月开了2万多的专票，这个月要报2024年第四季度的税，今天进到税务系统上面显示“已申报”，2万多的专票还没交增值税了

# 注册,新公司,股东,做账 #

原有公司干了三年后从新注册新公司，又入股两位股东，新公司如何做账？

# 扣除,政府补助,资产,收益率 #

请问长安公司扣除政府补助后的净资产收益率怎么算

# 借贷 #

本位币借贷不相等

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