会计问题专题频道-第240页-会计宝

# 一般纳税人,成本票,调整 #

老师您好，我是一般纳税人，有一种成本票被我价税分离了，现在要怎么调整

# 建账,资产,科目,期初,试算平衡 #

公司是现在的老板接手的自己亲戚的，中途建账，几乎是没有投入，负债1000多万，资产只有400多万，科目期初怎么才能试算平衡？

# 开具,发票,暂估,业务,成本,暂估成本,红冲,费用,损益,调整,科目,收入,负数,分录,利润表,利润 #

23年12月开具蓝色发票100万元，暂估相应业务成本90万，24年1月相应业务暂停，故而开具红色发票，暂估成本相应红冲，账目费用通过以前年底损益调整科目相应调整，收入做相应负数分录，导致利润表利润为负数，请问能否调整为正，能的话如何调整

# 记账 #

记账汇率只能是人行公示的中间价计算吗

# 物业公司,物业费,发票,凭证 #

老师您好，物业公司收取物业费，是不是要三联式发票？分别用于存根和客户联和附凭证后面？

# 开票,退回,报废,赔偿金 #

老师，为啥这部分货物没有开票，对方只是退回报废了，然后给我们的赔偿金也要开票呢

# 设备,押金,做账 #

老师，我们公司租给别人一套设备，押金收到了，那要怎么做账？

# 小规模纳税人,年结 #

我们是小规模纳税人，怎么做年结算

# 开票 #

当时我们有个讲课费3.4.5月份的，但是因为一些原因一直没开票，这不是年底了，如果1月份开票了，这个能报吗

# 开票 #

当时我们有个讲课费3.4.5月份的，但是因为一些原因一直没开票，这不是年底了，如果1月份开票了，这个能报吗

# 厂房,出租,代扣代缴,水电费,缴纳印花税 #

公司厂房出租后产生的代扣代缴水电费需要缴纳印花税吗？

# 操作 #

付费答疑怎么操作

# 小规模,普票,成本票 #

小规模公司开了108万1个点的普票出去需要开进多少的成本票合适

# 小规模,开,普票,成本票,企业所得税 #

小规模开了108万1个点的普票出去需要开多少成本票进来对企业所得税才合适

# 赔偿金,开票,营业外收入 #

老师，我再问一下，因为这个赔偿金是对应的客户不要的没有开票的那批货物，那这个赔偿金还要开票吗直接作营业外收入行吗

# 业务,做账,个税,申报,季度,报表 #

老师，请教一下，今年9月成立的公司，有业务发生，到明年1月再做账可以吗？10-12月有个税，已做申报，今年四季度的报表及纳税表可以空申报吗？

# 销售货物,报废,赔偿金,开票 #

你好，老师，请问一下销售货物给客户，有部分货物客户不要了，然后货物也报废了，客户给我们赔偿金，那这部分赔偿金要开票吗

# 注销,银行,账户,新公司,法人,备注 #

老师，我们将旧公司注销时，想把银行账户里的钱转出，给新公司法人的时候备注余款，法人讲钱转给我们的新公司是备注用途写什么呀（两家公司法人不同，但都是一家的）

# 借钱,股东,缴纳,个人所得税,企业所得税,账务,怎么处理 #

无偿借钱给股东需要缴纳个人所得税或者企业所得税吗？账务怎么处理？

# 借钱,股东,个税,企业所得税 #

无偿借钱给股东需要交个税或者企业所得税吗

# 支付,商业汇票,系统,科目,管理费用,财务费用,银行,手续费 #

支付电子商业汇票-系统使用费记什么科目？是管理费用吗，还是财务费用的银行手续费？

# 残保金,减免,以前年度,申报,缴纳,逾期,处理 #

企业残保金申请减免条件，以前年度未申报缴纳逾期，对残保金缴纳的处理办法

# 残保金,减免,以前年度,申报,缴纳,逾期,处理 #

企业残保金申请减免条件，以前年度未申报缴纳逾期，对残保金缴纳的处理办法

# 小规模,开,贷款服务,利息,收入,3%,税率 #

小规模开贷款服务（利息收入）按3%还是1%的税率呢？

# 个税,个人所得税,汇算清缴 #

老师：还有一个个税问题。2025年的个人所得税汇算清缴的信息，是现在就要确定和修改吗？还是明年在修改也行？

# 发票,支付 #

老师：在就是别人给我开了一张发票，票还没送过来，签不了字，支付不了，今天是本年度最后一天，明年这张发票还能用吗？

# 小规模纳税人,收入,支出,亏损,个税,开,发票,税务局 #

请问，小规模纳税人2023年全年收入40万，支出140万，亏损100万，员工收入均未达交个税标准，收入未开发票，税务局说涉嫌偷税，怎么办？

# 账套,调整,入库 #

速达账套出现这种情况我应该怎样调整？是改入库日期吗？由哪个部门更改？

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