提问
# 应付账款,明细 #
帮我做的应付账款审定表和应付账款明细检查表
# 母公司,子公司,土地,签订,租赁合同,补偿,入账,在建工程,单位,租赁,出租方,发票,开具,作废 #
老师。我们母公司是甲方，子公司是乙方。有个项目甲方本想直接给乙方。乙方作为建筑方跟土地使用人签订的租赁合同和拆迁补偿。我当时入账在建工程。后面这项目是其他单位中标。子公司乙这租赁费之前出款入账就不合规该甲方出款。老师这租赁合同出租方也补配合重新签订到甲方。出租方发票也开具了。也不想作废。我们乙方出款租赁费这该怎么转换到甲方合适呢
# 供应商,开票,入账,材料,采购,付款,更正,凭证 #
24年供应商多开票一分钱。就多入账1分钱。当时入账材料采购。但是实际上付款没多付。我25年对账时才发现是不是要更正24年那个凭证。直接把材料采购减少一分钱就行
# 工资表,付款,入账 #
老师。做工资表没保留两位小数。现在导致付款单比实际付款多1分钱。请款单比实际付款多一分钱可以按照出款来入账。多的不用管吗
# 报销,分录 #
员工垫资20400，公司先给报销了2万，400元等下个月在报销，这个分录怎么做？
# 股东,普通股,合并,资产,控制,编制,会计分录,非同一控制 #
2020年6月30日，甲公司向乙公司股东定向增发每股面值1元、市价12元的普通股股票1000000股对乙公司进行吸收合并，并于当日取得乙公司净资产。2020年6月30日合并前甲、乙公司有关资产、负债情况如下表所示：要求：(1)若甲、乙公司属于同一控制下的企业合并，编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录； (2)若甲、乙公司属于非同一控制下的企业合并，计算合并商誉的金额，并编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录。
# 股东,普通股,合并,资产,控制,编制,会计分录,非同一控制 #
2020年6月30日，甲公司向乙公司股东定向增发每股面值1元、市价12元的普通股股票1000000股对乙公司进行吸收合并，并于当日取得乙公司净资产。2020年6月30日合并前甲、乙公司有关资产、负债情况如下表所示：要求：(1)若甲、乙公司属于同一控制下的企业合并，编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录； (2)若甲、乙公司属于非同一控制下的企业合并，计算合并商誉的金额，并编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录。
# 股东,普通股,合并,资产,控制,编制,会计分录,非同一控制 #
2020年6月30日，甲公司向乙公司股东定向增发每股面值1元、市价12元的普通股股票1000000股对乙公司进行吸收合并，并于当日取得乙公司净资产。2020年6月30日合并前甲、乙公司有关资产、负债情况如下表所示：要求：(1)若甲、乙公司属于同一控制下的企业合并，编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录； (2)若甲、乙公司属于非同一控制下的企业合并，计算合并商誉的金额，并编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录。
# 股东,普通股,合并,资产,控制,编制,会计分录,非同一控制 #
2020年6月30日，甲公司向乙公司股东定向增发每股面值1元、市价12元的普通股股票1000000股对乙公司进行吸收合并，并于当日取得乙公司净资产。2020年6月30日合并前甲、乙公司有关资产、负债情况如下表所示：要求：(1)若甲、乙公司属于同一控制下的企业合并，编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录； (2)若甲、乙公司属于非同一控制下的企业合并，计算合并商誉的金额，并编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录。
# 股东,普通股,合并,资产,控制,编制,会计分录,非同一控制 #
2020年6月30日，甲公司向乙公司股东定向增发每股面值1元、市价12元的普通股股票1000000股对乙公司进行吸收合并，并于当日取得乙公司净资产。2020年6月30日合并前甲、乙公司有关资产、负债情况如下表所示：要求：(1)若甲、乙公司属于同一控制下的企业合并，编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录； (2)若甲、乙公司属于非同一控制下的企业合并，计算合并商誉的金额，并编制甲公司吸收合并乙公司的相关会计分录。
# 电商,抖音,发票,推广费,名称,开票,技术服务费,货款,结算,到账,费用,明细,账户,付款 #
a,电商公司给抖音平台开发票（内容推广费），抖音主体公司名称有好几个 b,抖音平台给电商公司开票（内容技术服务费） c,.货款结算后实际到账户中的钱是扣点所有费用的前 1.平台和电商公司之前互相开票了，这怎么挂二级明细，以及钱到了平台账户中怎么做二级明细，用什么去付款
# 开,财务费用,利息,支出,发票,分录 #
补开财务费用利息支出的发票 借财务费用-2000， 借财务费用2000 这个分录是为啥要做
# 开,财务费用,利息,支出,发票,分录 #
补开财务费用利息支出的发票借财务费用-2000，借财务费用2000这个分录是为啥要做
# 开,财务费用,利息,支出,发票,分录 #
补开财务费用利息支出的发票借财务费用-2000，借财务费用2000这个分录是为啥要做
# 开,财务费用,利息,支出,发票,分录 #
补开财务费用利息支出的发票借财务费用-2000，借财务费用2000这个分录是为啥要做
# 商贸公司,业务,单位,库存,销售单,供应商,结账,进销存,软件,财务 #
我们是一家商贸公司，目前业务是给学校食堂供货，目前学校中标企业是我们的挂靠单位，实际上供货是我们公司来，然后我们的模式是0库存，就是学校那边前一天在群里下单订货，我们第二天打出销售单，然后公司时机去供应商那拉货送到学校去，销售单签字月底跟学校对账结账，同时我们也跟供应商对账结账这些，然后我们目前新成立，进销存软件买了还没启动，财务流程公司流程都还没定，目前需要我做一套流程，我毫无头绪，应该怎么把公司这些业务流程规范化
# 保安,差额纳税,申报,个税 #
保安公司差额纳税申报个税的金额和谁一致
# 安全费,提取 #
安全费用应提取数如何算
# 发票,无形资产 #
开充电站转让费发票大类属于无形资产吗
# 收入,红冲,以前年度损益调整,科目,分录 #
24年的收入红冲了，如果计入以前年度损益调整科目应该怎么做分录
# 业务,红冲,以前年度损益调整,科目,分录 #
24年的业务红冲了，如果计入以前年度损益调整科目应该怎么做分录
# 小规模纳税人,季度,主营业务收入,入账,怎么处理 #
小规模纳税人2024年第四季度的主营业务收入没有价税分离入账，怎么处理
# 应付 #
有很多应收应付怎么办
# 注册,业务,发票,代开 #
我们公司21年开办的，但是当时没有注册公司，现在公司的业务量比较大，今年需要注册公司，21年到24年的发票都是代开的，注册以后需要补缴吗？
# 注册,业务 #
我们公司21年开办的，但是当时没有注册公司，现在公司的业务量比较大，今年需要注册公司，应该准备什么？
# 个体户,缴纳,社保 #
个体户缴纳社保
# 个体户,缴纳,社保 #
个体户缴纳社保
# 个体户,缴纳,社保 #
个体户缴纳社保
# 个体户,缴纳,社保 #
个体户缴纳社保
# 出口,收入,税务,汇缴,调整,报表 #
24年的出口收入确认在了25年，现在税务要求在汇缴里调整掉，报表怎么改，账该怎么做
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