提问
# 报关,资料,怎么处理 #
9810报关文件是什么，需要什么资料，怎么处理
# 技术服务,做账 #
老师购买研发和技术服务怎么做账呀
# 预付账款,账户,应付账款 #
你好，老师，预付账款账户挂了一个13万，应付账款又挂了一个11万，我可以直接借：应付账款11万 贷：预付账款11万这样把应付账款冲平吗
# 技术服务,做账 #
老师购买研发和技术服务怎么做账呀
# 技术服务,做账 #
老师购买研发和技术服务怎么做账呀
# 外经证,个税 #
外经证个税问题
# 外经证,个税,咨询 #
你好 老师 我外经证那个个税问题想咨询
# 个人所得税,支付,税费,其他与经营活动,现金 #
个人所得税是支付税费吗？还是支付其他与经营活动的现金
# 福利,申报,个税 #
老师我想！请教一下，2月份发了春节福利，是不是应该在这个月申报个税？
# 出纳,往来,会计 #
出纳岗位能记往来账吗？是不是会计记啊出纳是不是不能记呀？
# 审计,收入,申报表 #
审计问账目收入大于申报表收入，一般都什么原因
# 福利,申报,个税 #
老师我想！请教一下，2月份发了春节福利，是不是应该在这个月申报个税？
# 人力资源,工资,福利 #
久其的人力资源情况表中的工资及福利情况怎么填
# 个体户,定期定额,查账征收,增值税,季度,收入,附加税,个人,经营所得,成本,费用,利润,税率,扣除 #
你好，我个体户定期定额转为查账征收，我想知道交多少税？你看看我的思路对不对？ 增值税，假如季度收入43W，那就是43*1%=0.43=4300元 附加税4300*12%/2=258元 个人经营所得收入-成本-费用=利润 假如没有成本和费用，按照图中挡率（税率，速算扣除数）利润=430000*0.3-40500=88500 减半88500/2=44250
# 面试,开票,销售商品,逃税 #
刚才我面试，有一家公司问，我以前的工作，开票多吗？我回答：不是特别多，因为有的客户如果不要票，我们就可以不开。我回答完了就觉得好像说错话了，我们是销售商品的公司，是不是无论客户要不要，我们都得开票呀？不开票是不是涉及逃税呀？对吧？
# 商贸公司,一般纳税人,经营范围,发票 #
商贸公司（一般纳税人），经营范围内有道路货物运输，公司名下没有货车，可以开9％的道路运输发票嘛
# 商贸公司,一般纳税人,经营范围,发票 #
商贸公司（一般纳税人），经营范围内有道路货物运输，公司名下没有货车，可以开9％的道路运输发票嘛
# 注销,申报,个税,操作,工资 #
公司马上要申请注销，员工N+1算出来了，申报个税时，怎么操作正好3倍不扣款，还有超过3倍扣款？ 钟某——‌N‌是指：3年8个月按4个月工资计算（3年 = 3个月，8个月 > 6个月 = 1个月），即 4 × 5082元 = 20328元。 ‌+1‌是指未提前30天通知：上个月工资为5324元。 ‌总计‌：N + 1 = 20328元 + 5324元 = ‌25652元‌。 王某——N是1年11个月，按两个月计算，即2×5000=10000。 +1未提前30天通知:上月工资5000， 总计:10000+5000=15000元。
# 技术服务,做账 #
老师购买研发和技术服务怎么做账呀
# 退回,企业所得税,分录,未分配利润,期初,净利润,累计,怎么处理 #
老师您好，我再25年做过一个退回企业所得税的分录，就导致我的未分配利润的期末数-期初数≠净利润的累计数，我想知道这种情况怎么处理？
# 中级 #
【中级实务】有老师接中级题目解答问题吗？报个价？就一科
# 混凝土,税率,变更,开票,申报,未开票收入,3%,发票,怎么处理 #
混凝土公司，今年税率大变更，以前未开票的没有申报未开票收入，今年还能开3%的发票吗？可以怎么处理啊？
# 营业收入,贷方,负数,成本,代码,调整,利润 #
老师，企业账上营业收入贷方负数1000，这是企业把成本代码错录到营业收入里了，这个该怎么调整，调整以后是不是营业收入和营业成本都增加1000，利润不变
# 计提,房租 #
老师，你好，我们是一家超市，租了房东的房子改成卖场，计提全年房租，按月怎么计提适合
# 定期定额,个体户,工商年报 #
关于定期定额个体户工商年报的问题，请 andy老师回答，
# 退税,专用发票,做账,申报 #
代办退税专用发票要怎么做账申报？
# 房地产,行业,会计科目 #
房地产行业 化粪池改造及污水管改造应该放什么会计科目
# 企业所得税,退税,小企业会计准则,分录,银行存款,利润,分配,未分配利润,利润表,资产负债表,怎么处理 #
2025年收到24年企业所得税退税1200元，执行小企业会计准则，但是收到退税款做的分录是，借银行存款。贷 企业所得税 借企业所得税 贷利润分配-未分配利润。现在发现利润表和资产负债表之间差1200的差异，这个要怎么处理
# 出口退税,退税,抵税,比例,勾选,进项,系统,进项税,操作 #
企业生产型的出口退税企业，现在退税的时候提示受理免抵税额需要有一定的比例，由于企业早期勾选进项的时候是一起勾选的，都勾完了，现在系统提示这个进项税额太大，我要怎么样才能操作退税呐
# 工资,退回,分录 #
老师，你好，收到工资退回分录怎么写
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