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老师，我收到物业管理公司给我开的 物业管理费 发票，这边银行没有转过这笔流水，应该是现金收回的，我这边账上怎么做呢

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2021/12/9 11:36:23

老师，我收到物业管理公司给我开的 物业管理费 发票，这边银行没有转过这笔流水，应该是现金收回的，我这边账上怎么做呢

借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai：库存现金

那个公司名称 不用写上去吗

您是想写到哪儿呀

应付账款—XX公司

您不是说已经现金支付了吗

是呀

流水上没有不就代表 现金收

现金支付的话dai方直接放库存现金就可以

那公司代开给我的发票 （物业管理票） 我直接去管理费用是吗

是的

好滴

老师

我的流水收到一笔 别人来我公司消费的餐饮，用对公户 转到我对公户上的收入，我这边 借:银行存款 dai:预收账款 可以吗

还是应收账款—XX公司

如果已经消费了要做 借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

就只是流水上面的体现

什么意思？

我们是餐饮公司 小规模， 别人来我们公司消费，金额直接转对公账户上面了

根据流水做 借：银行存款 dai：？

dai方就做主营业务收入和销项税呀

银行流水喔

不是开具发票

对方是预付款吗

不知道诶

我不太了解这些

只知道银行流水里面有笔别人公司转进来的款项

如果是预收款，dai方就要入 预收款项。如果收入已经实现，dai方就要计收入和销项税

后续看开不开票 才做收入跟销项税的对吧

不管开不开票，只要收入实现了就要入收入和销项税

不是还要开票给对方的吗

及时没有开票 如果收入实现了 也要做未开票收入

应收账款吗

主营业务收入呀

款已经收到了 为什么还要入应收呢、

好的谢谢老师

老师

小规模一季度 45万 是不含税收入对吧

是的

好滴谢谢老师

老师我预估利润的话，一般纳税人的进项算不算成本呀

不算

小规模超过45万，扣税的那部分算成本吗

45万的税额

利润是不含税的

那我不用去管 进项 销项 是吧

嗯

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小福老师中级会计答疑老师
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2021-12-09 11:36

老师，我收到物业管理公司给我开的 物业管理费 发票，这边银行没有转过这笔流水，应该是现金收回的，我这边账上怎么做呢
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 11:37

借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai：库存现金

2021-12-09 11:37

那个公司名称 不用写上去吗
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 11:38

您是想写到哪儿呀

2021-12-09 11:38

应付账款—XX公司
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 11:39

您不是说已经现金支付了吗

2021-12-09 11:39

是呀
会计宝

2021-12-09 11:40

流水上没有不就代表 现金收
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 11:40

现金支付的话dai方直接放库存现金就可以

2021-12-09 11:41

那公司代开给我的发票 （物业管理票） 我直接去管理费用是吗
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 11:42

是的

2021-12-09 11:54

好滴
会计宝

2021-12-09 11:54

老师
会计宝

2021-12-09 11:55

我的流水收到一笔 别人来我公司消费的餐饮，用对公户 转到我对公户上的收入，我这边 借:银行存款 dai:预收账款 可以吗
会计宝

2021-12-09 11:56

还是应收账款—XX公司
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 12:21

如果已经消费了要做 借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

2021-12-09 12:22

就只是流水上面的体现
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 12:25

什么意思？

2021-12-09 12:36

我们是餐饮公司 小规模， 别人来我们公司消费，金额直接转对公账户上面了
会计宝

2021-12-09 12:37

根据流水做 借：银行存款 dai：？
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 12:39

dai方就做主营业务收入和销项税呀

2021-12-09 12:43

银行流水喔
会计宝

2021-12-09 12:43

不是开具发票
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 13:03

对方是预付款吗

2021-12-09 13:08

不知道诶
会计宝

2021-12-09 13:08

我不太了解这些
会计宝

2021-12-09 13:09

只知道银行流水里面有笔别人公司转进来的款项
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 13:13

如果是预收款，dai方就要入 预收款项。如果收入已经实现，dai方就要计收入和销项税

2021-12-09 13:14

后续看开不开票 才做收入跟销项税的对吧
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 13:16

不管开不开票，只要收入实现了就要入收入和销项税

2021-12-09 13:27

不是还要开票给对方的吗
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 13:28

及时没有开票 如果收入实现了 也要做未开票收入

2021-12-09 14:12

应收账款吗
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-09 14:14

主营业务收入呀
会计宝

小福老师2021-12-09 14:14

款已经收到了 为什么还要入应收呢、

2021-12-09 21:43

好的谢谢老师
会计宝

2021-12-10 09:45

老师
会计宝

2021-12-10 09:46

小规模一季度 45万 是不含税收入对吧
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-10 09:47

是的

2021-12-10 09:49

好滴谢谢老师
会计宝

2021-12-10 09:52

老师我预估利润的话，一般纳税人的进项算不算成本呀
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-10 10:06

不算

2021-12-10 10:31

小规模超过45万，扣税的那部分算成本吗
会计宝

2021-12-10 10:31

45万的税额
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-10 11:08

利润是不含税的

2021-12-10 11:42

那我不用去管 进项 销项 是吧
会计宝
会计宝

小福老师2021-12-10 12:12

嗯
小福老师

小福老师2021-12-10 12:13

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