李伟老师 中级会计师,税务师,财务经理

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擅长行业

企业账务实操处理

老师简介

从事过车间成本会计、生产加工型企业成本会计、企业财务经理,从会计基础工作到财税核算、管理分析,擅长企业税收筹划。

学员提问

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老师,如果您看到了还麻烦帮我立马解答下昨天晚上咨询企业所得年度申报的。拜托了老师#其他行业#

会计宝 李伟老师

1、主表上的数据一致没有啥问题,就不用调整了,就是看你的收入大于成本可能会预警风险,如果是真实的业务,没啥问题     查看详情

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老师您好还得麻烦您就是企业所得税的填报#初级#

会计宝 李伟老师

小微企业,可以不填1010.2010.4000     查看详情

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我这些还有需要勾的吗#初级#

会计宝 李伟老师

你的这个已经显示不需要填写     查看详情

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老师请问企业所得税怎么填报就是年报#初级#

会计宝 李伟老师

您要填哪些数据     查看详情

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我想问下我公司够买了石膏粉 之前会计挂借其他应收款-员工贷银行存款那我现在要冲账怎么冲呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

您购买石膏粉是原材料吗?取得没有取得发票     查看详情

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老师我想问下残保金怎么申报。计算呢。可以零申报嘛。下面是我们去年的个税申报#初级#

会计宝 李伟老师

上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。     查看详情

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麻烦做一下会计分录#初级#

会计宝 李伟老师

同学,你一问都不会吗?     查看详情

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老师我想问下外账的入库金额和出库金额是不是不能相差太大#其他行业#

会计宝 李伟老师

不一定,行业不同情况也不同     查看详情

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老师我想问你下留底退税,是什么意思,必须要做这个吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

就是2019年4月份之前认证的进项,一直没有抵扣完,后期形成留抵     查看详情

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老师我想问下外账成本这块怎么做呢#初级#

会计宝 李伟老师

通常做账根据票据来记账     查看详情

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我们公司已经注销了,对方公司还欠我们一万块钱,我们已经给他们开过发票了,应该怎么办#初级#

会计宝 李伟老师

你们公司已经注销的话,可以让对方转款到公司法人账户     查看详情

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合伙份额转让对价为持股对象的NAV”的孰低者“#初级#

会计宝 李伟老师

能具体描述下问题吗?     查看详情

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财务分析题#其他行业#

会计宝 李伟老师

第几题     查看详情

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您好老师,向您咨询下,这张表里的几辆车,怎么去分析数据做到具体剖析盈亏,查找盈亏原因#其他行业#

会计宝 李伟老师

1、收入减成本费用可以计算利润 2、收入如果是已知和固定的,具体分析成本,可以把成本或费用分为固定的变动的,固定成本就是不管有没有收入都必须发生的,变动成本就是会随着收入的变动而变动      查看详情

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您好老师请问季报的会计报表被我填错了,已经过了申报期有影响吗?#其他行业#

会计宝 李伟老师

财务报表问题不大     查看详情

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小规模没有进项票#出纳#

会计宝 李伟老师

小规模本来就不需要进项发票     查看详情

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非营利组织 资产负债表中 限定性净资产的期末数怎么计算来的#房地产#

会计宝 李伟老师

就是指定用途的资产     查看详情

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一般纳税人,工业车辆批发零售行业,2020年3月成立,小型微利企业,咨询年度企业所得税申报的填写以及遇到的问题#初级#

会计宝 李伟老师

企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据     查看详情

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老师您好 可以帮我分析一下温州永嘉县远洋铸业有限公司的应收账款分析吗#初级#

会计宝 李伟老师

同学,你这里根本没有应收账款的数据,老师也没有办法给你分析呀     查看详情

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公司收到对方公司转让的e信融资,支付利息该怎么做分录#建筑工程#

会计宝 李伟老师

计入财务费用     查看详情

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税金问题#出纳#

会计宝 李伟老师

您具体是什么问题呢?     查看详情

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非居民企业应如何进行企业所得税纳税申报#其他行业#

会计宝 李伟老师

企业在纳税年度内无论盈利或者亏损,都应当依照规定的期限,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。 依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的非居民企业(以下称为企业),无论盈利或者亏损,均应按照规定参加所得税汇算清缴。     查看详情

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外贸出口退税,申报的发票无电子信息,要怎么处理#房地产#

会计宝 李伟老师

判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。     查看详情

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独立核算销售的收入和成本,独立核算加工取得的收入和成本;怎么做这两样的销售的分录和结转成本的分录#出纳#

会计宝 李伟老师

采购直接卖,接库存商品dai应付账款等     查看详情

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向A公司购买酒水,B公司购买包装材料酒标,向C公司购买纸箱,向D公司购买盖子,销售给E公司,我们公司要交消费税吗,#初级#

会计宝 李伟老师

抱歉,才看到您的信息,你们你需要缴纳消费了     查看详情

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民营医院建设初期没有财务账,怎么进行医疗项目的成本核算呢?#服务业#

会计宝 李伟老师

参照公立医院     查看详情

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2021年4月到2022年3月31日,洗煤厂整体对外出租,需要缴纳哪些税费#其他行业#

会计宝 李伟老师

增值税 城建税 ,教育费附加,地方教育附加税 印花税 房产税 土地使用税     查看详情

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事业单位的 ,#初级#

会计宝 李伟老师

为什么实际转款是一个数,缴费单又是一个数     查看详情

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汽车拆解业财务处理#工业制造#

会计宝 李伟老师

可以当采购材料处理     查看详情

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你好 #工业制造#

会计宝 李伟老师

通知上怎么说的,方便看一下吗?     查看详情

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想问一下,对公账户的问题#初级#

会计宝 李伟老师

您是转给个人什么用途?     查看详情

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这几个问题的分录和账务处理怎么写#出纳#

会计宝 李伟老师

1、收到款项借银行存款1000 合同负债、销售费用等300 dai:预收账款1300 后期消费时借预收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)     查看详情

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irr是怎么计算出来的?#初级#

会计宝 李伟老师

各期现金流入折现=各期现金流出折现     查看详情

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急!!!各位老师好,领导让我做投资回报分析ppt,我们公司要研发机器然后出售。前期投入1500(购买二手设备,调试费,研发人工费),给了每台的成本和售价、预计成功后三年的营收、利润总额、售出台数。请问怎么做呀,#工业制造#

会计宝 李伟老师

可以考虑通过测算每年的收入、成本、费用等金额,测算每年的净现金流等数据,根据投资金额,分析什么时候能够回本     查看详情

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湖北省内跨市区施工的税务处理#建筑工程#

会计宝 李伟老师

您具体是指税务的哪一个方面?     查看详情

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企业欠政府钱怎么做分录,政府替企业垫支一些费用如(餐费,燃油费,专家费等等)怎么做分录#其他行业#

会计宝 李伟老师

企业做账借费用 dai其他应付款政府     查看详情

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财政直接支付退休人员工资七千,核实当月退休人员人员已经退休了,工资应该退回,后面退回了四千到单位财政,单位通过自有资金退七千元到财政局,请问这三次该如何例科目#其他行业#

会计宝 李伟老师

1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入)     查看详情

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房地产的投资利息计算公式#建筑工程#

会计宝 李伟老师

能具体说下么,地产公司投资什么     查看详情

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房地产企业,最后剩下很多商业不好销售,土地增值税清算时,如何处理比较好。#房地产#

会计宝 李伟老师

具体的数据如实填报土地增值税税额     查看详情

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政府会计 财务会计和预算会计分录应该怎么做?#其他行业#

会计宝 李伟老师

财务会计:单位部分借管理费用等dai:应付职工薪酬 缴纳社保借:应付职工薪酬(单位部分)其他应收款(个人部分)dai:财政拨款收入      查看详情

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政府单位打车款级别限制只能打180000,但车款是189000,剩余的9000政府单位可以以什么方式打款,#其他行业#

会计宝 李伟老师

个人报销转过去不行么 4S店不管你怎么打过去的 他只管收那么多钱      查看详情

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老师 外贸服装报价怎么报合适, 需要注意什么呀?#其他行业#

会计宝 李伟老师

面料价格+辅料价格+(特殊工艺)+工价+损耗+包装+运输=FOB   FOB+保险+运费+报关+银行费+...=CIF 还有税费 可以参考     查看详情

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想要这道题目的详细过程 老师,我不明白为什么199题中收到的现金股利30万元,不计入到投资收益中?#初级#

会计宝 李伟老师

收到的现金股利为购入时已宣告但尚未发放的股利,在购买时已经支付相关款项,不属于购入后持有期间的收益。     查看详情

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请问,我公司有6%的代理费用发生,这一块不能全额做为成本抵扣吗?#初级#

会计宝 李伟老师

您有取得代理费发票吗?     查看详情

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EVA值为负数,是什么原因呢,我应该从哪些角度去分析它为负数的原因呢#初级#

会计宝 李伟老师

EVA<0,显示了公司管理者没有创造出股权资本所要求的最低报酬,尽管在这种情况下,损益表上可能显示出利润为正数,也可能为负数,但不管怎样,由于EVA<0,都表明公司管理者并没有创造出真正的利润,而是在毁灭股东的价值     查看详情

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王老师 我想问一哈 我填写的这张发票怎么密码区是空白的呢#出纳#

会计宝 李伟老师

您点击预览试试     查看详情

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请问,陶瓷制造业综合结转和分项结转的计算是怎么计算的,其相关科目是什么呢还有最后的结转流程是啥样子的能说下嘛,#初级#

会计宝 李伟老师

综合结转分步法,将上一步骤转入下一步骤的半成品成本,以“直接材料或专设的“半成品”项目综合列入下一步骤的成本计算单。下面步骤的“直接材料”或“半成品”包括了前面步骤投入的人工费用和制造费用。因此最后一步的“直接材料”或“半成品”需要进行还原,将其分解为“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”,以反映产品成本真实的构成。     查看详情

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请帮我看看这个业务该什么写分录#初级#

会计宝 李伟老师

B公司个别报表处理:1、购入借长期股权投资6000 应收股利50 dai银行存款6050 2、收到股利借:银行存款50 dai:应收股利50 3、分配股利借:应收股利160(3000*60%)dai投资收益180 4、收到股利借银行存款180dai应收股利180 5、处置分录借银行存款5000dai长期股权投资3500(6000*35%/60%)投资收益1500 6、剩余股权按照权益法核算 借长期股权投资-初始成本2500 dai长期股权投资2500 7、调整损益 借长期股权投资-损益调整100(600*0.25*8/12)dai:盈余公积10 利润分配-未分配利润90 8、分配股利调整:借投资收益75dai长期股权投资-损益调整(300*25%) 9、借:长期股权投资-其他权益变动75 dai资本公积-其它资本公积75 10、借:其他综合收益125 dai长期股权投资-其他综合收益(500*0.25) 以上您可以参考     查看详情

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我们公司是房产租赁公司,小规模纳税人,租赁年收入一百万左右。所有房产均为本公司所有,资产总额超过小微企业标准,想问一下怎么节税?#出纳#

会计宝 李伟老师

增值税平均到每季度,季度不超45万免增值税,开发票尽量开具普通发票,没有增值税的情况下附加税也不会征收。     查看详情

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一个进出口公司要走转口贸易要怎么具体操作?#高新企业#

会计宝 李伟老师

1、从中国任一港口(天津,青岛,上海,宁波,深圳,广州港等)开始承运货物,把货物安全发到第三国中转港,负责在转口港进口清关。 2、货从大陆准备离港时,根据需要,安排二程船期,做BOOKING,等头程(中国-中转港)船到港后,及时提柜,在码头换柜。换柜时候会拍摄换柜照片,以确保货物的完整性,安全性。 3、完成换柜后上二程(中转港-目的港)船,3-5个工作日左右时间内拿到提单,凭提单去做产地证。在这之前,会和中国SHRP做单证文件等较对。 4、所有文件(提单,FORMA/CO,INV,箱单,K2等等)正本出来后,会及时将全套正本文件寄给贵司或直接寄到目的港,目的港清关用的是第三国的全套文件。     查看详情

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建筑项目预缴超期了怎么办#房地产#

会计宝 李伟老师

快去补交吧,超期半年以内问题不大     查看详情

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库房不符需要怎么处理#初级#

会计宝 李伟老师

检查原因,进行盘点     查看详情

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库存不符怎么调整#商业#

会计宝 李伟老师

您是什么原因造成不符的?     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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