李伟老师 中级会计师,税务师,财务经理

4.00 1452 次回答

擅长行业

企业账务实操处理

老师简介

从事过车间成本会计、生产加工型企业成本会计、企业财务经理,从会计基础工作到财税核算、管理分析,擅长企业税收筹划。

学员提问

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老师,能讲一下加计扣除吗,税务局刚才打电话说我们单位可以享受加计扣除#其他行业#

会计宝 李伟老师

增值税加计扣除:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。 生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行     查看详情

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老师可以帮我看一下这个怎么写流水账嘛#其他行业#

会计宝 李伟老师

你按照这个做就好了     查看详情

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餐饮服务劳务费可以差额征税吗#服务业#

会计宝 李伟老师

餐饮服务没有差额征税的政策     查看详情

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小型微利企业企业所得税预缴的时候如何确定税率呀?#初级#

会计宝 李伟老师

小型微利企业的税率都是20%,只不过应纳税所得额有减免     查看详情

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现金流量表季度填报如何填报#其他行业#

会计宝 李伟老师

你参照上面的表格去填     查看详情

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芯速公司应该付给我们的押金,让光辉代收了,光辉后续慢慢还给我们公司,这样做分录行么?#商业#

会计宝 李伟老师

没有收到押金不记账,等你们收到押金的时候再记     查看详情

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老师 麻烦问一下 在不使用政府会计制度前提下 公办幼儿园的会计科目应该怎么设置 #其他行业#

会计宝 李伟老师

公办幼儿园请使用《政府会计制度》      查看详情

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老师,像我们这边承包了点工程,外雇一些施工工人,给他们发工资,账务如何处理#建筑工程#

会计宝 李伟老师

如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱     查看详情

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补审报前期的未开票收入需要准备合同资料和银行流水吗,没有收到款不能确认未开票收入吗?#商业#

会计宝 李伟老师

增值税上:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; 自2011年8月1日起,纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。     查看详情

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公司派遣员工出差,然后回来报销油费400,住宿费400,还有一个公司出差补助540没有票,这个怎么做分录#商业#

会计宝 李伟老师

如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面      查看详情

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私人账户转账超过多少会预警#其他行业#

会计宝 李伟老师

每个地方不一样,例如:对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元。     查看详情

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你好 老师 我公司有一部分是微信收款 隔一段时间提一次款到对公账户,那确认收入是以提款日算可以吗?#房地产#

会计宝 李伟老师

说的太专业怕你听不懂。如果你们是销售货物的,货物销售出去了,发票开了,就可以直接确认收入了     查看详情

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工地上交供电局电费含税合计12000,里面包含甲方用电量,甲方给了我们5000电费,怎么做账啊#建筑工程#

会计宝 李伟老师

电费分割单很多税局不认,如果你们那么税局认可这个,那么可以给甲方开分割单,你们按照7000计入相关成本费用,5000记到其他应收款,支付电费的回收冲其他应收款      查看详情

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如果给客户的返利没有发票怎么操作#初级#

会计宝 李伟老师

返利应该开具红字发票的     查看详情

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如果是货款用公账汇款了,突然不合作了,对方不开发票了,怎么平账呀#商业#

会计宝 李伟老师

不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以      查看详情

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老师 我先问个问题 就是我公司刚开始开设养殖类行业 然后前期发生了很多挖机费用、铲车费用等 需要怎么做账呢,费用比较大#其他行业#

会计宝 李伟老师

在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销     查看详情

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老师,征收土地赔偿款放入哪个科目?我们征收别人的土地#其他行业#

会计宝 李伟老师

记到无形资产     查看详情

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问您个问题 就是我方跟对方签合同和开发票不是同一个公司 对方要我们写一个发票变更函 我该怎么写啊#其他行业#

会计宝 李伟老师

开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用     查看详情

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你好 我看了下老师分享的资料 我想了解下建筑行业 如果开了票是直接计主营业务收入吗? 还是工程结算这个科目怎么用呢#建筑工程#

会计宝 李伟老师

增值税、企业所得税、账务处理上,确认收入的条件都不一样,应该分别考虑      查看详情

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老师,建筑清包工,支付给工人的劳务费应该入哪个科目#其他行业#

会计宝 李伟老师

工程施工,如果是新准则,记到合同履约成本 ,明细科目人工人      查看详情

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我们老总去年的绩效计入全面一次性奖金。然后多计提的个税,今年又发了,然后想的刚好把去年多计提的对冲掉,这样是不是工资里就不用扣那么多税了,然后分录怎么做#出纳#

会计宝 李伟老师

去年账上多记个税了,实际缴纳的时候没有缴纳那么多,今年可以先把多记的冲完,然后再计算需要记多少金额     查看详情

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老师请问小规模升为一般纳税人 需要什么资格呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。     查看详情

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老师.想咨询下用离线版做的出口退税,用在线版申请撤回可以吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

使用的都是同一个系统,你自己试试就好了      查看详情

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增值税现在和附加税和一起了吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

合在一起申报了,还是各算各的     查看详情

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老师:是不是普通不需要红字发票啊#其他行业#

会计宝 李伟老师

你说的话不完整,请捋清楚再问     查看详情

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我老板对我说:不要票我就走私账,要票我就走公账,这句话对不对呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

如果你们都是如实申报收入的,这样问题也不大。如果你们走私账是为了偷税的,那肯定不对,这个是违法的。     查看详情

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电费分割单可以盖财务章吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

这个盖财务章就可以了      查看详情

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老师 请问学校餐厅的出库入库账怎么做#其他行业#

会计宝 李伟老师

做表格登记就好,会计分录就两个,这个就不说了      查看详情

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我公司底下的批发商客户 ,收到他们的预收款,会奖励百分之二的返利,这个科目选择销售折扣可不可以#其他行业#

会计宝 李伟老师

收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款      查看详情

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大米工业总产值怎么算 这个月大米340000斤销售价格1.9 是它俩相乘吗#出纳#

会计宝 李伟老师

生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价     查看详情

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个人所的税,电脑上下载什么软件来着#其他行业#

会计宝 李伟老师

下载自然人税收管理系统扣缴客户端     查看详情

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老师,有几个问题问一下:1,库存商品入库前的所有费用都要计入进价,如果品种多,按什么比例摊。2,需计算印花税的,依据是什么。3,应付账款和合同负债。4,合同资产时,当取得无条件收款时,还需要做一笔分录,合同资产转入应收账款吗?5,超市里生产的面包,发放给超市里所有的员工做早餐,面包属于自产的,还是外购的?#商业#

会计宝 李伟老师

我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。     查看详情

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入住率怎么算?#其他行业#

会计宝 李伟老师

例如,你有100万间房屋,只入驻了1间,你就是1/1000000      查看详情

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[图片]#出纳#

会计宝 李伟老师

如果是对方发给你的,那么这个是他们账上的预付账款,表示他们预付给你们的钱,也就是你们欠对方的      查看详情

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税务在企业中有哪些作用啊#其他行业#

会计宝 李伟老师

你是想问税务会计在企业的作用还是什么,请具体描述清楚     查看详情

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老师 我有一户做直播的,他后台里的钱太多了,怎么才能提到他对公账户里#服务业#

会计宝 李伟老师

这个你要问直播平台,你绑定的体现账户是什么记体现到哪里,其他的他们你和直播平台沟通     查看详情

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我刚到苏宁安装售后的外包公司,外包公司材料是从苏宁购进的,然后师傅们在外包公司领取的材料,销售给客户,款直接扫进苏宁账户中,这业务怎么处理的?#其他行业#

会计宝 李伟老师

如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以     查看详情

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问一个问题:工会收入怎么做分录?#其他行业#

会计宝 李伟老师

如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入     查看详情

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甲跟乙约定一起投资一个项目,甲不定期陆续厨子。可中途甲因资金不足不能继续跟乙合作,后期陆续撤出资金,这样利息怎么算#出纳#

会计宝 李伟老师

按照你们约定的计算方式算,例如,从收到钱开始计算利息,那就分别计算每次打款的利息,再加起来      查看详情

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去年年底没有计提增值税,怎么处理#工业制造#

会计宝 李伟老师

增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通     查看详情

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,核算在产品成本的作用和意义 是什么呀? #其他行业#

会计宝 李伟老师

核算每个环节的成本,为控制各环节的成本提供数据支撑      查看详情

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非标的家具制造业,成本核算有什么更好的方法吗?单量特别大且每单金额不大,所有产成品都不一样,不能归类品名#其他行业#

会计宝 李伟老师

这个和老板沟通一下,这样无法准确计算每个产品的成本,看能否到月底统一计算所有产品的综合成本      查看详情

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老师,按照不完成百分比,工程施工那里要设置什么科目?#出纳#

会计宝 李伟老师

你好,是合同履约成本-工程施工明细科目吗?     查看详情

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老师 公司收到其他公司的股权收购款40万,怎么做账?#其他行业#

会计宝 李伟老师

借:银行存款 dai:实收资本     查看详情

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欣欣老师,商业企业结转成本的金额是根据购入商品的总金额计算吗?#商业#

会计宝 李伟老师

是根据销售的数量计算对应的成本的,不是根据购入的数量计算的。除非你没有库存,买进来后直接卖出去了      查看详情

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请问我们单位给聘用专家租的住房,租金跨年如何入账,如何扣税#其他行业#

会计宝 李伟老师

我好像看到你问类似的问题问了很多次了     查看详情

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建筑行业怎么确认收入和成本?税负多少?#其他行业#

会计宝 李伟老师

目前很多短期(一个月左右)的小项目是按照开票时确认收入和成本的,长期的大项目通常按照完工进度百分比确认收入成本     查看详情

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15万开票点是多少?#商业#

会计宝 李伟老师

你是想问开15万的发票需要缴多少税,还是开发票增值税税率是多少?     查看详情

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因为质量对委外加工方扣款需要开票吗?#其他行业#

会计宝 李伟老师

目前有两种方式,第一、加工方按照扣款后的金额开票,这样大家都好做账(你们自己协商)。第二、税务上来说,这个不属于增值税征收范围,不需要开具增值税发票,开具收据即可     查看详情

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主要是有部分人的工资很高,不愿意交个税#工业制造#

会计宝 李伟老师

纳税是每个人的义务,至于个人不想缴纳个税,那就协商公司承担     查看详情

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前期投资了100多万的费用作为前期开支,后期分摊到机械厂房里面去,他说明天需要我上班去把他的前期费用整理出来,那我该怎么做好?#其他行业#

会计宝 李伟老师

很多有老板能看懂凭证的,你得考虑老板能不能看懂,你列个明细就好了      查看详情

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红字发票上的商品名称错了一个数字,这会影响什么吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

建议重新开具     查看详情

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请问一般纳税人怎么看符不符合简易征收#其他行业#

会计宝 李伟老师

符合上面的业务,可以采用简易计税     查看详情

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我公司一台折扣的车辆卖给个人,账上只走1000块钱,怎么处理#出纳#

会计宝 李伟老师

那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以     查看详情

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老师你好,我想请教下,新公司成立后,关于记账这块都需要注意那些呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

想把账做好,1、得先把财务制度做好。2、知道开办费怎么处理。3、发票问题。4、梳理业务熟悉企业的业务     查看详情

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请问工会的账一般在全盘账套里做,还是单独一个账套#其他行业#

会计宝 李伟老师

工会的账一般单独记     查看详情

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工业企业产品成本有合算表格吗?#工业制造#

会计宝 李伟老师

你想要什么样的,你截个图     查看详情

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新增企业刚领的UKRU税盘在新增完企业信息后还要进行哪些操作#其他行业#

会计宝 李伟老师

如果你要开票,那就安装开票客户端,领发票      查看详情

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老师,出口外贸企业工厂发票认证后,多久出口退税平台可以收到信息?#运输业#

会计宝 李伟老师

你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到     查看详情

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企业职工基本养老保险(个人缴纳) 企业职工缴纳265.73 #其他行业#

会计宝 李伟老师

你也别乱写了,我发个分录你自己参考一下吧     查看详情

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想问下外贸退税,疑点显示报关单无电子信息是什么情况,我把报关单已经倒进去了呀#其他行业#

会计宝 李伟老师

遇到系统问题,要么就是重新再操作一下试试,不行就打客服     查看详情

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自己急用A4纸,花钱买了一包公司A4纸,怎么做账?#工业制造#

会计宝 李伟老师

借管理费用办公用品费,dai银行存款,报销收款写自己就可以,审核除了你以外的其他会计签     查看详情

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公司能不能无资产收购煤矿,煤矿质押贷款,煤矿正常运行#商业#

会计宝 李伟老师

我看到你好像提问过很多次这个问题了,是还不知道怎么处理吗?     查看详情

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就是社区服务站的科目不是跟平常公司企业不一样嘛#服务业#

会计宝 李伟老师

对,和企业不同会计科目的     查看详情

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收到工程款,借银存 贷方什么时候记主营业务收入 什么时候记应收账款?#其他行业#

会计宝 李伟老师

建筑行业会按完工进度百分比确认收入,也有的会计会按照开票确认收入。至于什么时候记应收账款,看你们使用的是什么会计准则     查看详情

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白酒行业销售酒,税率8%是什么税,分摊在另一个公司3%增值税加上单价×30%是什么意思?#初级#

会计宝 李伟老师

第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断     查看详情

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政府补助是营业外收入还是计入递延收益,老师#房地产#

会计宝 李伟老师

根据《企业会计准则第16号——政府补助》第九条 与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定 进行会计处理: (一)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本; (二)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 第十条 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分 的政府补助,应当区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。 第十一条 与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济 业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。     查看详情

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内账以哪个怎么确认收入呢 分录怎么做吖#其他行业#

会计宝 李伟老师

内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述      查看详情

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您好老师,单位像红十字会捐款需要交税吗?增值税呢#其他行业#

会计宝 李伟老师

捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售     查看详情

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政府补助为什么从营业外收入调整为营业收入里的其他收益了?这个原因知道吗#其他行业#

会计宝 李伟老师

因为这个会计不专业,乱调的     查看详情

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政府补助为什么从营业外收入调整为营业收入里的其他收益了?#其他行业#

会计宝 李伟老师

因为这个会计不专业,乱调的     查看详情

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领的以工代训补贴。已开发票。小规模酒店公司,分录怎么做啊?#餐饮酒店#

会计宝 李伟老师

借:银行存款 dai:营业外收入      查看详情

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草籽的税率#商业#

会计宝 李伟老师

根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知(财税〔2001〕113号) 为支持农业生产发展,经国务院批准,现就若干农业生产资料征免增值税的政策通知如下:  一、下列货物免征增值税:4.批发和零售的种子、种苗、化肥、农药、农机。综上所述:销售零售种子开免税发票      查看详情

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公司生产车间出来的废品,重新换厂家原材料,应该怎么做帐,需要开发票吗?#工业制造#

会计宝 李伟老师

废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票      查看详情

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注册资金没有投资满的可以注销公司吗#服务业#

会计宝 李伟老师

可以注销     查看详情

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老师你好,问一下跨区域缴所得税怎么算税呢?#商业#

会计宝 李伟老师

根据 国家税务总局关于跨地区经营建筑企业所得税征收管理问题的通知(国税函〔2010〕156号) 三、建筑企业总机构直接管理的跨地区设立的项目部,应按项目实际经营收入的0.2%按月或按季由总机构向项目所在地预分企业所得税,并由项目部向所在地主管税务机关预缴。四、建筑企业总机构应汇总计算企业应纳所得税,按照以下方法进行预缴:(一)总机构只设跨地区项目部的,扣除已由项目部预缴的企业所得税后,按照其余额就地缴纳;(二)总机构只设二级分支机构的,按照国税发〔2008〕28号文件规定计算总、分支机构应缴纳的税款;(三)总机构既有直接管理的跨地区项目部,又有跨地区二级分支机构的,先扣除已由项目部预缴的企业所得税后,再按照国税发〔2008〕28号文件规定计算总、分支机构应缴纳的税款     查看详情

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老师想问下 2019.04取消不动产分期抵扣计算表后,原来那张表上的余额应该转到哪张表呀#其他行业#

会计宝 李伟老师

自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。     查看详情

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2019.04取消不动产分期抵扣计算表后,原来那张表上的余额应该转到哪张表呀#其他行业#

会计宝 李伟老师

自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。     查看详情

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我们是装修公司,客户退货,我们退给客户的钱,这个钱我做流水账时候直接冲掉收入可以吗#建筑工程#

会计宝 李伟老师

流水账,你怎么做都可以,自己能看懂就可以。按照会计准则做的,退给客户的钱,冲减收入。退给供应商的货,冲减成本     查看详情

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进问别的公司到我们公司建筑走账的话 税是几个点#商业#

会计宝 李伟老师

走账是违法的,具体怎么收点,你们自己协商     查看详情

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