andy老师 税务师,财务经理

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擅长行业

出纳 商业 工业制造 建筑工程 服务业

老师简介

学员提问

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付款人张三 收款人某公司工行收讫 分录#出纳#

会计宝 andy老师

张三为什么转款给公司     查看详情

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我们是小规模公司,收到对方的专票,入账是价税合计入账对吧?#商业#

会计宝 andy老师

小规模不可以抵扣增值税,入账是价税合计入账     查看详情

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甲方代乙方员工发了10000工资,乙方员工正常在公司交保险,每月工资4500,这个员工的个税怎么申报#建筑工程#

会计宝 andy老师

甲方代乙方员工发了10000工资,甲方为什么给员工发工资,甲方跟员工间有劳动合同关系吗     查看详情

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申报退税率(3.0)与退税率文库中的规定退税率(13.0)不符,不予受理#商业#

会计宝 andy老师

是出口退税吗     查看详情

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老师:像这种情况,又该怎么开票?合同上没写场地租多少钱、设备租多少钱#其他行业#

会计宝 andy老师

第二张图片有约定租金的,合同上没写场地租多少钱、设备租多少钱,这个需要跟领导反映,建议分开核算,否则从高税率     查看详情

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做电商企业的账 都需要哪些数据与凭据 可以不做进销存吗 会计不在经营地 进销存怎么简化#其他行业#

会计宝 andy老师

可以不做进销存吗,如果是商贸型企业建议有进销存,能更好地管理企业库存。     查看详情

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就是我跟她不是同一个公司 她的意思是?#出纳#

会计宝 andy老师

她应该是需要发票,想让你把平时打车的发票开给她     查看详情

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老师:咨询一个开发票时间阶段的问题。图片上是租赁费的部分内容,关于租赁期的时间节点,我不太清楚,该怎么填#其他行业#

会计宝 andy老师

租赁期开始日,以实际交付日为准:若承租人在租赁协议约定的起租日或租金起付日之前,已获得对租赁资产使用权的控制,则租赁期开始日为实际交付日,而非起租日或租金起付日。     查看详情

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老师 我们从2月开始要给客户佣金 但是通过第三方打款 给我们开的是推广服务费的专票,我们在3月支付了2-3月的推广服务费,但是次月才收到专票,以上完整分录怎么写呢 #其他行业#

会计宝 andy老师

3月支付了2-3月的推广服务费,借 管理费用-推广费,等次月取得专票,根据发票 重新入账,借 管理费用-推广费 负数 借 管理费用-推广费 应交税费应交增值税进项     查看详情

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一次性口罩开票开什么类目#房地产#

会计宝 andy老师

*日用杂品*一次性口罩     查看详情

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你好,我想问一下,电子税务局上面没有代办,应申报税费种信息报告上只有个人所得税是月报,我是只要申报个税吗?现在公司是新办的,信息采集只要采集法人,然后0申报可以吗?#工业制造#

会计宝 andy老师

根据税收核定,个人所得税是月报,这个月需要申报,信息采集只要采集法人,然后0申报可以的     查看详情

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通行费开的发票进项是怎么做的#房地产#

会计宝 andy老师

收到     查看详情

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老师,这个又要怎么开发票,卖服务加送设备,设备只有两样是采购的,其他是自己做的。开发票要一样样的开?有啥好办法?#其他行业#

会计宝 andy老师

是的,发票要按照合同上约定的内容开具。合同上是单列的,要一项一项开具     查看详情

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这个月红冲了发票,对方没抵扣,红冲候对方说上个月进项不够怎么办#其他行业#

会计宝 andy老师

现在发票已经红冲了,对方不能抵扣了     查看详情

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有实操问题#其他行业#

会计宝 andy老师

多抵扣是计算错误吗,建议更正上个月的增值税申报表     查看详情

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你好,员工报销加油卡发票,是否能直接计入费用 #其他行业#

会计宝 andy老师

员工报销加油卡发票,是否能直接计入费用,预充值卡不可以直接入费用,实际消费使用时才可以确认费用。     查看详情

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老师是真人吗#其他行业#

会计宝 andy老师

你好,是真人老师回答。     查看详情

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个人销售艺术品60w,成本大概10w左右,需要交什么税,交多少税,怎么算的#其他行业#

会计宝 andy老师

个人销售艺术品需要交个税     查看详情

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黄金首饰零售批发的账务处理#个体工商户#

会计宝 andy老师

采购环节 外购黄金首饰 借:库存商品—黄金首饰(不含税价) 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款/应付账款等(价税合计)     查看详情

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我负责报销,采购人员拿发票来找我报销,老板转我微信1000元,让我直接微信转采购人员报销,这样可以吗#出纳#

会计宝 andy老师

老板转我微信1000元,让我直接微信转采购人员报销,这样可以吗,在实操中可以的,但是这样操作不太规范,尽量通过公户或备用金报销     查看详情

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请问下,店铺平台扣的推广费,还未收到发票,这个分录应该怎么做?#其他行业#

会计宝 andy老师

店铺平台扣的推广费,还未收到发票,可以先挂账,后期索要发票     查看详情

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请问下,店铺账单有交易收入、平台补贴、平台扣款、推广费、好评返现充值 这些分录分别怎么做?#商业#

会计宝 andy老师

有交易收入、等客户确认收货后,确认收入     查看详情

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老师,取得的数电票专票,当月开具当月冲红了,这发票还需要做账入账吗?#出纳#

会计宝 andy老师

当月开具当月冲红了,可以不用入账     查看详情

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要付给别人税后的钱,老板让我打一个单子给那边老板签字,应该做一个什么样的单子啊#出纳#

会计宝 andy老师

老板的意思是要金额跟那边确认     查看详情

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公司为另外一家投资公司支付代理记账费用,且这笔费用不会还给我们公司,代理记账公司直接开票给我们公司,怎么做账#服务业#

会计宝 andy老师

代理记账公司直接开票给我们公司,开票给你们了,相当于你公司的费用     查看详情

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老师,我想问一下就是企业最近一直有返佣的情况,1.对方不会给我们开发票 2.我们也不可能对公支付代他们缴个税 这个要怎么解决好?可以内部写返佣申请,然后我们对公转给公司个人,公司个人再转给他不? 没发票正规,但是如果对公给对方是属于他的收入,我们没报个税这个风险比没开发票还大!#出纳#

会计宝 andy老师

没发票正规,但是如果对公给对方是属于他的收入,我们没报个税这个风险比没开发票还大!是的,如果佣金转给个人,需要代扣代缴个税的,如果公司没代缴的话,有税务风险的     查看详情

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团旗开发票开什么类目#房地产#

会计宝 andy老师

团旗是旗帜吗,纺织品     查看详情

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小规模、小微企业,现在所得税怎么交#其他行业#

会计宝 andy老师

小型微利企业,企业所得税有优惠政策,实际税率是5%     查看详情

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计提账款,涉及税金怎么计提#其他行业#

会计宝 andy老师

您好,具体计提什么账款,详细业务是什么     查看详情

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老师好,我想咨询一下,预收款当期申报增值税收入不满足收入确认条件做账分录应该怎么做?#房地产#

会计宝 andy老师

借 银行存款 dai 预收账款 应交税费应交增值税销项     查看详情

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在吗 ?#其他行业#

会计宝 andy老师

在的     查看详情

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钢材商贸公司这样开发票合规吗?(算是半加工行业)#出纳#

会计宝 andy老师

实际业务是什么,是销售货物还是提供加工劳务     查看详情

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学会计难吗#其他行业#

会计宝 andy老师

你好,学会计不是太难的     查看详情

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你好#餐饮酒店#

会计宝 andy老师

您好,具体什么问题     查看详情

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房东以公司名义签的合同,合同上写的收款账户是个人账户。 我们公司可以转账到这个个人账户吗#其他行业#

会计宝 andy老师

房东以公司名义签的合同,合同上写的收款账户是个人账户。合同上有约定的话,可以的     查看详情

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公司撤出办事点,需要变卖家具,需要如何开票?#其他行业#

会计宝 andy老师

正常的开具发票,*家具*家具     查看详情

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电子税务局上是开票员,怎么解绑#其他行业#

会计宝 andy老师

选择“自然人业务”登录方式,点击【我要办税】→【综合信息报告】→【身份信息报告】→【解除相关人员关联关系】。     查看详情

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给甲方车间工人,赠送冷饮,如何账务处理#其他行业#

会计宝 andy老师

给别人赠送冷饮计入业务招待费     查看详情

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老师,关于老板把车租给公司问题。麻烦andy老师回答。谢谢#其他行业#

会计宝 andy老师

你好,老板把车租给公司,具体哪里有问题,是税务还是什么问题     查看详情

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差旅费的经济分类科目 是啥#出纳#

会计宝 andy老师

是政府单位吗     查看详情

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污水处理行业账务#其他行业#

会计宝 andy老师

收到污水处理费时: 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入——污水处理收入 dai:应交税费——应交增值税(销项税额)     查看详情

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大尺寸晶圆引线键合服务,开票的时候,项目名称应该是什么#房地产#

会计宝 andy老师

大尺寸晶圆引线键合服务是计算机服务吗     查看详情

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公司23年的开票,客户不见了发票,现在需要部分冲红,需要客户提供原件吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

客户发票不见了,你可以提供复印件加盖公章给客户,作为对方入账抵扣的凭据     查看详情

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消防员的慰问品怎么做账#房地产#

会计宝 andy老师

收到     查看详情

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企业想注销,一直都是零申报,应付有数,怎么处理#房地产#

会计宝 andy老师

收到,需要先分析应付账款的余额是怎么形成的     查看详情

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工程项目用车的停车费和加油费记账在哪个科目#建筑工程#

会计宝 andy老师

收到     查看详情

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同控企业合并恢复留存收益的时候,若资本公积余额<需恢复金额,盈余公积和未分配利润应该怎么算呀?#其他行业#

会计宝 andy老师

计算需按比例分摊资本公积余额。具体计算方法如下: 计算公式: 实际恢复的盈余公积 = 资本公积余额 × (盈余公积占比) = 资本公积余额 × (盈余公积 / (盈余公积 + 未分配利润)) 实际恢复的未分配利润 = 资本公积余额 × (未分配利润占比) = 资本公积余额 × (未分配利润 / (盈余公积 + 未分配利润))     查看详情

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像这种它们两个的金额都是负的,表示什么意思?#工业制造#

会计宝 andy老师

这个可能是调整分录,应收账款调到其他应收款。可能是红冲原来的分录,之前应该有一笔借 应收账款84986.16 dai 其他应收款 84986.16      查看详情

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它这个会计分录反映的是什么经济事项#工业制造#

会计宝 andy老师

这个是科目调整,账务科目可能入错了,应该是借款的入到了货物欠款     查看详情

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软件企业当期所有购入设备或者材料费的发票计入研发费用的,专票进项税必须全部都算到即征即退的进项税里面吗#其他行业#

会计宝 andy老师

增值税一般纳税人在销售软件产品的同时销售其他货物或者应税劳务的,对于无法划分的进项税额,应按照实际成本或销售收入比例确定软件产品应分摊的进项税额;对专用于软件产品开发生产设备及工具的进项税额,不得进行分摊。     查看详情

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老师,帮我看看这个无人机电子桩系统这个税率是多少。?#其他行业#

会计宝 andy老师

公司是小规模还是一般纳税人     查看详情

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你好,我们公司之前对公采购了一批鞋子,其中包括了领导给自己家人采购了几双,现在想把给自己家人采购的这几双的钱个人打到公司账上,该怎么做账呢.#其他行业#

会计宝 andy老师

对公采购时,假如入账全部计入公司库存了,现在收到领导转的代购款,借 银行存款 dai 库存商品     查看详情

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在汇算清缴前开进来的专票,我这个发票应该放在计入费用的当期是吗?#房地产#

会计宝 andy老师

需要开费用发生的所属期,不一定计入发票开具的当期费用,比如预付房租,开的房租发票,需要在租期内摊销费用。     查看详情

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生产企业出口退免抵税,附加税也可以免吗#出纳#

会计宝 andy老师

附加税是增值税的基础上计征的,增值税不交了,那对应的附加税也不会计征     查看详情

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请问一下,有一个主体没有流水,7月只有一笔网银手续费,月底结转损益分录,是生成不了吗#其他行业#

会计宝 andy老师

7月只有一笔网银手续费,财务费用-手续费可以结转损益啊     查看详情

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所得税汇算之后,发现2024年有张进项票当时已抵扣,但未入账,怎么处理? #其他行业#

会计宝 andy老师

现在可以补入账的     查看详情

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你好,我U8里填完销售发票后默认会显示出库,但我不需要自动出库,怎么改设置#其他行业#

会计宝 andy老师

进入系统设置 登录用友U8系统后,依次点击【基础设置】→【基础档案】→【存货】→【存货档案】→【控制】。 取消“出库跟踪入库”勾选 在存货档案的【控制】页签中,找到“出库跟踪入库”选项,取消勾选该选项。此操作将关闭自动出库跟踪功能,避免系统默认生成出库单。 保存设置 完成修改后,点击【保存】按钮,使设置生效。     查看详情

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报销费用为什么要用其他应收款往来#工业制造#

会计宝 andy老师

是没有支付款项吗     查看详情

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请问加班是按调休的,就是在工资表里没有显示加班费的,那研发人员在登记工时时需要登记加班工时吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

公司的制度是怎么规定的,有规定加班有加班工资吗     查看详情

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老师你好!8.14号提问我还是不是很明白#其他行业#

会计宝 andy老师

提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。物业销售水费可以差额计税     查看详情

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不太懂这个分录为什么要这样做#出纳#

会计宝 andy老师

您好,是税控设备抵减增值税吧     查看详情

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公户转私户,备注什么比较好,业务比较频繁(用来生产经营的、没办法开票和收据)#工业制造#

会计宝 andy老师

公户转私户用途是什么,为什么要转款给私户     查看详情

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公司银行账户全部被冻结,个税工资已正常申报缴费,领导先垫付工资,可以通过微信转账吗,用银行卡会不会被封#出纳#

会计宝 andy老师

领导先垫付工资,可以通过微信转账吗,用银行卡会不会被封,可以的,可以领导先垫付工资,可以微信转账也可以领导私人卡转账,留存相关的证明     查看详情

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跨年开具红字发票及蓝字发票分录#商业#

会计宝 andy老师

公司采用的什么会计准则,公司是开具方还是购买方     查看详情

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你好,老师! 以前年度资产要报废处置,原始发票找不到了,改怎么办?#餐饮酒店#

会计宝 andy老师

你好同学,如果有发票的话,可以联系原销售方获取记账联盖章。如果是近些年的可以在网上查到后复印。     查看详情

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老师在吗 #其他行业#

会计宝 andy老师

在的     查看详情

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个税计算少了 已经发工资啦 怎么办#房地产#

会计宝 andy老师

个税少扣了可以从下次的工资中补扣     查看详情

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是所得税负不超增值税负吗#商业#

会计宝 andy老师

是所得税负不超增值税负吗,没有这个说法,所得税负与增值税负的高低没有绝对的限制,两者受多种因素影响     查看详情

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