andy老师 税务师,财务经理

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工业 商业 建筑 服务业

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a是专门收购债权的公司,,收购了b关于c公司的债权,用b欠a的100万抵账,取得了2000多万的债权,随后通过诉讼a收到了130多万的回款,怎么进行账务处理呢?#服务业#

会计宝 andy老师

可以这样处理:借:应收账款C 100 dai:应收账款B100 取得款项时借:银行存款130 dai:应收账款C100 投资收益30     查看详情

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老师想问一下年报纳税的几个报表问题#其他行业#

会计宝 andy老师

你好     查看详情

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帐面余额是不是还有5百3十多万 贷方是不是收入#其他行业#

会计宝 andy老师

稍等,老师正在看     查看详情

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“银行表外科目不纳入资产负债表,其增减变化不会影响资产负债表的平衡关系,故表外科目与表内科目的记账方法与记账原理不同”这个说法对吗?辨析说明原因#出纳#

会计宝 andy老师

表内科目的记账方法:采用复式记账法中的借dai记账法,表外科目的记账方法:由于表外科目核算不涉及银行资金增减变化的重要业务事项,且数量不多,其核算方法相对简单,即对每项经济业务只通过一个会计科目、一个账户进行登记,是一种简单的不完整的记账方法。老师的判断是错误的,不过理论和实操存在差异,还是以答案为准     查看详情

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谈谈对民间借贷,消费金融的看法#商业#

会计宝 andy老师

民间借dai的长处:1、对银行信货是很好的补充。2、有利于加强小微企业和个体工商业发展。3、民间借dai手续简单,流通速度快,提高了货币的利用率。 不足之处:信货风险大,管理难度大,资金分散 民间借dai的长处:1、对银行信货是很好的补充。2、有利于加强小微企业和个体工商业发展。3、民间借dai手续简单,流通速度快,提高了货币的利用率。 不足之处:信货风险大,管理难度大,资金分散     查看详情

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请问,长期股权投资 这个科目,是如何计量的?根据原始投资额或者是根据公允价值?另外,该科目需要进行成本化或者费用化吗?#商业#

会计宝 andy老师

不同的情形长期股权投资入账价值不同,长期股权投资为资产,不用计入成本或费用     查看详情

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应收账款遇到现金折扣时,总价法和净价法的公式都是什么#其他行业#

会计宝 andy老师

总价法应收账款=主营业务收入+销项税     查看详情

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劳务派遣公司,老板不想给派遣员工买社保。在接活的时候能不能和甲方签订成劳务分包合同,然后再和个体施工队签订劳务分包合同,这样不买社保行吗?#初级#

会计宝 andy老师

如果是施工人和您公司存在任职受雇关系是需要按照规定缴纳社保的,如果不存在任职关系,只有劳务关系可以按照劳务报酬实施,没有强制规定必须要为劳务人员缴纳社保     查看详情

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非法人分支机构的人员工资都是由外省的总部发放,请问分支机构是否还需要进行自然人个税代扣代缴?#出纳#

会计宝 andy老师

劳动关系和人事关系在总公司还是分支机构?     查看详情

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请问自然人电子税务局里推付手续费核对是什么意思 显示可以退9000多块钱#初级#

会计宝 andy老师

应该是个税手续费返还     查看详情

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老师这个公式怎么分析#初级#

会计宝 andy老师

选2     查看详情

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老师,您好,我们是研发型公司,员工工资普遍较高,有什么个税纳税筹划吗?#出纳#

会计宝 andy老师

您是不想交那么多个税是吗?     查看详情

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审计报告显示我们单位生产类用房固定资产少折旧了,让我们查找原因,我想问一下在账上哪里看是哪一个固定资产少折旧拉,我们每月的折旧是系统自动折旧的#服务业#

会计宝 andy老师

审计报告不是说明了,是生产类用房,您查找您账上的房屋类固定资产的折旧看看     查看详情

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以日元作为记账本位币,应该怎么记账呢?需要用人民币进行辅助记账吗?#商业#

会计宝 andy老师

日元作为记账本位币,正常记账就行     查看详情

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请问上个月我们公司购车,银行转账A 2万,其余分期,但全款开票的是B公司,然后在下个月让A公司退回我们2万然后转给了B公司,请问这个怎么做账呢,,,这个月怎么计提折旧呢,谢谢#商业#

会计宝 andy老师

转给A可以做借其他应收款 dai银行存款 收到退款做借银行存款 dai其他应收款 然后转给B公司做借固定资产 应交税费应交增值税进项税额dai银行存款 其他应付款 然后入账次月计提折旧,借XX费用 dai累计折旧     查看详情

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民办非的年检 是做什么?#其他行业#

会计宝 andy老师

这个大概就跟营业执照年检差不多,只不过各地网站可能不一样     查看详情

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结汇账户在美国报完税,在中国还用报税嘛#个体工商户#

会计宝 andy老师

您说的是什么税?企业所得税吗?     查看详情

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开票清单如何表格导入#商业#

会计宝 andy老师

1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项     查看详情

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老师下面的案例为什么标的合同的要计入资产减值损失#工业制造#

会计宝 andy老师

你好,因为对于亏损合同,还执行的话,标的物减值的,要先计入减值     查看详情

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月末结转或者计提下月要缴纳的增值税时,分录怎么写。这跟转出未交增值税有啥关系#餐饮酒店#

会计宝 andy老师

转出未交增值税是应交税费-应交增值税的三级专栏     查看详情

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民间非营利组织收到的专项资金计什么会计科目?是政府补助的限定性收入吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

您收到具体是什么款项?      查看详情

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你好,我想麻烦老师帮忙算一下这个损益该如何结算,我和甲是合伙关系,现在我俩需要结算费用,我想的是总支出减去总收入就是最后的损益,您觉得这样对吗?可对方认为双方的损益平摊,我是余686,对方是负1405,他认为这两个数字分开来,双方各一半#初级#

会计宝 andy老师

根据合伙企业法律制度,合伙企业的损益分配规则为有约定按照约定,没有约定就需要协商,协商不成按照实缴出资比例,无法确定出资比例由合伙人平均分配      查看详情

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企业需要租赁一所学校的房子办公,学校让企业以捐赠的方式来租,这种该怎么入账?需要什么附件?#建筑工程#

会计宝 andy老师

意思是您那边支付的租金当做对学校的捐赠是吗?     查看详情

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如果显示应收跟预付,总账跟明细账对不起来应该怎么方便找啊#其他行业#

会计宝 andy老师

你说的是同一客户吗     查看详情

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老师,您好,公司是零售油漆,涂料,乳胶漆的,行业属于零售行业,请问下毛利在多少#商业#

会计宝 andy老师

毛利=收入-成本 每个行业每个公司都是不同的,如果您想了解,可以网上搜索同行业上市公司财务报表参考数据     查看详情

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出口货物开普票,税率应该是0 开成13,出口退税申报已完成,该怎么办#工业制造#

会计宝 andy老师

建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关      查看详情

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您好:请教一个问题,我们公司代收加盟商营业款进公司帐户扣除供货金额后,多余资金怎么样返还给加盟商?#初级#

会计宝 andy老师

您可以通过代收代付款支付给对方,比如加盟商的营业款共计100,您这边收到100,扣除供货金额50,剩余的50需要返给加盟商,那么,您这50的款项在收到时借银行存款 dai其他应付款 返还款时 借其他应付款 dai银行存款     查看详情

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想问几个分录怎么做#其他行业#

会计宝 andy老师

按照您发的图片的分录做即可     查看详情

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请问这里的税金及附加怎么算呢#其他行业#

会计宝 andy老师

同学,利润表的预算税金是估计的数据,不是计算出来的     查看详情

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请问一下汽车行业,厂家给销售店返提车激励和实现激励,这不是返现金是抵车款的怎么来做账?请老师给指导一下,#商业#

会计宝 andy老师

如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理     查看详情

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在碧桂园采纳了新收入准则后,使得碧桂园可以提前确认收入,因此收入增加,但是为什么这里的销售费用也会增加呢?销售费用不是当期发生就会结转么,跟提前确认收入有什么关系呢?#建筑工程#

会计宝 andy老师

同学,一般情况下确认收入的同时需要结转相应的成本费用的,所以您收入增加后会导致相应的成本费用增加     查看详情

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老师你好,有两个问题问一下 ,一、母公司有员工在子公司长期办公,分摊水电费、办公费用,母公司后期给总公司打款的费用怎么做账呢?#商业#

会计宝 andy老师

子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款      查看详情

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挂靠公司退回来给我们税,我们要怎么做账呢#建筑工程#

会计宝 andy老师

请问退的是什么税?     查看详情

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外币核算怎么建立账套 美元和韩元 怎么核算#其他行业#

会计宝 andy老师

您可以在银行存款科目新增二级外币明细,比如银行存款-美元\韩元 期末汇率有变动的话及时进行汇率调整,正常核算即可      查看详情

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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,结算时间是次月结算,开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#

会计宝 andy老师

发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天     查看详情

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待抵扣进项税额多了 要转成本的会计分录是什么啊#其他行业#

会计宝 andy老师

意思是不抵扣这笔进项税额了,要转到成本是吗?     查看详情

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地质勘察类的属于哪个行业#其他行业#

会计宝 andy老师

可以参考咨询服务类      查看详情

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出口退税申报时录入报关单上的商品编码弹出的窗口,如何解决#出纳#

会计宝 andy老师

按照提示信息填写相关表格     查看详情

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请问老师,税控盘减免税款时,分录做 借:应交税金—应交增值税—减免税款 贷:管理费用。 那我在缴纳增值税时抵减了这280元,应该怎么做呢? 借:应交增值税—未交增值税(应交) 应交增值税—减免税款 贷:银行#工业制造#

会计宝 andy老师

借:管理费用 负数 借:应交税费—应交增值税—减免税款 借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—减免税款     查看详情

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老师借款合同印花税报税的时候税款所属期填哪天无所谓吧#其他行业#

会计宝 andy老师

如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。     查看详情

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这家公司只有一个购买货物的付款,但是收款确很多,那这种情况怎么结转成本。#商业#

会计宝 andy老师

企业会计记账是按照权责发生制记账的,确认收入和成本和你收款付款没有必然关系     查看详情

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老师好 请问工人工资金额的计提一般是按照什么依据来计提呢? 管理人员人数不怎么变动 工资相对来说固定 计提的时候可以估算大概的金额 生产工人的话人员数量经常变动 不知道要怎么计提了 计提的金额和实际发放的不一样是可以的吗?#工业制造#

会计宝 andy老师

计提工资看情况,有的企业能很快算出工资,那就按照算出来的工资去计提。如果不能及时算出工资,一般会参照上月的工资去估算(如果是出现重大裁员的情况应该考虑减掉)次月实际发放的时候多计提的冲掉,少计提的补上     查看详情

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我想问一下有关个税申报的问题。个税申报的原则是发了工资之后按实发金额申报并不是按月申报。我们是汽车零部件制造业,假定小韩的工资标准是5400,今年4月1日到的公司,4月满勤,应发工资是5400,实际发放是5000(扣了400的社保个人部分),由于公司经营困难,4月的工资6月底才发,那么4-6月申报个税的时候就是零申报,然后7月就是按5000申报该员工的个税是吧,然后在8月发工资的时候扣除该员工的个税。还有一个就是,假如我们公司8月的工资实发总额是10万,但是因为经营有困难,老板决定9月只发车间人员的工资(假定车间人员实发工资总额是5万),那9月申报个税的工资收入合计就是5万对吧。想请教一下。#房地产#

会计宝 andy老师

目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题      查看详情

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老师,我们公司是船管管理行业的,现在手上接了外籍船舶管理业务,只对船舶的营运进行管理,就像船员的培训,船上备件物料的供应等,对于运什么货物。航行的航次我们是不管的,请问一下这样的管理费有没有增值税免税政策吖?#服务业#

会计宝 andy老师

财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 境内的单位和个人销售的下列服务和无形资产免征增值税,但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外: (一)下列服务: 1.工程项目在境外的建筑服务。 2.工程项目在境外的工程监理服务。 3.工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 4.会议展览地点在境外的会议展览服务。 5.存储地点在境外的仓储服务。 6.标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 7.在境外提供的广播影视节目(作品)的播映服务。 8.在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 (二)为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。为出口货物提供的保险服务,包括出口货物保险和出口信用保险。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务和无形资产: 1.电信服务。 2.知识产权服务。 3.物流辅助服务(仓储服务、收派服务除外)。 4.鉴证咨询服务。 5.专业技术服务。 6.商务辅助服务。 7.广告投放地在境外的广告服务。 8.无形资产。 (四)以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 (五)为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务,且该服务与境内的货物、无形资产和不动产无关。 (六)财政部和国家税务总局规定的其他服务。 三、按照国家有关规定应取得相关资质的国际运输服务项目,纳税人取得相关资质的,适用增值税零税率政策,未取得的,适用增值税免税政策。无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策。四、境内的单位和个人提供适用增值税零税率的服务或者无形资产,如果属于适用简易计税方法的,实行免征增值税办法。     查看详情

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老师,能给我说一下,工程会计里面的“工程结算”和“工程结算收入”最后是怎么结转的#建筑工程#

会计宝 andy老师

结转工程结算、工程施工科目,对应项目两科目不留余额。 借:工程结算【项目】 dai:工程施工-合同成本【项目】 dai:工程施工-合同毛利【项目】      查看详情

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这笔固定资产数目该怎么入账#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果你们是一般 纳税人按照不含税金额+购置税+上牌费等确认固定资产原值     查看详情

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公司是个体工商户,一个季度核定个税是36万以内定额交540元,如果一个季度开了50万,超出应该交个税多少#个体工商户#

会计宝 andy老师

这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算     查看详情

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银行余额调节表企业银行存款日记账可以填负数吗?我这样做对不#初级#

会计宝 andy老师

银行存款不可能是负数,你要是账记错,先去调账      查看详情

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老师这个表怎么看?已预扣预缴的和实际应预扣的怎么理解[皱眉]#出纳#

会计宝 andy老师

已预扣预缴,那是你之前已经缴纳的个税     查看详情

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请问一般纳税人销售旧货,开票按3%税率,减按2%征收,账务怎么处理#工业制造#

会计宝 andy老师

你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。     查看详情

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请问,购买保本浮动理财收益交6%增值税,账务处理需要做销项税吗?#工业制造#

会计宝 andy老师

保本的利息收益属于提供dai款服务取得的利息及利息性质的收入,需要缴纳增值税。既然需要缴纳增值税,当然需要确认销项税     查看详情

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小麦公司价外费用怎么开具,可以开成没有单价和数量,只有金额的吗?#农业#

会计宝 andy老师

如果价外费用没有数量的,可以不写数量     查看详情

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老师,想问一下劳动用工怎么缴纳个税,有流程吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

看你签的是什么合同,一般劳动合同按照工资薪金计算。劳务合同按照劳务报酬计算     查看详情

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老师你好,公司准备注销,有50万的其他应收款,一部分股东借款,一部分非股东借款(其他个人),怎么处理?#其他行业#

会计宝 andy老师

股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税     查看详情

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现在都是网上报税,那出现什么情况才会去跑税务局呢#其他行业#

会计宝 andy老师

网上报不了,或者需要更正以前的申报表的时候,可能需要去税局     查看详情

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应收账款周转率怎么通俗理解?#商业#

会计宝 andy老师

应收账款周转率= [ 营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)] 。例如,你的公司收入100万,未收欠款是100万,公司没有收到的钱。我的公司收入100万,未收欠款是10万,说明我们公司的回款能力强     查看详情

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老师公司去年年底挂了一千多万的其他应收款,有些是没有票的,去年也没补齐今年怎么做呢 前会计没有冲销#其他行业#

会计宝 andy老师

如果是用于公司经营的,那么尽快报销,没有发票的先记到相关成本费用,然后冲减其他应收款。如果是股东法人挪用,不是用于公司经营的,如果别查到可能要按照视同分红缴纳个税等。     查看详情

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老师,我的加计抵税这个月退税了,该怎么做账?#房地产#

会计宝 andy老师

你说的是增值税加计扣除少抵了,然后退税吗?     查看详情

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安装队给我们公司代开安装费发票,公司承担税费,这个税费怎么入账#建筑工程#

会计宝 andy老师

如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除     查看详情

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房屋押金退还时有损坏扣除部分款项,这部分对方要发票,我们需要开具吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

如果你们是出租方,按照经营租赁开票就好了     查看详情

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个人经营所得税 怎么计提#初级#

会计宝 andy老师

个人经营所得有核定征收和查账征收,具体以税局核定的为准,然后按照核定办法计算需要缴纳的个税,按照计算出来的个税计提就可以      查看详情

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跨区域预缴增值税所属期填错了,但是已经交了税款了,我要怎么更改所属期呢,网上可以操作吗#出纳#

会计宝 andy老师

你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅      查看详情

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公司和公司之间有借款。需要缴纳税吗?还需要注意什么?#其他行业#

会计宝 andy老师

集团企业:自2019年2月1日至2020年12月31日,对企业集团内单位(含企业集团)之间的资金无偿借dai行为,免征增值税。 该优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。     查看详情

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民非企业(协会)一般都是会费收入, 但公司本月开出项目服务费 这笔收入 , 我想知道分录要怎么填写 申报的时候需要缴税嘛#服务业#

会计宝 andy老师

如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税     查看详情

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请问像付款了1万,几年了还有1000的发票没开,一直挂着账,怎么处理?#商业#

会计宝 andy老师

直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了      查看详情

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你好,由于公司不经营,但是股东还一直在转钱进来交社保,转进来这个钱要怎么还呀 年底一定要还吗#商业#

会计宝 andy老师

股东转给公司的钱,可以暂时不用还,先挂账上就可以     查看详情

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老师,有问题想咨询一下,我们属于商业,和租户签订合同,租户毁约了,租户缴纳的保证金我们要罚下来,那我们开票需要开什么类目的,做账属于什么收入#其他行业#

会计宝 andy老师

增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。     查看详情

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新公司建账需要准备什么资料#其他行业#

会计宝 andy老师

用财务软件做账的就先买财务软件,整理公司筹建以来所有相关的业务、已经对应的票据,单据等     查看详情

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测绘行业的行业帐跟哪个行业比较类似#其他行业#

会计宝 andy老师

参照咨询服务就可以     查看详情

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老师,咨询下,一般纳税人注销,账上有库存商品,这种怎么调#出纳#

会计宝 andy老师

如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理      查看详情

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