andy老师 税务师,财务经理

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学员提问

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老师,您好,代收代付流程的。#出纳#

会计宝 andy老师

你好     查看详情

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农业种植公司一般纳税人收进来是普票好还是专票好啊?比如想加柴油的邮费,比如买的各种东西,比如买的小麦玉米这些?#农业#

会计宝 andy老师

农业种植公司销售自产的农产品是免税的,所以取得的发票专票和普票都可以     查看详情

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金蝶云中,应付单下推门店付款申请单后,为什么实付金额为0 #其他行业#

会计宝 andy老师

可能有以下原因: 参数设置错误:系统中与应付单下推付款申请单相关的参数设置有误。例如,可能设置了某些特定条件才会下推实付金额,而当前应付单不满足这些条件,导致实付金额为0。比如设置了只有在应付单审核通过且达到特定日期时才下推实付金额,若应付单未审核或未到指定日期,就会出现这种情况。     查看详情

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代收代付需要开发票吗#商业#

会计宝 andy老师

如果只是代收代付不需要开发票的     查看详情

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你好,我想问一下做传统的纸质凭证,收到的那些数电票也要保存xml格式吗#其他行业#

会计宝 andy老师

根据《财政部会计司关于公布电子凭证会计数据标准(试行版)的通知》(财会便函〔2023〕18号)附件2《<电子凭证会计数据标准——全面数字化的电子发票(试行版)>指南》规定,接收方取得数电票报销入账归档的,如果仅使用数电票含有数字签名的xml文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存;如果需要以数电票的pdf、ofd格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当同时保存数电票含有数字签名的xml格式电子文件。     查看详情

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小白怎么开始学习#房地产#

会计宝 andy老师

您好,财务新人需要先打好会计基础     查看详情

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给股东转账,在税法合规的情况下,最合理的解决方案是什么?#服务业#

会计宝 andy老师

分红,发放股利     查看详情

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2025年第二季度2025年本年累计利润总额36222.98,第二季度要交企业所得税吗,怎么计算的#房地产#

会计宝 andy老师

如果是小型微利企业的话,第二季度累计应纳税额=(36222.98-22,848.32)*5%=668.73     查看详情

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公司银行支付小明设计费1500元,没有发票,应计入什么科目#房地产#

会计宝 andy老师

设计费支出是跟收入项目相关吗.     查看详情

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公司银行支付这笔钱应计入什么科目#商业#

会计宝 andy老师

是报销员工的差旅费吗     查看详情

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数电票2024年开错了,2025年能冲红再开吗#出纳#

会计宝 andy老师

数电票2024年开错了,2025年能冲红再开吗,可以的     查看详情

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茶叶加工企业收到购进免税普票,但不是自产自销的,可以计算抵扣吗#农业#

会计宝 andy老师

收到购进免税普票,对方如果不是自产自销的,是不可以计算抵扣进项税的     查看详情

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老师。我2023年和2024年车船税没有过应交税费科目。直接借税金及附加,贷银行存款了。需要在2025年补过一下应交税费科目么。#其他行业#

会计宝 andy老师

23和24年已经是以前年度的了,不用过渡应交税费也可以     查看详情

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2016年,执行残疾人保障金的优惠政策是哪些?#工业制造#

会计宝 andy老师

小微企业免交残疾人就业保障金。《通知》规定,自工商登记注册之日起3年内,对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数20人以下(含20)人的小微企业,免征保障金。     查看详情

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独资公司法人出让公司上交个税比例#其他行业#

会计宝 andy老师

是转让股权吗     查看详情

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老师,给学员打佣金企业需要报税吗?对方需要提供发票给我们吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

给个人支付佣金报酬需要代扣代缴个税     查看详情

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你好,老师;请问一下股权转让根据未分配利润交20%个人所得税对吧 那如果转给直系亲属还要缴纳吗#其他行业#

会计宝 andy老师

没有股权原值么,就是有没有实缴,取得股权时有没有支出     查看详情

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外面企业 ,免抵额和退税额分别是什么意思?#农业#

会计宝 andy老师

生产型出口企业适用免抵退     查看详情

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请问新收入准则在金蝶云星空erp里如何分拆产品,维保服务,施工服务,延期质保服务的收入?#其他行业#

会计宝 andy老师

维保服务,施工服务,延期质保服务如果都分别构成单项履约义务     查看详情

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请问视同销售要在发生当月做吗?可以一年做一次吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

请问视同销售要在发生当月做吗?是的,只要企业发生了税法规定的视同销售行为,就需要进行视同销售处理。     查看详情

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老师,可以从基本户提取现金20多万吗#出纳#

会计宝 andy老师

你好同学,如果借给别人,是不符合现金用途的。     查看详情

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个税应纳所得额是13.8万,如何进行合理避税,专项扣除已经扣过了,只符合赡养老人扣了1500一个月,别的还有什么办法可以吗?#商业#

会计宝 andy老师

您好,个税申报除了扣除项,没有其他的优惠政策了     查看详情

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老师,问一下就是企业是每周日休息,算工资是按基本工资/21.75×实际出勤天数核算吗!#出纳#

会计宝 andy老师

你好,每个公司的考勤制度,和工资核算方法可能不同,具体的以公司的相关制度为主     查看详情

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王苗苗老师#其他行业#

会计宝 andy老师

您好,咱有什么问题吗     查看详情

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项目履约成本如何入账#其他行业#

会计宝 andy老师

是工程项目吗     查看详情

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公司预付半年的办公室房租用预付账款还是其他应付款#其他行业#

会计宝 andy老师

房租是跟公司经营有关的业务,预付的款项计入预付账款     查看详情

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答疑#出纳#

会计宝 andy老师

您好,具体回答哪一题     查看详情

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西部大开发企业所得税15%优惠这个需要怎么备案吗#工业制造#

会计宝 andy老师

企业享受西部大开发所得税优惠政策时,不需要再向税务机关进行备案,而是直接申报享受即可     查看详情

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企业记账比如22年的工资他计提的是21年12月-22年11月的,那做高新工资的时候怎么认#其他行业#

会计宝 andy老师

是要分研发项目的工资吗     查看详情

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本年5月补交以前年度企业增值税、所得税、附加税的分录应该怎么做#工业制造#

会计宝 andy老师

涉及到跨年了     查看详情

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运输行业专项储备年底怎么操作#运输业#

会计宝 andy老师

指提取的安全生产费吗     查看详情

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房地产公司出售闲置变压器该如何进行账务处理,前期没有入固定资产,该如何进行账务处理#房地产#

会计宝 andy老师

前期如果没有入固定资产的话     查看详情

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农业行业206吨干粮要交多少增值税怎么算呀#农业#

会计宝 andy老师

206吨干粮价格是多少     查看详情

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老师,问一下。就是企业双面签合同(电子合同),网上说啥四流一致。合同流,资金流,货物流(服务流)和发票流。像技术合同这类型,就是合同还要特意单独寄来寄去?#其他行业#

会计宝 andy老师

四流一致。合同流,资金流,货物流(服务流)和发票流,是有四流一致这个说法,一般是销售货物类,需要运送,有货物流     查看详情

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用友畅捷通bom里面的倒冲仓怎么理解其中的原理#工业制造#

会计宝 andy老师

在用友畅捷通(T+)系统中,BOM(物料清单)的倒冲仓 是一种基于实际消耗反冲材料成本的库存管理方法,主要应用于生产领料环节。其核心原理是 “先生产,后扣料”,通过系统自动根据完工产量反冲消耗的原材料,适用于标准化生产或流水线作业场景。     查看详情

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存货盘点报废管理费用二级科目是什么#商业#

会计宝 andy老师

二级科目通常未存货盘亏     查看详情

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一般纳税人提供立体停车库买卖或租赁业务,在什么情况下可以开3%的发票呢#工业制造#

会计宝 andy老师

一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。     查看详情

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老师,关于开票加税点#其他行业#

会计宝 andy老师

同学你好     查看详情

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建筑企业取得个体户,合伙企业发票占比过大现在税务风险来了,怎么可以避免呢#建筑工程#

会计宝 andy老师

需要证明这些发票是真实的业务开具的     查看详情

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火车发票为数电票,是否需要在发票平台勾选认证,还是仅仅在增值税附表二手工填列#工业制造#

会计宝 andy老师

火车发票为数电票,是否需要在发票平台勾选认证,需要勾选     查看详情

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请问烟酒专用发票可以抵税吗?谢谢!#工业制造#

会计宝 andy老师

购进烟酒的用途是什么,是出售还是招待客户     查看详情

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你好哦,我想问一下,报销单上多项费用可以写在同一张报销单上吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

可以的,多项需要报销的费用可以写在同一张报销单上的     查看详情

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老师,公司为了某一次贸易,开展了法律尽调,请问这个会计分录应该怎么做#其他行业#

会计宝 andy老师

借 销售费用-办公费/法律服务费 dai 银行存款等     查看详情

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销售方发票上的收款账户和实际收款不一致可以吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

两个账户都是公司账户吗     查看详情

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老师您好,这些生产成本需要结转吗?结转的话应该怎么结转#其他行业#

会计宝 andy老师

你好同学     查看详情

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老师,问一下就是利润表上有体现研发费用是不是必须要填研发费用加计扣除优惠表?企业没有申请高新企业。#其他行业#

会计宝 andy老师

有研发费用的话一般是需要填报研发费用加计扣除优惠表     查看详情

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老师,汇算清缴的时候有研发费用但是没有申请高新企业,税局会找我们吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

不是只有高企才会有研发支出的     查看详情

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请问投资收益一定要等于报表的投资收益吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

根据投资收益纳税调整明细表在、再结合公司情况来判断,如果不是前8项形成的,填到第9行其他     查看详情

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这边想升为一般纳税人,想看看缴税这边差异 #其他行业#

会计宝 andy老师

公司是什么行业     查看详情

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老师,我们和物流平台签运输服务合同,他们月末除了开发票,我们还需要他们提供什么附件#其他行业#

会计宝 andy老师

一般有合同和发票和支付凭据可以证明业务的真实性     查看详情

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老师:麻烦在咨询一个汇算清缴的问题#其他行业#

会计宝 andy老师

营业收入包含主营业务收入和其他业务收入     查看详情

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老师,您好。2023年购买的固定资产,就是我账上固定资产类别入错账了。本来该入设备类,我选择的房屋建筑物。现在汇算清缴也做了。这个该怎么处理。#出纳#

会计宝 andy老师

就是我账上固定资产类别入错账了。本来该入设备类,我选择的房屋建筑物。这个应该可以修改吧     查看详情

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资产损失填列汇算清缴哪个栏目#高新企业#

会计宝 andy老师

资产处置损益是什么形成的,是处置固定资产吗     查看详情

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老师,就是我现在是在企业兼职会计,工资是固定每月2500,次月15号发工资,有要求定期坐班那我这样按劳务报酬所得报税还是工资所得报税?#出纳#

会计宝 andy老师

如果是不受公司管理,不需要上下班打卡记考勤的话,属于劳务报酬     查看详情

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老师,工商年报中纳税总额数据,是从完税证明模块查询吗,里面交退款时间起止,是从2024.1.1-2024.12.31吗?#出纳#

会计宝 andy老师

纳税总额是企业在一个自然年度内(1月1日-12月31日)向税务机关实际缴纳的全部税款总和,看缴款日期     查看详情

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老师 请问补的所得税影响我利润表吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

是跨年补账吗     查看详情

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代收代付的工资发给个人会有税务风险吗#运输业#

会计宝 andy老师

签订的有相关的协议吗     查看详情

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土地税#商业#

会计宝 andy老师

你好     查看详情

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老师:汇算清缴中,如果利润表中管理费用的数和余额表中管理费用数不一致,应该以哪个为准呀#其他行业#

会计宝 andy老师

是和余额表中管理费用发生额数不一致么     查看详情

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老师,我才发现这个。。。是啥意思!意思员工退税费要我们这边确认吗?#出纳#

会计宝 andy老师

这个不是退个税的模块     查看详情

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请问下,开具的违约金发票是一定且必须给对方是吗#出纳#

会计宝 andy老师

既然发票已经开具了,是需要给对方的     查看详情

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信息技术服务行业,这个行业的增值税税负率是多少呢?#商业#

会计宝 andy老师

一般在1.5%-3%之     查看详情

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请问下给国外公司开票要怎么开 注意些什么#房地产#

会计宝 andy老师

就正常的开具,国外公司没有税号,填写纳税名称     查看详情

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企业所得税#商业#

会计宝 andy老师

你好     查看详情

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请问净资产收益率是这样算的吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

净资产收益率=净利润/平均所有者权益*100%     查看详情

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专票#商业#

会计宝 andy老师

你好,具体什么问题     查看详情

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老师 ,代理记账做的账太差了 现在要接手过来重新做从去年6月开始开业的 我现在要怎么做呢 直接看单据录分录了是吗#其他行业#

会计宝 andy老师

直接看单据录分录了是吗,是的。既然重新入账的话,就是根据原始单据入账生成报表     查看详情

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