andy老师 税务师,财务经理

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走专业分包合同,甲方规定税率9%,那我的材料的不含税价是除以1.09,还是1.13,供应商给我们开票是13%#建筑工程#

会计宝 andy老师

你要是核算材料的成本就是含税价/1.13     查看详情

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老师建筑服务开3%全电专票,无法更改税率#建筑工程#

会计宝 andy老师

你们一般纳税人简易征收?     查看详情

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实名认证的财务负责人可以领取发票吗#商业#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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老师,我1月开的3%的发票,现在红冲只能开1%的票,该咋办,需要去税局吗#商业#

会计宝 andy老师

现在也可以开3%的发票     查看详情

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请问老师车船税怎么计算#其他行业#

会计宝 andy老师

这有一份详细的关于车船税缴纳的表你可以参考下     查看详情

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正数发票开错这张和红冲的这张,就不用做账里了吧#商业#

会计宝 andy老师

当月的可以选择不做账,留档保存好就行     查看详情

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本公司做机械租赁的,收到一张建筑服务*工程服务费的发票能用吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

工程服务费里包括机器使用费。可以的。     查看详情

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老师,无票收入和成本票不够怎么办#其他行业#

会计宝 andy老师

无票收入要做到收入里的。     查看详情

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请问企业注册资金增加需要做账务处理吗?需要的话怎么做?#房地产#

会计宝 andy老师

对于注册资金没有认缴的话不需要做账务处理的。     查看详情

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请问我公司原来是以市冠名的,现在要变更为以省冠名,注册资金要增加到500万,需要变为一般纳税人吗?我们原来的小规模纳税人。#房地产#

会计宝 andy老师

这个不需要,变更为一般纳税人的话,你一个纳税年度开发票金额在500万以上。     查看详情

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光伏发电企业的国家专项补助计入什么科目 ,下发给乡镇的补助分红计入什么科目#其他行业#

会计宝 andy老师

光伏发电企业可以做为营业外收入,乡镇的补助分红,是你们是坐落在乡镇地区吗     查看详情

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老师,汇算清缴,是小微企业,年度申报表的营业收入和成本根据12月份利润表的本年累计数填写是吗#其他行业#

会计宝 andy老师

汇算清缴,营业收入和成本可以按这个填,但是后面还需要填一些税会差异的,如果有税会差异的话,还需要填其他的表的。     查看详情

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为什么增值税申报表销项税减进项税再减去每个月分次预缴的合计不等于增值税每个月的合计呢?#其他行业#

会计宝 andy老师

分次预交税额填写的是纳税人本期已缴纳准予 在应纳税额中抵减的税额,比如说分支机构呀或者是建筑,不动产销售等预交的税款,那得看,你的销项税额有没有把这些分支机构等交纳的增值税一并并入     查看详情

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这个老师为什么回答是对的啊,这样不是进项税算利润了#其他行业#

会计宝 andy老师

这句话有问题     查看详情

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个体工商户怎么报个税经营所得#其他行业#

会计宝 andy老师

在自然人电子税务局,现在还不到申报时间,经营所得正常都是季度申报     查看详情

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销售报废汽车 这样开票可以吗 有效吗#初级#

会计宝 andy老师

税法上规定需要输入人员     查看详情

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您好,我之前是小规模纳税人,生成一般纳税人后把之前小规模纳税人的普普换成增值税专用发票做进项抵扣,这样可以吗?怎样做账务处理#建筑工程#

会计宝 andy老师

纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。     查看详情

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请问只有发票的情况下车辆维修如何区分个人车辆还是公司车辆#初级#

会计宝 andy老师

看下维修发票上有没有备注车牌号     查看详情

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建筑企业跨年暂估入账,次年如何处理#建筑工程#

会计宝 andy老师

是实际发生了还没有拿到相应的单据暂估?还是虚增的暂估?     查看详情

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老师,请问下企业所得税年度纳税申报表中,这个资产总额怎么算的,1-4月都没数据,从5月才有#商业#

会计宝 andy老师

从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。 从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。 计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。     查看详情

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500万元以下的固定资产一次性扣除账上怎么处理?#其他行业#

会计宝 andy老师

一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧     查看详情

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请问给购买方方开普票,加多少税点比较好,别的工厂给我们开发票,都是加2%或者1.7%#其他行业#

会计宝 andy老师

按照税法规定企业业务是需要提供发票的     查看详情

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老师个税手续费退来只有30块钱有必要退吗?#出纳#

会计宝 andy老师

可以选择自留,也可以选择奖励给员工     查看详情

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电脑四千多用了一年坏了可以直接做报废处理吗 #商业#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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请问老师,供应商给我司开具发票多开了,专用发票,怎么处理?#其他行业#

会计宝 andy老师

可以选择让对方红冲重新开具、     查看详情

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专票开错了,没有打印出来作废了,现在没法打印了#商业#

会计宝 andy老师

纸质的?     查看详情

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银行基本户电子税务局签三方协议步骤#商业#

会计宝 andy老师

现在都是网签,你在电子税务局提交申请就行     查看详情

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增值税纸质专票开错了,直接作废吗#商业#

会计宝 andy老师

纸质的当月的开错了可以直接作废     查看详情

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申报购销合同印花税是含税价还是不含税的#房地产#

会计宝 andy老师

买卖合同按照购销金额的0.3‰贴花,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;     查看详情

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开票的税率 维修费 维护费 *现代服务*技术维护费 这些开票税率是多少#中级#

会计宝 andy老师

小规模还是一般纳税人     查看详情

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设计费收入的主要成本有哪些,能不能外包?#建筑工程#

会计宝 andy老师

最大成本就是人工     查看详情

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上个月支付的金额没有入帐 这个月收到发票了改怎么修改#建筑工程#

会计宝 andy老师

无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金     查看详情

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增值税电子发票开错了咋办#商业#

会计宝 andy老师

普票还是专票?     查看详情

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请问内部员工给员工培训,报酬可以报账吗?计入什么科目?#服务业#

会计宝 andy老师

内部员工给内部员工培训,公司支付费用是吗?     查看详情

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一个生产公司,实际只开电费的销进项,怎么结成本,入账哪个科目#工业制造#

会计宝 andy老师

实际只开电费的销进项,你们进项要是计入费用,成本里面可以没有数据     查看详情

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一级科目没写错,二级科目选错了,这是2022年12月的账,要怎么改账,报表也要改吗?#建筑工程#

会计宝 andy老师

借:其他应付款-错误的 dai:其他应付款正确的     查看详情

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工程公司,劳务合同和分包合同缴纳印花税税率不同吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

建设工程合同 价款的万分之三     查看详情

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我们公司八月份成立收到母公司投资款,当月缴纳了印花税,计提也做在当月可以吗#建筑工程#

会计宝 andy老师

印花税在缴纳当月直接计入营业税金及附加就行了     查看详情

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销售废铁怎么开票#初级#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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我收了没有劳务资质的劳务公司的劳务发票,怎么办,总金额有150万+#建筑工程#

会计宝 andy老师

税务上要求是据实开具,只要你们业务是真实的税务上没有问题     查看详情

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企业所得税资产总额全年几度平均值如何计算#其他行业#

会计宝 andy老师

计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4     查看详情

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法人去年私人转账给其他B公司200万元投资,截止2月我公司存款50万元,3月收到B公司200万元收据,我怎么入账?#其他行业#

会计宝 andy老师

法人去年私人转账给其他B公司200万元投资,以公司名义转的还是法人个人名义     查看详情

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老师,想咨询,季度报表盈利,不申报行吗?#出纳#

会计宝 andy老师

不行     查看详情

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老师好 今天可以把社保人员取消掉吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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财务费用贷方余额在计算利润总额时加上还是减去#初级#

会计宝 andy老师

增加利润总额     查看详情

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老师 这样就可以结账了吧? 工资发放 ,工资计提了、都做好了#其他行业#

会计宝 andy老师

当月的凭证确认已经全部入账可以正常审核、结账     查看详情

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我🈶️2 家公司已经成功清卡了、还有一家不能清卡?#其他行业#

会计宝 andy老师

公司都是独立核算,都需要清卡     查看详情

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差旅费计算明细表怎么写(例如税费怎么计算出来的)#出纳#

会计宝 andy老师

你是指计算抵扣如何计算?     查看详情

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开河砂的发票需要交资源税吗#其他行业#

会计宝 andy老师

看下你们是不是原矿或者选矿的砂石     查看详情

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报税税务问题 求指教 公司公户1月收到几笔公对公货款部分已发货 但是当月未开增值税发票 开在了2月 外账是代账公司在做 当时1月应该也没有申报未开票收入纳税 有什么问题吗#商业#

会计宝 andy老师

控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范     查看详情

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我们开票金额是1 万4、申报人员工资总金额可以超过开票金额吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

工资据实申报     查看详情

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出口提货单和装箱单有什么区别?报关单上的提单号和装箱单上的数字是一样的,这是为什么#房地产#

会计宝 andy老师

装箱单又称包装单、码单,是用以说明货物包装细节的清单。装箱单的作用主要是补充发票内容,详细记载包装方式、包装材料、包装件数、货物规格、数量、重量等内容,便于进口商或海关等有关部门对货物的核准。     查看详情

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建行印鉴共用申请书干嘛用的#出纳#

会计宝 andy老师

建行印鉴卡?     查看详情

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想问一下支付房租,没有发票,可以公转私吗#商业#

会计宝 andy老师

可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除     查看详情

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什么是票货分离#商业#

会计宝 andy老师

发票和货没有一起到     查看详情

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发票开错了在哪里作废呢#其他行业#

会计宝 andy老师

纸质发票?     查看详情

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老师这门科目 我还没怎么学会 我想问一下 能帮我写出来么#初级#

会计宝 andy老师

借:应付账款22600 dai:银行存款22600     查看详情

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待报解预算收入-电子退库 这个是什么收入#出纳#

会计宝 andy老师

拍个照片看下     查看详情

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请问一下,我们付给供应商货款保证金,放在其他应收款里面了,需要计提坏账准备么?#其他行业#

会计宝 andy老师

保证金后期是抵货款还是不退回了?     查看详情

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怎么查询一家企业是否为一般纳税人或小规模#商业#

会计宝 andy老师

可以在电子税务局上查询     查看详情

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行政申请备用金,可以直接从公账转入私人账户吗#出纳#

会计宝 andy老师

可以     查看详情

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用友T+现金科目里的汇总数值跟明细数值对不上是需要到哪里设置#商业#

会计宝 andy老师

过账审核了没有     查看详情

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老师 主营业务收入对不上怎么办#商业#

会计宝 andy老师

账上与税务申报对不上?     查看详情

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没有什么经验去应聘代账公司行么?#服务业#

会计宝 andy老师

可以,可以先从外勤开始     查看详情

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大学生创业开个体户注册厂,做纺织类销售半成品之类的有无大学生税费减免优惠政策#商业#

会计宝 andy老师

一、建档立卡贫困人口、持《就业创业证》(注明“自主创业税收政策”或“毕业年度内自主创业税收政策”)或《就业失业登记证》(注明“自主创业税收政策”)的人员,从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 纳税人年度应缴纳税款小于上述扣减限额的,减免税额以其实际缴纳的税款为限;大于上述扣减限额的,以上述扣减限额为限。 二、毕业年度内高校毕业生。高校毕业生是指实施高等学历教育的普通高等学校、成人高等学校应届毕业的学生;毕业年度是指毕业所在自然年,即1月1日至12月31日。 该税收政策执行期限为2019年1月1日至2025年12月31日。     查看详情

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有资产负债,利率表怎么算利润率,资产负债率,营收增#中级#

会计宝 andy老师

你好同学,你是做题还是实操?     查看详情

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1.企业不通过工会发放的实物福利必须并入工资薪金缴纳个税么 2.企业通过工会发放的实物福利需要并入工资薪金缴纳个税么#其他行业#

会计宝 andy老师

1.企业不通过工会发放的实物福利必须并入工资薪金缴纳个税么,直接发放给员工的需要     查看详情

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注册石材公司,主营销售石材,主营业务选什么?#建筑工程#

会计宝 andy老师

你们工商信息登记?     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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