是不是勾选了，勾选了会有显示     查看详情

在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人，应按规定缴纳文化事业建设费。     查看详情

你们是收款方是吗？     查看详情

属于     查看详情

同学，您可以这样想，0.8的一半就是0.4。如果仍然怀疑自己的口算能力，您可以使用计算器计算确认，要相信自己、相信高科技、相信咱们国家的教育能力。     查看详情

在申报纳税之前再次登录开票软件，系统一般不会自动清卡     查看详情

增值税纳税义务发生时间：　 一、纳税人发生销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产的应税销售行为，先开具增值税发票的，为开具发票的当天。 二、纳税人采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 三、纳税人采取赊销方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天。 四、纳税人采取赊销方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 五、纳税人采取分期收款方式销售货物，签订了书面合同的，为书面合同约定的收款日期的当天 六、纳税人采取分期收款方式销售货物，无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。 七、纳税人采取预收货款方式销售货物（特定货物除外），为货物发出的当天。 八、纳税人采取预收货款方式，生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等特定货物，为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天。 九、纳税人委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满180天的当天。 十、纳税人销售加工、修理修配劳务，为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。 十一、纳税人进口货物，为报关进口的当天。     查看详情

补记分录：借：销售费用/镀锌运费100 dai：预付账款/预付账款结算100     查看详情

您点击这个按钮     查看详情

您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务     查看详情

同学，咱们一般是单个问题单独提问的     查看详情

你的思维是错的。你想赚多少钱，是根据购进的成本+利润去计算的。     查看详情

结转损益很简单，你把原来在dai方的，写到借方，原来在借方的，写在dai方。中间有个差额就是记到本年利润里面     查看详情

你发的这些内容只不过是工作中众多业务中的其中一个小点而已。不知道你所说的熟悉流程，到底是熟悉的什么流程     查看详情

属于成本的就记到成本，不属于成本就记到费用     查看详情

如果是小企业会计准则，应收及预付款项的坏账损失应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减应收及预付款项。     查看详情

现在手撕发票一般都是定额发票的，一般都是需要去大厅领的，前提是你们得符合条件，具体可以和主管税局确认一下     查看详情

会计上是按照权责发生制记账的，收入是按照会计收入准则去确认，确认了收入，也需要确认对应的成本，知道收入成本费用等，就可以计算利润了。非正规的，随时可以算利润     查看详情

有好几种形式，看你们怎么谈的，如果是老物业收到钱，现在转给你们，那么就不要再扣税点，你们给老物业开发票，相当于是把这个业务转让给你们了。你们给老物业开票，老物业没有损失就好     查看详情

如果是安装服务，参考建筑行业     查看详情

如果没有残值的情况下，且已经折旧完的话，那么直接 借：银行存款 1万 dai：其他业务收入或者营业外收入 应交税费-应交增值税-销项      查看详情

以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。     查看详情

有色金属冶炼压延品      查看详情

直接按照折扣后的金额记账就好      查看详情

借：应收账款/银行存款等 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项     查看详情

按照你的思路做账的话，举个例子：你们公司销售了1000万的货物，你直接借：银行存款 1000万 dai：库存商品1000万。利润表上的数据是0.利润=收入-成本=0-0=0.     查看详情

结转成本、分期和不分期分录都是一样的      查看详情

代收的钱都记到其他应付款，代付的钱，都记到其他应收款，然后对冲，     查看详情

请你描述清楚你想问什么     查看详情

如果这些材料以后能生产成品，那么可以记到生产成本里面，如果不能生产成品，直接记到开办费     查看详情

如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户，那这需要你们和付款方商量     查看详情

你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借：原材料 dai：应付账款 领用的时候 借：合同履约成本 dai：原材料 结转成本的时候，如果没有使用工程结算， 借：主营业务成本 dai：合同履约成本 建议好好学习一下，你这样做账，第一、核算的利润都是错的，会多算利润，多缴企业所得税。其他的问题就不用说了     查看详情

个别计价法、加权平均法、先进先出法     查看详情

应收和预收科目同时使用，有一些公司可能选择启用其中一个科目，有的会两个科目同时使用，比如收到一笔款10万，借银行存款10 dai预收账款10 ，还是同一笔业务，您这边有销售开发票，发票金额共计50万，分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 （这是未考虑增值税，只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况）     查看详情

如果是旧设备改造，符合资本的化的，借：在建工程 累计折旧 dai：固定资产 发生的费用借：在建工程 dai：应付账款等 完工后，借：固定资产 dai：在建工程     查看详情

总的收入对应的总的成本是不变的，如果你们是工程类的，你可以按照总收入的百分比确认对应的成本，最后完工的时候，确认总成本，把成本调整成实际数就可以     查看详情

非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额，适用个人所得税税率表三计算应纳税额。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额;其中，稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。     查看详情

你们是采用一般计税法，开的是9%的发票，那么你们需要更多的进项来抵扣，甲方提供的材料少，你们提供的材料多，能抵扣的也多。可能是这个意思     查看详情

是什么原因导致的退税？     查看详情

按照你说的做就好了      查看详情

建议方案就是不做处理，划分责任，被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案，第一，很难实现，第二、你自己又涉嫌虚开发票，把自己搭进去了。     查看详情

合法的支出，没有限额，转多少都可以      查看详情

如果都是和企业经营有关的真实业务，可以用收据入账，但是对于查账征收的企业，没有发票是不允许税前扣除的，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理      查看详情

收服务开票，确认收入。借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项     查看详情

你们要是非自产自销的，对方收到你们的普票，不能抵扣     查看详情

业务提成属于工资的一部分，应该计入应付职工薪酬，其他拿发票抵的，属于违规处理，另当别论     查看详情

如果你想红冲，那么只有找对方协商     查看详情

你说的不是一样的吗？你想区分什么      查看详情

先补记：借：固定资产 dai：应付账款 如果是企业会计准则，通过以前年度损益调整折旧，借：以前年度损益调整 dai：累计折旧，如果不需要退税，借：利润分配-未分配利润 dai：以前年度损益调整     查看详情

没有发票，就正常记账，如果是查账征收的话，相关没有发票的成本费用不得税前扣除      查看详情

国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。　　纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证     查看详情

增值税税率分别为13%、9%、6%，0%。     查看详情

ABCD都可以     查看详情

这个需要看你们是租赁的什么，然后选择对应的税收编码开      查看详情

0申报就可以，或改成非正常      查看详情

属于劳务派遣，不能开餐饮服务     查看详情

你做账的问题导致的     查看详情

如果是单独赠送没有开发票里面，正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售，把这些相关的支出转到成本里面     查看详情

如果是做的是绿化工程的话，可以的，开建筑服务      查看详情

你们符合缓缴条件的，可以点是，然后可以缓交‘     查看详情

开信息技术服务*软件服务     查看详情

那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账，那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细，如果没有特别要求，或者可以不用明细，那么可以不设置明细账     查看详情

如果是属于你们的收入，非主营业务的，借：应收账款 dai：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项     查看详情

印花税是按照合同上的金额去申报的，购销合同的印花税税率是万分之三     查看详情

应该是不能的，你自己登陆发票综合服务平台试试      查看详情

其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，主要包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和外埠存款等。      查看详情

这个是没有标准的，如果真想知道，你有关系的话，可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确      查看详情

可以的     查看详情

如果金额不大，可以直接计入费用，借：销售费用 dai：其他应付款 ，一般纳税人需要考虑进项税     查看详情

一般是利润表、现金流量表、资产负债表、往来明细表、进销存、现金、银行、费用明细表等等，根据企业的要求做就好     查看详情

残保金人数确认： 用人单位在编人员+依法与用人单位签订1年以上（含1年）劳动合同（服务协议）的人员+季节性用工+劳务派遣用工人数。备注：季节性用工应当折算为年平均用工人数，年平均用工人数=季节性用工人数×(用工月数÷12)     查看详情

员工做过信息采集的，可以点下载     查看详情

正规的，税局一般会要求更正之前的申报表。你也可以和主管税局确认一下，是否可以在当期减去之前多加进去的     查看详情

查账征收，企业的相关支出须取得发票才能税前扣除，没有发票不行，建议和老板沟通一下，去要发票吧     查看详情

这个你可以登陆当地的财政厅官网查看一下，疫情期间，每个地方可能会单独出通知      查看详情

那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的      查看详情

你问的问题有问题。 如果你问的是征收范围：在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位，以及提供娱乐服务的单位和个人，应依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的申报期限、申报内容，申报缴纳文化事业建设费。 中华人民共和国境外的缴纳义务人，在境内未设有经营机构的，以服务接受方为扣缴义务人。文化事业建设费的扣缴义务人依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的申报期限、申报内容，就应税项目向税务机关申报入库其代扣代缴的文化事业建设费。      查看详情

国家税务总局关于进一步优化办理企业税务注销程序的通知 税总发〔2018〕149号 对向市场监管部门申请一般注销的纳税人，税务机关在为其办理税务注销时，进一步落实限时办结规定。对未处于税务检查状态、无欠税（滞纳金）及罚款、已缴销增值税专用发票及税控专用设备，且符合下列情形之一的纳税人，优化即时办结服务，采取“承诺制”容缺办理，即：纳税人在办理税务注销时，若资料不齐，可在其作出承诺后，税务机关即时出具清税文书。 　　（一）纳税信用级别为A级和B级的纳税人； 　　（二）控股母公司纳税信用级别为A级的M级纳税人； 　　（三）省级人民政府引进人才或经省级以上行业协会等机构认定的行业领军人才等创办的企业； 　　（四）未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体工商户； 　　（五）未达到增值税纳税起征点的纳税人。 　　纳税人应按承诺的时限补齐资料并办结相关事项。若未履行承诺的，税务机关将对其法定代表人、财务负责人纳入纳税信用D级管理。     查看详情

就是你采用差额征收扣除的成本费用      查看详情

如果都是一般纳税人，可以让任何公司获利最多     查看详情

需要      查看详情

借款、还款、发工资、发奖金等都可以     查看详情

增值税、个人所得税等税率都是一样的。个体户不能对外投资，个独可以。税收优惠个别行业可能不一样，其他都没有什么区别      查看详情

多结转了，红冲了就好了      查看详情

企业所得税税负=应纳所得税额/利润总额      查看详情

出库数量你去查你们的进销存，或者问仓库等     查看详情

这个相当于是企业的名片     查看详情

具体业务是什么？例如：支付货款等？     查看详情

这个看你们怎么约定的，计算也是也不一样。例如新进的投资人投资150万，占比50%。那么其他人的股份比例按照个人投资金额/300万计算     查看详情

第一、如果是退货，那么应该由销售方开具红字发票，你们让购买方开票，那就是错的。建议红冲了，然后由你们重新开具3万的红字发票     查看详情

转一般纳税人税率就变了，之前没有确认收入的，尽量确认收入，否则后面会比较麻烦      查看详情

药店一般不需要缴纳环保税的，你可以看看中华人民共和国环境保护税法     查看详情

一般纳税人转租其2016年4月30日前租入的不动产，可以选择适用简易计税方法缴纳增值税。之后的按照一般计税9%     查看详情

登陆当地的国家税务总局去查验     查看详情

你们按照按照销售二手车处理，开具销售发票。你们上面的做法是错误的     查看详情

出纳只记支出就好了     查看详情

如果你们的员工是走劳务派遣的，那么这些员工的劳务关系是在劳务公司，劳务公司支出的： 采用差额征收 借：主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai：应付职工薪酬? 发工资 借：应付职工薪酬?? dai：银行存款?     查看详情

不跨月直接作废就好了（如果是专票认证了就不能作废）     查看详情

属于费用你就记费用就好了，没有发票的支出，到汇算清缴的时候做纳税调增就好了     查看详情

代付工资代付的人不需要教室     查看详情