王苗苗老师 中级职称

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擅长行业

商贸企业

老师简介

7年以上工作经验

学员提问

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个体工商户,直播间卖衣服怎么缴税? #个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

在电子税务局办理税费申报     查看详情

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海尔家中机,税收分类编码多少啊?属于哪一类?#商业#

会计宝 王苗苗老师

海尔家中机是电器么,属于货物类     查看详情

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生产企业停产一个月,折旧摊销发生的制造费用期末余额需要结转吗#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

车间停产期间的设备折旧和摊销计入管理费用     查看详情

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本月回来的进项票,本月入账但不抵扣,下月抵扣,本月和下月的分录怎么做#房地产#

会计宝 王苗苗老师

本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等     查看详情

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我公司通过技术许可合同,获得了一家公司技术的使用权,我们进行后续研发,我们作为无形资产入账,那无形资产的摊销年限怎么确定?我们分期给对方付款#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

一、无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。 无形资产的摊销年限不得低于10年。 作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。 二、企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。 用于研发活动的无形资产,符合税法规定且选择缩短摊销年限的,在享受研发费用税前加计扣除政策时,就税前扣除的摊销部分计算加计扣除。     查看详情

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小规模怎么办理网上退税啊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

退什么税     查看详情

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小规模纳税人开票8万,做账是直接借应收账款贷主营业务收入吗?还是需要先借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费 再 借 应交税费 贷营业外收入?是一步走主营业务收入就可以,还是需要分步走营业外收入?#商业#

会计宝 王苗苗老师

自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。做账时,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。如果符合优惠的话,借 应交税费-应交增值税 dai营业外收入     查看详情

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请问我公司是借钱方,钱借出去如何做账#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

借 其他应收款 dai 银行存款/库存现金     查看详情

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我司为一般纳税人,购买这种办公室用净化机具体应计入哪个会计科目#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是长期使用可以计入固定资产,然后每月计提折旧     查看详情

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去年买的沙发桌椅没有做账,做决算前入到资产系统开始做账,有什么影响吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

只要是真实的业务,去年没入账,可以今年补入,没影响     查看详情

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分配股利的会计分录#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

宣告分配股利时,借 利润分配-应付股利 dai 应付股利      查看详情

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客户是台湾户籍,在大陆有个人账户,现在用她个人账户转到我们公户,会对她个人税务方面有什么影响吗?#商业#

会计宝 王苗苗老师

是从她的私人账户向你们公户转款么,如果是你向对方提供了服务或货物,对方向你的账户转款,这个对她税务方面没有影响。     查看详情

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小规模纳税人开专票,按多少征收率开具增值税专用发票#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

1%或3%,自行选择     查看详情

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公司有收入,但员工不多,工资可以申报为0吗,是否有影响#商业#

会计宝 王苗苗老师

工资可以申报为0。但是还是最好据实申报。长期0申报可能会成为税务征管稽查重点。     查看详情

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只有一个会计 会计买东西可以报销人跟会计是同一个人吗#初级#

会计宝 王苗苗老师

可以的,只要所有领导都签好字     查看详情

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23年小规模纳税人月销售额在10万以下,免征增值税。这和小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。是什么关系,如果我这个月只有5万收入,但适用3%,我是减按1%征税还是免税?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

比如你是小规模,开普票含税收入是5万,销售额=含税销售额/(1+1%)=5/1.01=4.95,税额0.05,如果是按月申报,4.95小于10万,申报的时候免征增值税,0.05的税额免征了。     查看详情

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电子税务局上传的财务报表,资产负债表和利润表勾稽关系对不上会怎么样吗?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

你好,有以前年度损益调整的,利润表和资产负债表这2个数是对不来的,是正常的。     查看详情

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2021年的期末数据和2022年的期初数据不一样会怎样#服务业#

会计宝 王苗苗老师

是财务报表么     查看详情

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请问这个怎么做会计分录?#初级#

会计宝 王苗苗老师

借 管理费用-折旧 2900+25800+3200+35000 销售费用-折旧 3600+28900 制造费用-折旧 130000+1550 dai 累计折旧     查看详情

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老师,我们年末账面上其他应收账款35万,怎么计提资产减值损失和递延所得税资产呢,其他应收账款一年之内计提5%#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

信用减值损失是指因应收账款的账面价值高于其可收回金额而造成的损失,属于损益类科目。信用减值损失本身没有规定具体的计提比例,企业需要根据实际情况来确认具体的金额和比例。     查看详情

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2023年一月,补申报2022年1-3月份的个税,罚款150元,怎么做账务处理?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

适用的小企业会计准则还是企业会计准则     查看详情

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公司新车车牌拍卖费用计入固定资产吗#房地产#

会计宝 王苗苗老师

买车牌费用计入到固定资产科目中。     查看详情

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老师,我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票, (那我就是1月份交税增值税,扣钱是吧) 但是这一张发票,我在2023年1月份这一张发票我红冲了,这一张发票我没有给我的甲方,他们也没有抵扣, 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉,会退给我的吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。     查看详情

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印花税的计税金额是什么?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。     查看详情

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您好,专项附加扣除部分缴纳工会经费吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

计算工会经费时,按照工资总额,工资总额包含专项附加扣除部分     查看详情

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你好 我们家是用金蝶云软件的#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你这属于中途建账     查看详情

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怎么点钞#初级#

会计宝 王苗苗老师

点钞一般有三种方式:单指单张,单指多张和多指多张。1.我们经常用的就是单指单张。基本操作:先把钱整理好,然后把钱窄的一面大概中间的位置夹在左手的中指和无名指中间,手要有力度,把钱夹紧。然后把钱自然折过来,拇指和食指夹住,然后利用右手拇指和食指把钱撵出一个扇形。拇指开始捻钞,同时右手的无名指拨钞。2.多指多张点钞最快:其方法就是四张数法,左手压币,右手除大拇指外,每个指头点一张,一轮四张币,这样快。     查看详情

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2023年小规模开票税率是多少#服务业#

会计宝 王苗苗老师

开普票么,现在小规模增值税的相关政策还没下来,如果不着急开票的话再等等,着急开票的话建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。     查看详情

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老师,增值税和企业所得税是两码事吧!增值税针对销项-进项=缴纳税额 那企业所得税是针对收入-成本=利润,主要看利润表吗?那企业所得税都是季报,看利润,是吧#出纳#

会计宝 王苗苗老师

企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。符合条件的小型微利企业,实行按季度申报预缴企业所得税。     查看详情

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老师,请问下,这次申报的所得税没有计提,也没结转到本年利润里,到时候做到1月份里可以吗?#商业#

会计宝 王苗苗老师

是小企业会计准则么,是的话,可以     查看详情

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直播费怎么开发票#出纳#

会计宝 王苗苗老师

开具发票的品目具体是根据自身的业务而定。比如推广费、服务费、宣传费等     查看详情

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请问免税销售额是怎么计算,为什么会比我的销售额还高?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

小规模么,免税销售额就是普通发票的销售额,如果有未开票收入是普通发票销售额+未开票收入     查看详情

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老师请问下,没有给员工申报个所税的工资汇算清缴可以抵扣吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是企业所得税汇算清缴么,不可以抵扣,因为现在都联网了,申报的时候后台会提取个税系统申报的数据。     查看详情

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计提福利费是应发工资的14%对吧,那我们每个月都这么算的,12月不是这么算的,说福利费不够了,啥意思?#商业#

会计宝 王苗苗老师

平时发生福利费相关支出的时候计入福利费,在税法上,福利费如果不超过工资总额的14%可以税前扣除,超过的部分不能税前扣除。     查看详情

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股权转让,受让方以35万购入30万的股权怎么做账?差额计入什么科目#初级#

会计宝 王苗苗老师

35万是转给股东个人的么     查看详情

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老师,我想咨询残保金,21年成立的企业交不交残保金#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

21年成立的企业需要申报残保金,至于交不交税,要看企业的实际情况     查看详情

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小规模的增值税是怎么算的,可以抵扣吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

小规模的增值税不可抵扣     查看详情

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免征个人所得税的项目#初级#

会计宝 王苗苗老师

个人取得按照国家统一规定发给的补贴津贴免征个税     查看详情

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一般纳税人的第一次财务会计制度备案怎么选填啊,老师#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

根据企业自身实际情况填写。     查看详情

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之前预交过一次,现在预交没有这个预交2021的表#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

你是小规模么     查看详情

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有一笔钱a转给了b账户但实际上应该是a给c账户,可以c转给b账户在附一份说明吗?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

可以的,可以a转给了b账户后附一份情况说明,C公司盖章     查看详情

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老师,我们公司用小企业准则,去年收入入错,今年如何调整#商业#

会计宝 王苗苗老师

小企业会计准则,去年收入入错了,可以按照原分录冲减掉     查看详情

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支付了税控盘的管理费计入什么科目#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以先计入管理费用     查看详情

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个税是年底汇算清缴的吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

不是的,是从次年的3月1号开始     查看详情

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小规模本来应该在12月份开的普票没有开,到1号开的时候没有免税选项了,请问有什么补救方法可以继续开免税的发票吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

稍等,国家税务总局现在还没发布新的文件,等下我咨询过之后再回复你     查看详情

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老师,我们是事业单位,职工社保分单位和个人部分 ,由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交 ,现在该怎么出这部分凭证?明年又该如何处理呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么     查看详情

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上报汇总成功了,反写监控一直提示这个设备没有抄报#初级#

会计宝 王苗苗老师

增值税申报过了么,需要申报增值税后,再反写处理     查看详情

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请问我们18年和19年账务上将盈余公积错记到资本公积,但实际上没有进行资本公积业务,2022年才发现,财务报表一直报错,如何处理#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

现在发现了,及时在账上更正,备注更正哪一年哪一月哪一号凭证,借 资本公积 dai盈余公积     查看详情

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我们公司一个项目要被审计,我们老板让我们提前准备,自查一下,我不知道都会审计什么,自查都查哪块的呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

经济监督,项目的实施情况与其目标,计划,规章制度以及法律法令进行对比,把不合规的经济活动找出来     查看详情

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老师你好!你好 关于进项转出只转税款怎么做分录啊#商业#

会计宝 王苗苗老师

进项税转出,借 相关成本费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出     查看详情

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金税四期主要把控哪些方面呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

金税四期不仅仅是税务方面,还会纳入“非税”业务,将在大数据的基础上对企业财税实行全方位、全业务、全流程、全智能的监控。行业的毛利率、税负率、费用和收入的比率、进项税、销项税,这些数字与你的收入、利润都是有勾稽关系的。数值如果大幅超出或者少于,系统会自动报警,就能够从数据上发现多套帐和其他偷漏税行为。企业利用私户、微信、支付宝等收取货款来隐匿部分收入,或存在大额收款迟迟不开发票,给客户多开发票等等的行为,这样的操作就要注意小心了。对大额现金管理,公转私、私转私将会严查,会被重点监管。企业的社保,试用期不入社保;代别人挂靠社保;未足额或未缴纳社保;员工自愿放弃社保,就没有给入;不签合同就不缴社保;档案未转就不给交社保等。企业的库存,金税四期上线后,企业库存会进一步的透明化,企业进多少货,出多少货,还剩多少货,可能比你自己还清楚,如果库存账实不一致,企业务必引起重视,及时查找原因。企业的利润,报送的资产负债表与利润表勾稽关系有出入;利润表里的利润总额与企业所得税申报表中的利润总额有出入;企业常年亏损,却屹立不倒;同行业利润偏低等。企业成本费用,主营成本长期大于主营收入;公司没有车,却存在大量的加油费;差旅费、会议费、咨询费等异常;工资多申报或少申报;买发票;多结转成本,后期红冲或补发票;计提了费用却迟迟没有发票等。需要注意的是,金税4期上线,公转私将被严查。所以,老板千万不要再用个人卡收款啦。      查看详情

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我们以现金收的款,客户要求开增值税专用发票,是否可以开?如果开增值税普通发票是否可以开?麻烦最好给我说一下,相关的法律法规依据是什么?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。   属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票:   (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的;   (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。     查看详情

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现在新设立公司都是电子发票了,发票章还用刻吗?#商业#

会计宝 王苗苗老师

你好,可以先不刻,申请的电子发票的话,以后如果需要可以再刻     查看详情

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老师 零税率怎么做年报#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

零税率怎么做年报,什么0税率,年报是指填财务报表么,如果有账套的话,就按账套里的财务报表上的数据填报。     查看详情

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是换一家公司税就开始重新计算嘛#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你说的是什么税,个税么     查看详情

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收到人家代办上牌的费用(含保险费),应该开什么票给对方#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你们提供的是什么服务     查看详情

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这个分录怎么写呢?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

车间工人福利费计提的时候,借方计入制造费用科目核算,dai方计入应付职工薪酬—福利费明细科目核算     查看详情

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这开票开完了 显示未上传 应该怎么操作呢#出纳#

会计宝 王苗苗老师

1、在电脑桌面上找到税控盘软件,点击登录; 2、在打开的界面,找到发票管理模块,点击打开; 3、在打开的下拉列表中找到发票填开管理,点击进入; 4、在发票填开管理的下拉列表中找到未上传发票查询模块,点击进入     查看详情

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想问下这个怎么摊销成本 一次性支付了明年的费用 要跨年分开算还是怎么 租金都是一次性摊销#初级#

会计宝 王苗苗老师

一次性支付了明年的费用,要分摊的,按月分摊,一次性支付时,借 预付账款 dai银行存款,在所属期分摊时,借 其他业务成本 dai预付账款     查看详情

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老师,我公司出差制度:每人每天150元,含住宿、餐饮、出差补助,包干。车费实报实销,请问老师,这种怎么报销啊?如果用差旅报销单报销,后面附上住宿票据跟餐费票吗?如果附上需要提供正式票据吗?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。     查看详情

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麻烦问一下,财务期间日期怎么不会随凭证号的日期而改变呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

入账日期是在做凭证的时候,自己选的     查看详情

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我的个体户营业执照是本月20日申请下来的,本月没有领用发票也没有产生实际的收入。请问我本月需要报税或者上传财务报表吗?如果本月不需要话,那我首次的报表上传和报税应该是什么时候呢?#个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看     查看详情

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去年餐费列错项 少算了5块钱餐费负债 今年要怎么调整把那5块钱加进去变其他应付款#初级#

会计宝 王苗苗老师

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看详情

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转账支票的背面应该怎么写啊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

转账支票的背面记载的是支票的背书事项,如果转账支票没有发生背书的情况是不用填写的。背书是票据的收款人或持有人在转让票据时,在票据背面签名或书写文句的手续。因此转账支票的背面填写应注意: 1、票据凭证不能满足背书人记载事项的需要,可以加附粘单,粘附于票据凭证上。粘单上的第一记载人,应当在转账支票和粘单的粘接处签章。 2、背书由背书人签章并记载背书日期。背书未记载日期的,视为在转账支票到期日前背书。 3、转账支票以背书转让或者以背书将一定的转账支票权利授予他人行使时,必须记载被背书人名称。 4、以背书转让的转账支票,背书应当连续。持票人以背书的连续,证明其转账支票权利;非经背书转让,而以其他合法方式取得转账支票的,依法举证,证明其转账支票权利。背书连续,是指在票据转让中,转让转账支票的背书人与受让转账支票的被背书人在转账支票上的签章依次前后衔接。 5、以背书转让的转账支票,后手应当对其直接前手背书的真实性负责。后手是指在票据签章人之后签章的其他票据债务人。     查看详情

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你好。我们是建筑企业一般纳税人公司,目前使用的是一般计税,现在对方公司要求我们开3%的劳务专票,请问哈可以吧#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。     查看详情

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物流行业的税负率是多少?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间,所得税税负率是2.5%,仅供参考     查看详情

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小微企业利润总额170万。需要缴纳多少企业所得税,#商业#

会计宝 王苗苗老师

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万元但不超过300万元的部分,自2022年1月1日至2024年12月31日,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。小微企业利润总额170万,企业所得税=100*12.5%*20%+70*25%*20%=6万     查看详情

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本年抵扣不完的进项税额,能结转到次年继续抵扣吗?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

可以     查看详情

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如果一个单位开了9% 专票,20000,需要多少抵扣发票啊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

20000是含税的么,是一点增值税都不交么     查看详情

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老师,做内账算利润表,那个利息收入记哪呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

利息收入计入财务费用     查看详情

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我想咨询一下,个体户每个月能开15万的票,某一个季度没开过票,他能一个月开多少票呢?#个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

个体户是小规模么,你的意思是小规模月销售额不超15万免增值税吧     查看详情

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分公司属于独立核算自负盈亏,分公司的企业所得税要汇算清缴吗?要汇总公司联合汇算清缴吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

子公司才可以自负盈亏,分公司的亏损或盈利最终是总公司承担或享受利益的     查看详情

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与公司无关的业务,却开了公司的发票,是否存在风险?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

与公司无关的业务,却开了公司的发票,存在风险,涉嫌虚假发票     查看详情

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12月份收到办公用品发票,可不可以不入到12月份征期里面。能不能入到下一年度1月份里面,所得税汇算不做纳税调整。想做进2023年成本里面#服务业#

会计宝 王苗苗老师

收到去年的发票,可以在今年进行入账处理。费用小的可以列支到费用,金额大的可以就要通过以前年度损益调整进行核算。对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。     查看详情

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请问首次登录自然人电子税务局扣缴端时,输入公司税号,显示网络异常未收到反馈信息,怎么回事?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

提示“网络异常,未收到反馈信息”,用户可点击“确定”按钮,可进行网络设置操作 ,并按提示进行。如果还不行可能是系统问题或者网络问题,过一段时间再登录试试。还是不行,可以卸载重新下载,百度你当地所属省的电子税务局,在网站上下载“自然人税收管理系统扣缴客户端.如果还是有问题可以咨询当地税务机关。     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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