王苗苗老师 中级职称

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擅长行业

商贸企业

老师简介

7年以上工作经验

学员提问

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请问 员工与公司之间仲裁调解书的经济补助金 在个税系统的解除劳动合同一次性补偿金填列有什么需要注意的地方吗?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

综合所得申报,解除劳动合同一次性补偿金,注意补偿金和正常工资是分别填写计算的     查看详情

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公司代垫外包食堂的水电费,食堂没有实际还水电费,而是每月公司把这笔水电费扣在要付外包的食堂餐费里,怎么做分录呢?#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

代垫费用时,借 其他应收款 dai 银行存款等。支付外包费时 借 管理费用等 dai 其他应收款 银行存款等     查看详情

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老师,全电发票农产品是不是要手动输进去?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是发票勾选平台么     查看详情

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个税税率表发一个#商业#

会计宝 王苗苗老师

工资薪金所得么     查看详情

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我是一般纳税人,我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?还是只要开了普票就要交税#房地产#

会计宝 王苗苗老师

我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的     查看详情

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老师,您好,安装电梯属于什么行业呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

特种设备安装行业     查看详情

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小企业会计准则 公积金计提分录#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司部分需要计提,借 管理费用-公积金等 dai 应付职工薪酬-公积金     查看详情

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个人代开车辆租赁发票需要交哪些税#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

增值税,附加税,印花税,个税     查看详情

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老师我想问一下这个报表所有者权益是盈利的吗#服务业#

会计宝 王苗苗老师

是的     查看详情

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开具的负数专票又出现了错误,而且跨月了要如何处理?#商业#

会计宝 王苗苗老师

这种情况只能咨询主管税务机关处理     查看详情

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老师,请问办公室金额不大的 装修费用应该如何处理?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

装修费金额不大的话可以直接计入管理费用-装修费     查看详情

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招标代理合同需要交印花税吗#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

不需要     查看详情

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个人所得税是每个月必须申报吗?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

一般工资薪金个税核定的是按月申报,具体的登录电子税务局看一下税种核定,如果核定的有个税按月申报,那么每个月必须申报。     查看详情

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老师你好,我想问一下,我们是旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗,如果可以抵扣的成本尚未出来怎么开呢,暂估吗?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税     查看详情

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这些发票能否增值税计算抵扣 能否企业所得税税前扣除#出纳#

会计宝 王苗苗老师

这些发票能否增值税计算抵扣,不能     查看详情

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一般纳税人每月的销项减进项都有余额,这个分录是?那这个余额年底是可以?#商业#

会计宝 王苗苗老师

借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税     查看详情

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哪位老师有一般纳税人行业的税率表呢,或图#商业#

会计宝 王苗苗老师

     查看详情

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老师 工商年报里 企业的纳税总额怎么填写#房地产#

会计宝 王苗苗老师

企业实际缴纳的各种税费     查看详情

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请问上个月收到了2022年的企业所得税退回的税款如何做会计分录#服务业#

会计宝 王苗苗老师

是小企业会计准则么     查看详情

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双休到底按照21.75天还是实际出勤算?#商业#

会计宝 王苗苗老师

看公司的考勤制度是怎么规定的     查看详情

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小规模开信息服务费的普票可以是一个点吗 #其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以     查看详情

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税务盘每个月都要清卡吗?小规模还有一般纳税人都一样吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

税务盘每个月都要清卡吗?是的     查看详情

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收到零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知单,所列金额300000元。请做财务会计及预算会计分录。#出纳#

会计宝 王苗苗老师

财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入     查看详情

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企业购买货物,钱已付发票收到了,但是商品没有到,要如何做分录#商业#

会计宝 王苗苗老师

借 在途物资 dai 银行存款等     查看详情

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您好,我想咨询下如果公司的销售额达到五百万以上之后如何继续成为小规模纳税人不转为一般纳税人#商业#

会计宝 王苗苗老师

如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人     查看详情

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老师,买办公用品取得的专票,不可以抵扣进项是吗?那要怎么做账呢#出纳#

会计宝 王苗苗老师

是一般纳税人么     查看详情

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将收到的银行承兑汇票背书给自己,是属于什么背书 #出纳#

会计宝 王苗苗老师

背书给自己?     查看详情

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公司与个人合作,为个人申报劳务报酬,个人必须去税务局代开发票吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

一般是需要对方提供发票的,公司取得发票才能税前扣除     查看详情

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企业有业务招待费,就要填写纳税调整表吗#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

是的     查看详情

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您好,请问我们有个在建工程,结算审核之后多付了施工方的钱,他们开具了红字发票退款,我这边要怎么做账务处理呢?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出     查看详情

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你好 这个月就是5月底把员工社保停掉了 会影响5月社保到账吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

社保一般是当月交当月的     查看详情

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这几个数据之间,有什么等式公式的联系呢?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

营业收入的范围比销售收入的范围大,营业收入是指单位从事经营活动获得的收入,包括主营业务收入和其他业务收入,从性质上讲包括销售货物和提供服务,销售收入主要指从事货物销售获得的收入。营业收入=产品销售收入(主营业务收入)+其他业务收入。     查看详情

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一般纳税人收到专用发票,发票开的项目是 计算机外部设备*自助机 入账是做固定资产吗 折旧几年 净残值是0吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么     查看详情

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关键业务往来年度报告申报表怎么填报#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是关联业务么     查看详情

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老师,单位是查账征收还是核定征收怎么查询,在哪里查#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以看所得税申报表,你是个体户么     查看详情

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老师,专债资金建设的项目完工后怎么做分录?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

专项债资金是指专项债券资金,专项债券属于是地方政府债券的一种,指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。你说的专债资金是什么意思     查看详情

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电信广播电视和卫星传输服务公司购买模具,收到专票怎么做账#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

购买模具的用途是什么     查看详情

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工商年报的股东及出资信息怎么填?营业执照显示注册资本300万,公司章程上啥也没有#出纳#

会计宝 王苗苗老师

营业执照显示注册资本300万,是总的注册资本,认缴金额     查看详情

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用友软件作废凭证已记账 整理以后没有完全消失,这个情况怎么删除#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可     查看详情

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我想问个体户 可不可以开3个点专票#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是小规模么     查看详情

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如果把免税商品开票开成了0%可以吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

不可以     查看详情

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高新技术企业专项应付款#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

您好,你的问题具体是     查看详情

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收集客户名单,信息费计入什么科目#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

销售费用-其他     查看详情

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我们公司去年对公有些支出,对方公司要下个月才能开票,那这样汇算不是要调增了?#商业#

会计宝 王苗苗老师

是的,协商一下这个月开票     查看详情

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老师,杭州个体户现在还能核定征收吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以      查看详情

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0.5吨单级水处理设备(不锈钢预处理罐及管道)属于机械设备类哪一类#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

看见问题了,准备回复呢,看着完结了,找管理员又申请退回了。     查看详情

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老师 您好 关于汇算清缴的事情#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是的     查看详情

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表内欠息应该计入什么会计科目#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

表内是指在90天以内的正常欠息     查看详情

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过期不能用了的货物账务怎么处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

进行确认损失: 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 dai:库存商品-某商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)[非增值税一般纳税人不做此笔] 报经批准后处理时 如果是正常的原因造成的报废处理: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 如果是自然灾害造成的: 借:营业外支出-非常损失 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢 如果是人为的原因造成,或者是管理不善,按规定要追究责任人责任的: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢-待处理流动资产损溢     查看详情

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我想问个问题,酒店的东西按成本价卖给员工,这个应该如何做账?#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品     查看详情

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购买几套桌椅3500左右需要入固定资产么#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

建议入固定资产     查看详情

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母公司出售15%股权给子公司管理人员合伙成立的企业,合伙企业算长投吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你的意思是合伙企业占有母公司15%的股权     查看详情

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小企业会计准则下以前年度费用怎么调整至本年?会计分录#服务业#

会计宝 王苗苗老师

你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么     查看详情

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请问汇缴清算暂估成本的发票收不回来,然后申报时做了纳税调增,还需要做什么账务处理吗#房地产#

会计宝 王苗苗老师

如果没有实际支出的话,账务上需要处理。     查看详情

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民间非营利组织使用信用卡购物的会计分录#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是使用私人的信用卡么     查看详情

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请问老师 公司的固定资产必须有合同或者发票才能确认为固定资产吗 我们买的手机和电脑显示器什么依据都没有 可以确认为固定资产吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产     查看详情

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个人所得税汇算清缴能不能由单位申报?怎么操作?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

可以委托单位办理     查看详情

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老师,我是小规模纳税人。客户之前不开票的次月又开票了,没开票的时候我做的未开票收入,那现在开票要怎么做呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账     查看详情

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合并报表是什么样意思! 老师请指教!#服务业#

会计宝 王苗苗老师

合并报表是集团公司中的母公司编制的报表,他将其子公司的会计报表汇总后,抵消关联交易部分,得出站在整个集团角度上的报表数据。     查看详情

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刚成立小规模,房租开不出来房租发票,这种情况怎么账务处理,如果可以入账,是3月份租的,现在5月了记到几月份呢#服务业#

会计宝 王苗苗老师

如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的     查看详情

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刚成立小规模企业,租的房子开不出来房租发票,怎么账务处理?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用     查看详情

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社保需要计提吗#个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

需要     查看详情

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老师,请问 小规模一个季度30万,第一个月开5万 第二个月开5万,第三个月开20万,这样可以吗?能不能免#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税     查看详情

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工商年报中的从业人数取数是根据什么数据呢#商业#

会计宝 王苗苗老师

上一年度12月的数据     查看详情

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实收资本印花税什么时点缴纳?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

电子税务局里税种核定有核定么     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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