王苗苗老师 中级职称

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擅长行业

商业 工业制造 餐饮酒店 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业

老师简介

学员提问

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现金流表怎么出#出纳#

会计宝 王苗苗老师

您好,现金流量表是根据账务处理编制的     查看详情

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老师好,针对月结客户,当月实际销售发货,申报了未开票收入,次月对账后开票,次月就要红字冲未开票收入。但是红字未开票收入就要提供合同,银行流水,凭证这些税务局才同意。每次这样操作好麻烦。这种情况老师有没有什么好办法呢?#商业#

会计宝 王苗苗老师

红字未开票收入就要提供合同,银行流水,凭证这些税务局才同意。每个月都这样感觉比较麻烦,次月对账后就开具发票,在实操中,大部分企业是开具发票后申报增值税     查看详情

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请问出口企业怎样申报增值税#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

您好,是外贸型出口企业还是生产型出口企业     查看详情

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办公楼为了统一公司形象统一发的工作服进什么费用?谢谢!#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

根据不同的部门计入管理费用/销售费用-办公费     查看详情

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老师,你好。存款账户报告了,收到税局通知,需要处理吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

通知上说的,未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告,公司确定就一个银行账号吗     查看详情

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老师在吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在的      查看详情

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我公司有食堂,但购买菜品时,因有提供不了发票的个人,食堂人员就找一个大户开了一张整月的发票。像这种情况,应该如何处理。#房地产#

会计宝 王苗苗老师

意思是找了替票,在实操中会有找替票这种情况,根据实际的支出入账,找替票有一定的税务风险。     查看详情

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购入免税伴生金,再销售可以开免税发票吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

纳税人销售含有伴生金的货物并申请伴生金免征增值税的,应当出具伴生金含量的有效证明,分别核算伴生金和其他成分的销售额。     查看详情

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小规模光开票没有进项需要交什么税#房地产#

会计宝 王苗苗老师

小规模开票一般涉及到增值税及附加税,企业所得税     查看详情

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没有可抵扣的进项,但账上还有大量余额,怎样可以快速有效找出原因#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

首先看一下勾选平台上,有没有可勾选的进项发票。如果没有的话,建议根据增值税申报表按月核对     查看详情

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会计问题咨询#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

您好,具体什么问题     查看详情

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你好,再生资源公司。委托别的公司加工,应收的材料费怎么账务账里#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是委托加工,你公司是委托方么     查看详情

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麻烦老师教教我这个清算申报表怎么填写啊,没明白里面的逻辑关系#商业#

会计宝 王苗苗老师

根据资产负债表来看,除了货币资金,公司没有其他的资产和负债,其他的就填0就可以了     查看详情

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公司购买的车位,开发商不开发票,我们该如何入账#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

根据实际支付的款项入账     查看详情

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工资大于营业收入,引起税务风险了,怎么办#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

引起税务风险了,是有风险提示吗,税局要求反馈了吗     查看详情

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退保证金怎么做账?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司之前收保证金的时候应该是借 银行存款 dai 其他应付款-保证金,退保证金的时候,借 其他应付款-保证金 dai 银行存款     查看详情

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您好,我想咨询一下公司网银申购理财,收益怎么计算分配#出纳#

会计宝 王苗苗老师

理财应该有对应的收益计算公式,不同的理财收益是不同的,具体的建议联系银行理财经理     查看详情

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想问下外贸企业进口货物吨数比报关单数多要怎么处理?#商业#

会计宝 王苗苗老师

是进口的货物全部出口吗     查看详情

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人才引进补贴需要交个税吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

免税情况 若补贴由省级人民政府、国务院部委、中国人民解放军军以上单位或外国组织、国际组织颁发,且属于科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金,可免征个人所得税。 若补贴符合国家统一规定(如国务院规定的政府特殊津贴、院士津贴等),也可免征。 部分地区(如粤港澳大湾区、海南自由贸易港)对特定人才的补贴有免税政策,需结合当地规定执行。     查看详情

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公司是否必须购买社保#出纳#

会计宝 王苗苗老师

根据最新的消息,9月1号起,与公司间有劳动合同关系的员工需要给他购买社保,这样是对公司有利的,因为根据政策,后期有因未给员工交社保问题纠纷的话,对公司是不利的。     查看详情

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发票#商业#

会计宝 王苗苗老师

进项发票是以公司实际交易业务取得的     查看详情

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建筑劳务公司是几个点税额#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

是一般纳税人还是小规模     查看详情

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我再咨询一个问题哈,从哪看累计亏损吖,这个主体这两年一直亏损的,现在盈利了,我想看看是不是盈亏持平了#出纳#

会计宝 王苗苗老师

看公司累计的利润盈余的话一般看资产负债表未分配利润的期末数     查看详情

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在吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

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印花税#商业#

会计宝 王苗苗老师

资金账簿吗     查看详情

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我是一家生产型企业,具备什么条件可以申报不开票收入#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

就是达到了增值税纳税义务的条件,但是还没有开发票     查看详情

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在吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在的     查看详情

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电梯维保费进入什么科目#商业#

会计宝 王苗苗老师

电梯的维保费计入管理费用-维保费/其他     查看详情

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攀岩体育服务发票的税率是多少#服务业#

会计宝 王苗苗老师

收到,公司是小规模还是一般纳税人     查看详情

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请问公司购买法拍房怎么用网银给法院转账呢?这边看到好像和平时转账不太一样有开户银行和收款银行两个。#出纳#

会计宝 王苗苗老师

获取法院账户信息 在拍卖公告或法院通知中,明确法院指定的收款账户信息,包括户名、账号、开户行及转账用途(如注明“法拍房保证金”或“尾款”)。     查看详情

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职业中学如何聘用兼职教师,采取什么方式支付工资,走什么经费合适#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

兼职老师是签的劳务合同吗     查看详情

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会计纳税报表怎么做#个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

您好,要填报什么税费的报表     查看详情

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公司账户没有钱 没法给员工缴纳社保的费用 可不可以从个人老板账户转给公司上面呢?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

可以的,可以先老板借款给公司     查看详情

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有限合伙企业和个体工商户,需要申报残保金么#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

收到     查看详情

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老师好!我想请教一下建筑公司一般纳税人的公司没有收入没有开票然后有成本一做账利润就是负数,这样的情况账务怎么处理好#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

公司有项目吗,这个成本是项目成本还是日常经营的费用     查看详情

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老师,之前员工报销账上没有钱,会计给他贤入了费用记在其他应付款了,这样是不对的吧#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

首先员工报销是要入账的,但是如果没支付的话是需要挂账的,借 相关成本费用 dai 其他应付款     查看详情

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税务搭建包含哪些#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

税务搭建通常涉及制度体系搭建、 公司架构设计、业务模式安排、交易流程优化、税收政策利用 等多个方面。 制度体系搭建 涉税业务规范:制定《涉税业务会计处理规范》《购销发票管理制度》等,明确发票开具、接收、归档等操作流程,确保“四流一致”(合同流、货物与服务流、发票流、资金流)。 纳税申报规范:建立《纳税申报操作规范》,细化申报流程、时间节点和责任人,确保申报准确及时。 架构设计 控股层级安排:通过设立母公司、子公司、分支机构等,合理分配利润和税负(如利用低税率地区)。 注册地选择:考虑税收优惠地区(如自贸区、海南、霍尔果斯)或国际上的低税辖区(如香港、新加坡)。 组织形式选择:有限公司、合伙企业、个人独资企业等(如合伙企业可避免企业所得税) 业务模式优化 合同分拆:将业务拆分为不同税负环节(如技术开发、销售、服务),适用不同税率(如技术开发可享受加计扣除)。 关联交易定价:通过转移定价(TP)合理分配集团内利润(需符合“独立交易原则”)。 供应链设计:在低税地区设立采购或销售主体,降低流转税(如增值税)或关税      查看详情

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问下公司账户冻结了,用个人账户走流水,那个人账户的流水做进公司得账吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

用个人账户走流水,是走的公司业务的流水吗,如果是公司业务的话,需要做进公司的账     查看详情

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应收账款除了在预收账款体现 还能在哪体现出来#出纳#

会计宝 王苗苗老师

应收账款可能在预收账款的借方余额上体现,也可以在应付账款的借方余额上体现     查看详情

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公司受益所有人信息备案受益所有权关系类型怎么选#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是政务服务网备案吗     查看详情

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老师:麻烦咨询一个不动产租赁服务开票的问题。#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在的     查看详情

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自然人股东以实物出资,需要给公司开发票吗?开发票要交哪些税#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

自然人股东以实物出资,需要给公司开发票吗?需要的     查看详情

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工益基金会账务处理有哪些要注意的事项#房地产#

会计宝 王苗苗老师

公益基金会吧     查看详情

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请问为什么开技术服务费类发票显示不合法呢#房地产#

会计宝 王苗苗老师

税收编码之前改了,按照最新的开信息系统服务     查看详情

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个体户的个税是每个月都要申报吗?#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

个体户的个税是每个月都要申报吗?有核定工资薪金个税吗,如果有核定的话,需要每月申报     查看详情

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老师,查询前几年的财务报表怎么查?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

登录电子税务局     查看详情

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收到员工的工伤理赔款怎么做账?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

工伤理赔款应该是给到员工的,公司代收时,借 银行存款 dai 其他应付款     查看详情

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农产品免税票是否在开票额度范围内#农业#

会计宝 王苗苗老师

农产品免税票是否在开票额度范围内,在的,在开票额度内     查看详情

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买给办事人员香烟费怎么账务处理?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

是给非公司员工买的吗,计入招待费     查看详情

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转人工客服#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你好     查看详情

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公司有在校大学生实习,申报个人所得税是按工资薪金还是劳务报酬申报#房地产#

会计宝 王苗苗老师

在校大学生还没有毕业的话,在公司实习按劳务报酬申报个税     查看详情

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法院执行、调解费应计入什么科目呀#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果执行费因合同纠纷执行产生的费用计入管理费用,管理费用-执行费/调节费      查看详情

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请问欠员工工资未发,借方应付职工薪酬,贷方用其他应付款好,还是其他应收款#服务业#

会计宝 王苗苗老师

欠的工资没有发放就挂在应付职工薪酬就可以了     查看详情

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这两张发票是2024年,已经抵扣了,现在这家公司出现异常,成本我已经在汇算清缴里转出来了,并且交税了,增值税这个月系统自动带出来,那么我这个会计分录是直接冲红就行,还是说要分来做成本转出和税额转出#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

业务确实有支出的话,账上是需要正常的入的,进项税不得抵扣的话是需要转出的,借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费应交增值税进项转出     查看详情

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您好,咨询一下,商贸公司(销售方),已经收到了回款;货物已经发出给对方,构成了收入确认原则,但是我们做账底层逻辑是按开票确认收入;刚刚描述的这种情况,现在还不确定要不要开票,我账应该怎么做呢?谢谢🙏#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

已经收到了回款;货物已经发出给对方,构成了收入确认原则,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费应交增值税销项     查看详情

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小规模纳税人申请成了一般纳税人怎么办#出纳#

会计宝 王苗苗老师

最大的区别就是增值税上有不同     查看详情

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工资表计提个人公积金两个月,实际缴纳一个月公积金,这个分录怎么做#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

是提前多扣了一个月的公积金吗     查看详情

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请问老师,员工工资6000,个税正常申报缴纳,那社保和公积金还能按照最低基数吗,如果按照最低基数有风险吗,坐标天津#房地产#

会计宝 王苗苗老师

那社保和公积金还能按照最低基数吗,在实际工作中,很多企业是按最低基数给员工交社保公积金的     查看详情

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调减其他应付款并调增至成本科目怎么做账#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

调减其他应付款是在借方,成本增加也是在借方的     查看详情

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公司是小规模纳税人,6月份有缴纳4-6月的增值税和附加税,这个需要计提吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

小规模增值税不用计提,附加税是需要计提的     查看详情

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你好,我们是物流公司,请问我公司上个月买了2台二手车,没有发票,怎么做账呢?😊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

买了2台二手车,有支付证明吧,根据支付证明入账     查看详情

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您好,咨询一下,就是现在做7月账,有销项税,但是没有进项发票,8月收到的进项发票,能抵在7月账里吗?谢谢🙏#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

8月收到的进项发票,能抵在7月账里吗?开票日期是什么时候     查看详情

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电子汇票账务处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司是上海全博贸易?     查看详情

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人工#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你好     查看详情

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老师,账上其他应付款是负数,导致流动负债也是负数需要调整账吗?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

导致流动负债也是负数,是指资产负债表吗,可以选择重分类的     查看详情

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老师,我们建筑公司,项目人员购买的羊肉 农户给代开的发票,我们可以抵扣吗#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

购买的羊肉的用途是什么     查看详情

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您好,我们这是当月25号扣缴当月公积金;次月15号之前扣缴上个月社保#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

新入职的员工,8月开始缴纳社保公积金,8月开始添加     查看详情

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