王苗苗老师 中级职称

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擅长行业

商贸企业 服务业 餐饮 税务申报

老师简介

学员提问

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钢铁行业内账的主营业务成本怎么算呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

制造行业的成本核算是个专业的岗位,比较复杂,几句话说不清楚,建议学习一下工业成本核算     查看详情

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股东分红要把今年没收回的钱作坏账准备吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

您好,请问是你们公司的销售后的应收款项今年没收回嘛     查看详情

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老师问一下签字的报销单原价遗失了 可以用复印件作为做账依据么?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账     查看详情

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老师你好 代发工资被劳动监察大队传唤啥后果#出纳#

会计宝 王苗苗老师

真实的业务就好,到时解释一下     查看详情

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咨询个问题:比如我司付了100元费用款,银行支出,发票未收到! 后来发现领导把发票抬头开到另一家公司了!领导不愿退回重开,两家公司是关联公司!这怎么处理?能写个代付协议之类的吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好      查看详情

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我们公司给别人开票,但是我们没有进项票,这个钱到时候以什么形式能导出来呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。     查看详情

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我想咨询一下!我是超市零售业一般纳税人,我在开具发票的时候名称怎么确定!#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

销售的是什么货物,就开什么名称的发票     查看详情

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劳务公司和劳务派遣公司做账的区别是什么呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是提供建筑服务,请参考建筑行业的账务处理,如果是劳务派遣,参考劳务派遣公司的账务处理。这两种是完全不一样的     查看详情

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就是收款没发货,对方要求开票 我们这个可以确认收入吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

不能确认收入     查看详情

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请问公司名义的汽车过户给个人,账务处理及税务怎么操作#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产      查看详情

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销售提成应该做什么分录#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资     查看详情

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老师,老师请问总公司上月计提了工资,但是这个月的工资有部分人员是从分公司转到总公司,有的直接总公司发放,这个分录怎么做呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以     查看详情

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我家有个建筑安装企业,他家有一个项目2017年当年完工,有一笔工程款今年才结,当时还没有做未开票收入,2021才确定收入。2017年是核定征收,2021查账征收。 这个分录怎么记啊?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

分录和征收方式没有关系,征收方式和缴税有关系,分录正常记就好,至于怎么缴税,中间变更了,建议和主管税局确认一下     查看详情

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老师,假设取得专票当月不想抵扣勾选,还用先记入应交税费应交增值税-待认证进项税额么#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项     查看详情

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比如新开的公司,公司账户开户之前 用私人账户缴纳的房租和一些开销 这个账怎么做呀 #其他行业#

会计宝 王苗苗老师

算是个人垫付的款项,到时报销给个人就可以,个人垫付的钱,dai方记到:其他应付款-个人就可以     查看详情

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公司公账支付费用,没得发票怎么入账#商业#

会计宝 王苗苗老师

如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整     查看详情

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老师想问一下代账会计收到扣缴个人所得税报告表用来干嘛的#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

这个是个税申报表用来申报个税的     查看详情

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老师 自产自销个人所得税免不,个人工资一个月发1万—2万交不交个人所得税#农业#

会计宝 王苗苗老师

根据:财政部 国家税务总局关于农村税费改革试点地区有关个人所得税问题的通知(财税〔2004〕30号)各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、地方税务局:  为贯彻落实中央农村工作会议和中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》精神,切实减轻农民负担,推进农村税费改革工作,经研究,现就农村税费改革试点期间取消农业特产税、免征农业税后的个人所得税政策问题明确如下:  一、农村税费改革试点期间,取消农业特产税、减征或免征农业税后,对个人或个体户从事种植业、养殖业、饲养业、捕捞业,且经营项目属于农业税(包括农业特产税)、牧业税征税范围的,其取得的“四业”所得暂不征收个人所得税。      查看详情

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一般增值税企业 卖固定资产报税时往哪行填了?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

填到附表2适用税率那一行     查看详情

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老师请教下 淘客平台的佣金应该怎么结算呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

按照你的标准计算然后结算就好,金额超过500以上的需要开具发票,申报劳务报酬     查看详情

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想问一下,要是个税是0申报,但是账本一直计提工资没有发放过,然后计提累积欠了几万块会怎样?然后财务报表又提交给税局了#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

按照个人所得税税法,都是发工资次月申报个税,如果没有发就是0申报。但是这样做,如果跨年了,那就浪费了免征额度,所以,遇到拖欠薪资的都建议每个月按照计提的工资去申报个税      查看详情

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食品有什么相关的税种啊老师,我看就有所得税印花税还要增值税这些#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报     查看详情

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老师,想问下质押票据到期怎么处理呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。     查看详情

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进入公司账户的钱一定要开发票吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

不一定      查看详情

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报年税报晚了被拉入异常,报完了还需要什么操作呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

申请移除异常      查看详情

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收到专票不抵扣不入账可以吗?会有什么影响?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是什么原因不入账的?     查看详情

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我们现在小规模的税负是百分之几?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

小规模的增值税税负从0-3%,小规模看增值税税负没有意义     查看详情

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自然人可以去税务局代开物业费3个点的普票吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

真实业务可以开,增值税是1%      查看详情

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老师,我们是吊车租赁公司。一纳税人,我们可以开劳务派遣6%的票吗#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

开发票是看业务开的,不是自己想怎么开就怎么开的。如果是干租,按照13%     查看详情

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老师 这个电子承兑汇票是一个什么样的#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

长这样     查看详情

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还想问个问题。外账现金不够都怎么做,我之前的现金都是实收资本来的,还能怎么来#出纳#

会计宝 王苗苗老师

现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。     查看详情

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建筑公司是建筑劳务是做劳务不一样的?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果你要处理业务,那就看业务本身,公司的经营范围多,公司名字不代表自己做什么的。例如:做装修、建房子等,这些是提供建筑服务。例如:你是劳务派遣公司,不参与施工,是给施工企业找人的,这就是劳务派遣     查看详情

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劳务派遣公司 差额征税 可以开增值税专用发票吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以开     查看详情

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设备租赁发票怎么开啊#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

     查看详情

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我们公司是租的办公楼办公的他们之前都是一个季度报一次房产税。 现在房产税是改申报方式了吗? 所以7-9的房产税我没有报也没有交。 #其他行业#

会计宝 王苗苗老师

房产税的纳税义务人:房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人(以下简称纳税人)。      查看详情

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公司的主要业务是: 承接口腔科室。 这是属于哪个行业呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你们自己是做什么的,口腔医院,还是你们给口腔医院搞装修的?     查看详情

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老师,房地产公司付入户门款,计入开发成本-间接费用、还是开发成本-基础配套设施费#房地产#

会计宝 王苗苗老师

二级科目没有明确要求,根据你们企业的实际情况区分就好。二级科目只是对一级科目的分类,你看你们设置的科目,哪个是核算相关业务的,就记到哪里      查看详情

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老师问个问题,新收购的公司怎么登陆电子税务局呢,#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

用被收购的公司信息登陆     查看详情

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个进项不够,怎么样才能少缴纳税款?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案     查看详情

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老师银行余额跟银行存款科目余额对不上 相差不大的情况下 怎么调账的呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整     查看详情

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茶叶制罐为什么不用交税,流水有千万,十几年都不用交税#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

农业生产者销售的自产茶叶免征增值税。所称茶叶,是指从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽(即茶青),以及经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。本货物的征税范围包括各种毛茶(如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等)。     查看详情

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那如果我们买的不是鲜活的,是不是就不免增值税了#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你买的鲜活的什么?      查看详情

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合同结算期末余额在贷方还用不用做分录? 这个资产负债表里面要列在合同负债 不做账不平衡#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。      查看详情

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麻烦问一下,开红字,我们系统是盒,对方那边是瓶,开红字,我应该做盒还是瓶?#初级#

会计宝 王苗苗老师

你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么     查看详情

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如果合同租金20万,疫情免了2.5万。会计要不要和合同20万对上啊,或者怎么做账呢?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好     查看详情

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我想知道是个税系统直接录入收入然后就会自己算出个税还是需要自己表格做好个税再填入#出纳#

会计宝 王苗苗老师

系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好     查看详情

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怎么知道印花税是按次还是按季度呢?#商业#

会计宝 王苗苗老师

所有的税种都是税局核定的,在电子税务局核定信息里面查     查看详情

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你好,我想问一下农副产品免增值税具体是哪种情况 我们购进肉类,然后再买了,要不要交增值税#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。     查看详情

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开发票金额,但是钱是都是通过两家公司的个人微信进行收付款的,这样是可以的吗?#商业#

会计宝 王苗苗老师

只要业务是真实的,都可以开票     查看详情

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请问一下 开票的商品编码怎么去操作?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别     查看详情

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根据银行开票清单查找发票,我想问下这个开票清单的票是汇票还是发票#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查      查看详情

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老师,利润三个点怎么算的#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

非专业、非标准提问,无法确认你想问什么,请重新描述     查看详情

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这种发票一般是怎么做分录啊#初级#

会计宝 王苗苗老师

会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的     查看详情

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分公司与子公司的利润分配,子公司下属分公司的账务核算#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润     查看详情

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求出纳现金日记账和银行存款日记账带公式的模版#出纳#

会计宝 王苗苗老师

这个是现金日记账和银行存款日记账带公式的模版,登陆会计宝APP后,点开文件发送到微信就可以下载     查看详情

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我怎么知道到目前为止发票还剩多少限额呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

还能开多少增值税,这个说法是不专业的:1、按照税法发生增值税纳税义务,都应该开具增值税发票。2、错误说法:很多人认为销项-进项必须小于等于0,这样才能不缴税,或者按照税负去倒推能开多少销项。如果公司的需要开的发票远超过这个数据,那么未开的发票将会越来越多,最后无法处理。3、要不要开票,有时还取决于客户,例如不开发票不打款,你怎么处理?     查看详情

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你好,我的一个公司一年要有出去的钱100多万,进项应该有多少#商业#

会计宝 王苗苗老师

你出去多少钱和你的进项没有必然关系     查看详情

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账簿为什么要粘贴印花税呀? 印花税去哪里拿?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

不用粘,不用拿,现在账薄不用贴花,也不用缴印花税      查看详情

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老师,我工会单独建账适用什么会计制度呢?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

工会会计制度     查看详情

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网上零申报逾期了,网上还能申报吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

如果你们那里开通了网上逾期申报,就可以的。你可以在电子税务局找找有没有相关模块      查看详情

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请问老师学费怎么算增值税,还有教育投资公司涉及交什么税#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额。     查看详情

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我想问一下,购买方退货2万,但是开的发票是3万,现在要开2万的红字发票,红字申请单是购买方申请吗?还没有认证,红字申请单上金额能修改吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表     查看详情

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出纳,收费员通知去收费大厅取钱,取钱需要哪些流程#出纳#

会计宝 王苗苗老师

按照你们公司的规章制服去处理就好了      查看详情

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老师您好,房租总共是151004.9元,分三个月摊销,分录应该是借:管理费用—房租费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—房租费,计算时摊销一个月是151004.9\3=50334.97,其中进项税额是6%还是9%呢#出纳#

会计宝 王苗苗老师

第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊      查看详情

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我是一个外资企业,想开一个咨询费的普票列支,咨询费合同文书包括哪些内容呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票     查看详情

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老师我问下就是我们现在记账的数量和出库的数量差着呢,现在我对库存商品的各产品出库原凭证怎么对#出纳#

会计宝 王苗苗老师

根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对     查看详情

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我司刚接到了一下异地工程,请问在税务方面有那些流程呢?谢谢#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

先在网上填写《跨区域涉税事项报告表》,其他的就是预缴税款了      查看详情

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我们企业属于一般制造业,现在要预提安全费用,这个科目应该怎么做呀#出纳#

会计宝 王苗苗老师

借:管理费用 dai:其他应付款-安全生产费      查看详情

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我不知道那财务软件期末是否要特地结转成本 我特地结转了 然后资产负债表 里存货十几万 实际的话 我大半年也只买了这么多#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了     查看详情

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老师,你好,我想问一下开发成本应该体现在资产负债表的存货列嘛?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

期末没有结转的到,在存货列示      查看详情

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我想问一下如果一个销售部门,经常用回款抵预付账款,这能说明什么呢#商业#

会计宝 王苗苗老师

会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员     查看详情

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企业支付给个人零星支出,这个怎么报销#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面      查看详情

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企业给个人零星支出,怎么报销?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面      查看详情

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