王苗苗老师 中级职称

4.73 11183 次回答

擅长行业

商业 工业制造 餐饮酒店 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业

老师简介

学员提问

查看更多

错误享受优惠政策核查任务监控 强制监控 您存在尚未办结的错误享受优惠政策核查任务,请等待税务机#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

您好,是不是有税局的风险提示没有做反馈     查看详情

477 0赞 0评论 收藏 分享

之前月份成本结转多了,这个月冲回来成本变成读书了,这样会有问题吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

真实的业务没有问题的,冲销之前月份的成本多了造成本月金额是负数,是正常的     查看详情

712 0赞 0评论 收藏 分享

你好这个销售额基准法的比例是按照什么算的比例#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

比例通常根据企业历史数据和未来预测来确定     查看详情

788 0赞 0评论 收藏 分享

您好,请问一下这个怎么处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

这个进项税是之前留底下来的,看一下进项税额和转出未交增值税的余额     查看详情

694 0赞 0评论 收藏 分享

老师,我这是个体户的,定期定额。是不是开票季度(每月28000)不超过84000就可以免税吗?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

您是哪里的企业,每个地区定期定额个税计算还不一样     查看详情

940 0赞 0评论 收藏 分享

如果说我当月有一笔员工报销,然后里面包括了一个固定资产,然后本月挂账,下月付款,那应该怎么进行账务处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

借 固定资产 dai 应付账款,下个月付款,借 应付账款 dai 银行存款     查看详情

788 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好,想问下。就是企业创办的时候找股东借了笔款,那时候还没开立账户,这个要怎么入账呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

企业创办的时候找股东借了笔款,当时还没银行账户,款是打到哪里了     查看详情

694 0赞 0评论 收藏 分享

你好,广告制作费怎么开发票#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

*广告服务*广告制作费     查看详情

1288 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好,本月销售已收到货款下月开票,是本月确认收入,还是次月再确认好点呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

账务上,根据权责发生制权责,如果货物控制权已经转移,就需要确认收入     查看详情

1208 0赞 0评论 收藏 分享

有留抵税额怎么做分录#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

留底的税额一般会挂在账上的      查看详情

513 0赞 0评论 收藏 分享

自建的厂房和宿舍楼是连在一起的,取得专票能不能全部抵扣?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

宿舍楼跟厂房是很明确区分出来的吗?     查看详情

825 0赞 0评论 收藏 分享

资产负债表的资产比负责和所有者权益少了38320怎么去查找问题?#商业#

会计宝 王苗苗老师

看科目余额表,建议跟科目余额表上的数据核对     查看详情

741 0赞 0评论 收藏 分享

一个制造业工厂在申报个人所得税的时候以扣除社保后的工资额申报,这样的操作可行吗#房地产#

会计宝 王苗苗老师

不可以的,申报个税是按税前工资也就是扣除社保前的工资申报     查看详情

659 0赞 0评论 收藏 分享

商城收到商户交的市场推广费开票应该开什么名称?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

“现代服务”推广服务费     查看详情

470 0赞 0评论 收藏 分享

老师:咨询个发票日期的问题#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

10月23号开始     查看详情

473 0赞 0评论 收藏 分享

非盈利纯公益性基金会账务处理#房地产#

会计宝 王苗苗老师

收到     查看详情

1067 0赞 0评论 收藏 分享

你好,我想问一下专项附加扣除员工填过了,财务人员报个税需要怎么操作?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

点击左侧菜单栏中的“专项附加扣除信息采集”,选择“下载更新”,系统会自动获取员工已填报的专项附加扣除信息。     查看详情

638 0赞 0评论 收藏 分享

老师,已认证发票未抵扣怎么做账务处理。还有未认证发票怎么处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

已认证发票未抵扣怎么做账务处理,已经认证的税额计入应交税费应交增值税进项,然后再结转到应交税费应交增值税转出未交增值税,未抵扣的进项会挂账在转出未交增值税的借方余额     查看详情

915 0赞 0评论 收藏 分享

金蝶软件的最厉害功能是哪个#出纳#

会计宝 王苗苗老师

金蝶软件的功能丰富多样,不同版本和模块在不同场景下各有优势,很难简单地界定哪个功能“最厉害”。     查看详情

811 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好,有工资表员工签字模板吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

不客气哦     查看详情

464 0赞 0评论 收藏 分享

请问下,增值税申报表中,店铺优惠券补贴这个其他收入填在哪一块申报#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

这个也是没开发票吗     查看详情

970 0赞 0评论 收藏 分享

年报#商业#

会计宝 王苗苗老师

XX局XX部门: 我司xxxxx自查了2014年的企业所得税纳税情况,2014年营业收入多少,成本多少,费用多少,利润总额多少,经自查发现有300元的XX费用没有取得合规的税前扣除凭证,现需要做纳税调增。     查看详情

1156 0赞 0评论 收藏 分享

退票费可以抵扣吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

退票费不可以抵扣增值税     查看详情

1556 0赞 0评论 收藏 分享

你好,我公司有一笔玉米收割费用,但我们公司不是农业公司,是物流公司,这笔费用应该计入什么科科目?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司是物流公司,怎么会支出玉米收割费用呢     查看详情

941 0赞 0评论 收藏 分享

你好,老师,我们6-7月,购入材料,8月收到发票,老板要求利润表做成盈利,进项可以抵扣多少做多少吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

购入材料后需要销售结转,如果想盈利的话,可以少结转点。但是具体的建议还是以实际为主,才能反映公司的真实经营情况。     查看详情

1200 0赞 0评论 收藏 分享

老师,税局发来风险说存货周转异常怎么处理#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

立即自查 调取税局提供的风险提示具体内容,明确异常指标(如存货周转率、期末存货与收入比例等)。 整理相关期间的进销存数据,包括采购订单、入库单、出库单、销售发票、物流单据等,比对财务报表与库存台账,核实账实是否一致。 分析异常原因 真实业务原因:如季节性备货、产品转型、大宗商品价格波动等,需准备业务合同、库存清单等证明材料。 财税处理问题:检查收入确认是否及时、成本结转方法是否合理、存货管理是否规范。若存在账务错误,及时调整并补申报税款。 违规操作:若发现隐瞒收入、虚开发票等违规行为,应立即停止,并寻求专业税务机构协助补救。     查看详情

543 0赞 0评论 收藏 分享

请问下,单位一般纳税人资质证明在哪里下载查看?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

【我要查询】→【一户式查询】→【纳税人信息查询】     查看详情

1230 0赞 0评论 收藏 分享

之前5月6月成本结转多了,怎么办#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

多结转的可以冲销掉     查看详情

578 0赞 0评论 收藏 分享

公司间签订的劳务派遣服务合同要申报缴纳印花吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司间签订的劳务派遣服务合同不需要申报缴纳印花税。     查看详情

1060 0赞 0评论 收藏 分享

调账#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

具体调什么账,原分录是什么,实际业务是什么     查看详情

1022 0赞 0评论 收藏 分享

社保缴费不开基本户用法人个人账户扫码交可以吗,有风险吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

社保缴费不开基本户用法人个人账户扫码交可以吗,单位职工社保缴费建议通过公司公户,通过个人账户扫码交是不合规的。     查看详情

671 0赞 0评论 收藏 分享

111#餐饮酒店#

会计宝 王苗苗老师

您好,具体什么问题     查看详情

1066 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好,医社保,个税都由公司全部缴纳,这种怎么做凭证#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

意思是全部由公司承担吗     查看详情

740 0赞 0评论 收藏 分享

在一个制造行业,公司是做铝电解电容的,我是负责成本核算这一块的,我是新入职的,我要怎么开展工作呢?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

负责成本核算,需要先了解生产工艺和流程,采用的成本方法和分摊方法     查看详情

474 0赞 0评论 收藏 分享

我司出售固定资产不动产,原价300万,账面价值只有100万,累计折旧200,售价290万,要怎么做会计分录#商业#

会计宝 王苗苗老师

借 固定资产清理 1000000 累计折旧 2000000 dai 固定资产 3000000 借 银行存款等 2900000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益      查看详情

1296 0赞 0评论 收藏 分享

老师你好,我想问一下公司欠社保费没缴,我申报个税要申报工资和社保吗?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

如果有发放工资的话要申报工资的     查看详情

942 0赞 0评论 收藏 分享

企业装入企业工会的工会经费分录怎么做呢,工会收到上级的钱分录怎么做呢#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司是有自己的工会组织吗     查看详情

677 0赞 0评论 收藏 分享

上一期有留抵税额怎么做分录#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

留底税额不用做特别处理,抵减销项税额时,账上的留底余额会减少     查看详情

1271 0赞 0评论 收藏 分享

企业经营信息里 雇工人数为0是不是就不用申报个税了?#个体工商户#

会计宝 王苗苗老师

看有没有核定税种,有核定的话还是需要申报的     查看详情

621 0赞 0评论 收藏 分享

我们公司是农业公司,23年12月升的一般纳税人,24年12月不小心抵扣了一张23年11的自产自销免税票#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果这张发票不能抵扣的话,申报的时候可以做进项转出     查看详情

597 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好。上月进项税额753178.27,销项税额580243.04,申报的时候直接提交就可以吗,下月留抵税额会自己抵扣吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

数据核对无误后,可以直接提交,下月留抵税额会自己抵扣吗,下月有销项税额的话,会自动抵扣的     查看详情

393 0赞 0评论 收藏 分享

车辆保险怎么记凭证#房地产#

会计宝 王苗苗老师

车险计入管理费用-车辆费用/车险     查看详情

477 0赞 0评论 收藏 分享

现金流表怎么出#出纳#

会计宝 王苗苗老师

您好,现金流量表是根据账务处理编制的     查看详情

1455 0赞 0评论 收藏 分享

老师好,针对月结客户,当月实际销售发货,申报了未开票收入,次月对账后开票,次月就要红字冲未开票收入。但是红字未开票收入就要提供合同,银行流水,凭证这些税务局才同意。每次这样操作好麻烦。这种情况老师有没有什么好办法呢?#商业#

会计宝 王苗苗老师

红字未开票收入就要提供合同,银行流水,凭证这些税务局才同意。每个月都这样感觉比较麻烦,次月对账后就开具发票,在实操中,大部分企业是开具发票后申报增值税     查看详情

1192 0赞 0评论 收藏 分享

请问出口企业怎样申报增值税#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

您好,是外贸型出口企业还是生产型出口企业     查看详情

5058 0赞 0评论 收藏 分享

办公楼为了统一公司形象统一发的工作服进什么费用?谢谢!#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

根据不同的部门计入管理费用/销售费用-办公费     查看详情

627 0赞 0评论 收藏 分享

老师,你好。存款账户报告了,收到税局通知,需要处理吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

通知上说的,未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告,公司确定就一个银行账号吗     查看详情

499 0赞 0评论 收藏 分享

老师在吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在的      查看详情

1164 0赞 0评论 收藏 分享

我公司有食堂,但购买菜品时,因有提供不了发票的个人,食堂人员就找一个大户开了一张整月的发票。像这种情况,应该如何处理。#房地产#

会计宝 王苗苗老师

意思是找了替票,在实操中会有找替票这种情况,根据实际的支出入账,找替票有一定的税务风险。     查看详情

1055 0赞 0评论 收藏 分享

公司收到京东给的佣金及返利怎么入账,及需要申报什么是么?#商业#

会计宝 王苗苗老师

返利,是什么返利     查看详情

589 0赞 0评论 收藏 分享

购入免税伴生金,再销售可以开免税发票吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

纳税人销售含有伴生金的货物并申请伴生金免征增值税的,应当出具伴生金含量的有效证明,分别核算伴生金和其他成分的销售额。     查看详情

920 0赞 0评论 收藏 分享

小规模光开票没有进项需要交什么税#房地产#

会计宝 王苗苗老师

小规模开票一般涉及到增值税及附加税,企业所得税     查看详情

609 0赞 0评论 收藏 分享

没有可抵扣的进项,但账上还有大量余额,怎样可以快速有效找出原因#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

首先看一下勾选平台上,有没有可勾选的进项发票。如果没有的话,建议根据增值税申报表按月核对     查看详情

612 0赞 0评论 收藏 分享

会计问题咨询#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

您好,具体什么问题     查看详情

1131 0赞 0评论 收藏 分享

你好,再生资源公司。委托别的公司加工,应收的材料费怎么账务账里#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

是委托加工,你公司是委托方么     查看详情

921 0赞 0评论 收藏 分享

麻烦老师教教我这个清算申报表怎么填写啊,没明白里面的逻辑关系#商业#

会计宝 王苗苗老师

根据资产负债表来看,除了货币资金,公司没有其他的资产和负债,其他的就填0就可以了     查看详情

1210 0赞 0评论 收藏 分享

公司购买的车位,开发商不开发票,我们该如何入账#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

根据实际支付的款项入账     查看详情

477 0赞 0评论 收藏 分享

工资大于营业收入,引起税务风险了,怎么办#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

引起税务风险了,是有风险提示吗,税局要求反馈了吗     查看详情

1113 0赞 0评论 收藏 分享

退保证金怎么做账?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

公司之前收保证金的时候应该是借 银行存款 dai 其他应付款-保证金,退保证金的时候,借 其他应付款-保证金 dai 银行存款     查看详情

476 0赞 0评论 收藏 分享

您好,我想咨询一下公司网银申购理财,收益怎么计算分配#出纳#

会计宝 王苗苗老师

理财应该有对应的收益计算公式,不同的理财收益是不同的,具体的建议联系银行理财经理     查看详情

319 0赞 0评论 收藏 分享

想问下外贸企业进口货物吨数比报关单数多要怎么处理?#商业#

会计宝 王苗苗老师

是进口的货物全部出口吗     查看详情

980 0赞 0评论 收藏 分享

人才引进补贴需要交个税吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

免税情况 若补贴由省级人民政府、国务院部委、中国人民解放军军以上单位或外国组织、国际组织颁发,且属于科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金,可免征个人所得税。 若补贴符合国家统一规定(如国务院规定的政府特殊津贴、院士津贴等),也可免征。 部分地区(如粤港澳大湾区、海南自由贸易港)对特定人才的补贴有免税政策,需结合当地规定执行。     查看详情

2381 0赞 0评论 收藏 分享

公司是否必须购买社保#出纳#

会计宝 王苗苗老师

根据最新的消息,9月1号起,与公司间有劳动合同关系的员工需要给他购买社保,这样是对公司有利的,因为根据政策,后期有因未给员工交社保问题纠纷的话,对公司是不利的。     查看详情

1241 0赞 0评论 收藏 分享

发票#商业#

会计宝 王苗苗老师

进项发票是以公司实际交易业务取得的     查看详情

1146 0赞 0评论 收藏 分享

建筑劳务公司是几个点税额#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

是一般纳税人还是小规模     查看详情

1327 0赞 0评论 收藏 分享

我再咨询一个问题哈,从哪看累计亏损吖,这个主体这两年一直亏损的,现在盈利了,我想看看是不是盈亏持平了#出纳#

会计宝 王苗苗老师

看公司累计的利润盈余的话一般看资产负债表未分配利润的期末数     查看详情

620 0赞 0评论 收藏 分享

加载中

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈