王苗苗老师 中级职称

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商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业

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学员提问

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当年发生的坏帐损失(入的营业外支出-坏帐损失),在报当年汇算清缴是需要调减吗?怎么调整#服务业#

会计宝 王苗苗老师

有确凿的证据能证明款项收不回来了么     查看详情

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2月份申报报表有个-0.01的销项税额没有记账,申报3月报表遇到问题及做账#出纳#

会计宝 王苗苗老师

是2月申报表数据跟账上的有差异么     查看详情

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请问公司购买窗帘,网银转账,怎么备注?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

支付款项     查看详情

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公司从个人手里买了一辆二手车,付款25万,需要交哪些税费?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

需要交哪些税费?不交税费     查看详情

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个体户采购,收款码还没有搞出来,可以用个体户本人卡付款吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

可以用个体户本人卡付款吗,可以的     查看详情

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消防罚款怎么做账,记哪个科目。可以税前扣除吗,汇算清缴需不需要调整?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出     查看详情

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一般纳税人勾选了去年时期小规模的票,借:管理办公费145,进项5 贷应付150,转出会计分录是什么#出纳#

会计宝 王苗苗老师

费用支出是属于去年么,采用什么会计准则     查看详情

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缴纳增值税了吗#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

看这个表的话,没有交增值税     查看详情

814 0赞 0评论 收藏 分享

外请的安装人员,报销来的费用,但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用     查看详情

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请教怎么能把税务局给个体工商户定的经营额度降低,目前定的13万 ,每个季度减半的情况下还得交400多的个税#房地产#

会计宝 王苗苗老师

由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的     查看详情

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公司的系统这税率怎么算的#房地产#

会计宝 王苗苗老师

这什么系统      查看详情

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审计统计的前十大供应商是看发生额还是余额#出纳#

会计宝 王苗苗老师

一般都是看发生额     查看详情

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结账的时候出现这个固定资产提示,请问这个不平是什么意思?有影响吗?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

是不是有建固定资产卡片     查看详情

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借贷关系#房地产#

会计宝 王苗苗老师

您好     查看详情

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请教一下这个分录怎么写#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

稍等,我先看一下     查看详情

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因小数点保留位数差异,实际发放工资比计提工资多3分钱怎么处理?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

转到营业外支出     查看详情

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3月份31天,比如3500月薪,月休4天,如果员工请假了3天,扣多少钱?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

公司的薪酬制度是怎么制定的     查看详情

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汇算清缴所得税有没有什么方法能少交一点啊#房地产#

会计宝 王苗苗老师

汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的     查看详情

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成本没有发票,报税的时候应该怎么做?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。     查看详情

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.#出纳#

会计宝 王苗苗老师

您好     查看详情

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老师,您好,公司收到外来公司投资款,签订投资协议,不论盈亏,每年年终按投资款的3%支付投资收益。这个账务怎么做?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么     查看详情

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税务局可以查因为什么让交印花税吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

是待办事项里需要申报印花税么     查看详情

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老师:您好,像我们平时购买的污水处理药剂,也让进入“主营业务成本”这个该怎么做分录呀#出纳#

会计宝 王苗苗老师

购进时,借 原材料 dai 银行存款等,实际领用时,借 主营业务成本-材料 dai 原材料     查看详情

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老师好,公司股权转让怎么什么个人所得税?#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

是个人股东股权转让么     查看详情

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营业外收入都要交增值税吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

营业外收入都要交增值税吗,不一定     查看详情

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公司账务具体怎么处理,公司往来账比较频繁,怎么处理#出纳#

会计宝 王苗苗老师

公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务     查看详情

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老师,您好,公司租用土地建设农贸市场用于出租,建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?还有建造完成后收到租金以及为了招租花费的招标费用呢?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销     查看详情

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老师,这边公司与客户一直都没有签合同,但是发票,送货单都有,这样会有影响吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的     查看详情

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你好,请问工商年报怎么改联系人,在微信上操作更改,显示法人没有身份证,我们法人是德国级的,只有护照。这种情况怎么更改工商联系人呢#出纳#

会计宝 王苗苗老师

广东这边是扫码以下二维码关注“深圳市场监管”微信公众号,点击公众服务,选择“市场监管联系人”,输入统一社会信用代码或注册号并点击下一步,根据提示输入新的市场监管联系人姓名、电话和身份证号,确认无误后点击下一步。商事主体法定代表人(负责人)实名认证。进入实名认证界面,根据提示进行操作。认证通过,市场监管联系人设置成功。     查看详情

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发票金额小于实际报销金额0.01有影响吗?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

影响较小,可以忽略     查看详情

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3月份在职一天,公司需不需要给买五险一金#出纳#

会计宝 王苗苗老师

只要在职一天就要缴社保     查看详情

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协会取得民政局发的社会团体法人登记证书需要进行税务登记吗?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

需要进行税务登记     查看详情

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老师,我们第一季度要交企业所得税,需要计提所得税。#出纳#

会计宝 王苗苗老师

所得税需要计提的     查看详情

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金蝶系统如何做批量库位移动#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

登录金蝶EAS主界面,切换到对应组织,依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【库存移转】,然后双击打开【库位异动单】,进入库位移动单新增界面; 在【库位移动单新增】界面,选择物料之后,选择需要调入和调出的库位审核即可。     查看详情

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固定资产投入这个我咋算#出纳#

会计宝 王苗苗老师

是要算固定资产的原值还是什么     查看详情

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老师好,建筑公司,一季度没有收入,3月份收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,这个月企业所得税季度申报表应该怎么填?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么     查看详情

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高企按15%税率怎么计算最终的所得税费用?有没有全部的过程和分析?#房地产#

会计宝 王苗苗老师

算出应纳税所得额,所得税费用=应纳税所得额*15%     查看详情

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想问这个合同是合理的嘛 入职一家代账公司 岗位是会计助理 入职时间到现在已经8个月了,扣除社保部分,实际薪资没有超过3000#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么     查看详情

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求完整的计提工资,发放工资,计提社保,缴纳社保的分录#出纳#

会计宝 王苗苗老师

计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 发放工资时,不考虑个税,借 应付职工薪酬-工资 dai 其他应收款-个人部分 银行存款     查看详情

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小规模纳税人是不是结账的时候只用结转损益#出纳#

会计宝 王苗苗老师

这个要根据公司的实际情况     查看详情

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期末报表增值税是负数怎么整#服务业#

会计宝 王苗苗老师

哪里是负数     查看详情

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老师好,如果对公多收了6万要退回,请问发票怎么开#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

按实际的收款金额开具     查看详情

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老师我们公司之前的有预收账款1年多,现在我把预收转主营业务收入#出纳#

会计宝 王苗苗老师

是确认款项不在还款或提供业务了么     查看详情

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老师,利润表中信用减值损失是正数,需要纳税调增吗#物业#

会计宝 王苗苗老师

这个没法判断的     查看详情

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您觉得这一步有必要吗?公司都不增值税#出纳#

会计宝 王苗苗老师

进出口的我没太接触,给你转个老师哈     查看详情

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外贸型出口企业,有内销和出口,相关费用的进项税如何抵扣#出纳#

会计宝 王苗苗老师

相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费     查看详情

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您好 报税超过季度三十万的税。按照百分之几算 法人税是按百分之几算的#出纳#

会计宝 王苗苗老师

小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗     查看详情

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城市维护建设税,余额出现负数,要怎么调账#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

有查找出来原因为什么出现负数么     查看详情

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老师 从财务报表或者从哪可以看出来全年交了多少增值税?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

可以看增值税的明细账     查看详情

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预付账款的话,需要在汇算前平掉吗#商业#

会计宝 王苗苗老师

是预付账款有余额么     查看详情

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公司招聘的临时工,是否需要申报个税?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

需要申报个税     查看详情

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同一本收据的填票人必须是一个人吗?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

不一定啊     查看详情

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2023面没有计提股东分红,然后2024年2月股东又分红了,怎么做#运输业#

会计宝 王苗苗老师

可以补计提的     查看详情

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去年在外地有预缴增值税,个人支付所以没有做这笔分录,发票也作废了,申请退税今年才到账公户,请问如何做分录#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款     查看详情

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费用#商业#

会计宝 王苗苗老师

您好     查看详情

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经营停车场发生的水电费计入成本还是费用#出纳#

会计宝 王苗苗老师

可以计入成本     查看详情

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借生产成本贷累积折旧#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

您好,具体问题是什么     查看详情

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发工资员工没有发,后面员工的工资是老板微信发给他,这个报销单据要怎么做#工业制造#

会计宝 王苗苗老师

填写报销内容,代发员工工资     查看详情

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账无忧结转销售成本明细表怎么打印#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。     查看详情

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3月新成立的公司,开了一张增值税普通发票,一季度的增值税申报怎么做#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

是小规模还是一般纳税人     查看详情

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老师您好,购买办公用品,只有发票和付款的银行回单,没有单独签合同,需要缴纳印花税吗?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的     查看详情

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现金支出大于收入, 我做了个短期借款, 月末结转的时候要不要结转收入?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。     查看详情

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刚接手一家新能源充电桩充电的公司,收充电站收益,代账那边说是无票收入 #出纳#

会计宝 王苗苗老师

新能源充电桩充电,提供充电服务是需要收费的,一般很少开具发票,所以收取的收入属于无票收入     查看详情

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小规模销项税做账#出纳#

会计宝 王苗苗老师

小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算     查看详情

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我想问一下,运输公司收到运输大队发放的不住额,应该怎么做科目?#运输业#

会计宝 王苗苗老师

运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧     查看详情

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万达没有给我开发票,但是给我银行转账了,之前的会计都记在了应付账款里,我应该怎么调#商业#

会计宝 王苗苗老师

万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么     查看详情

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老师,外贸行业,怎么结转成本#出纳#

会计宝 王苗苗老师

我没太接触过外贸,给你转一下别的老师哈      查看详情

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老师,一个月单休四天,月工资是不是按26天算,如果新员工刚入职,是不是按30天算?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

这个要看公司的薪资制度是怎么制定的     查看详情

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非营利社会团体收到40万,小规模普票应该开具多少是价税合计40万吗,还是价税44万#房地产#

会计宝 王苗苗老师

40万是收到的总款项么,价税合计40万     查看详情

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季度报税,小规模需要报哪些税#出纳#

会计宝 王苗苗老师

一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等     查看详情

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补缴增值税的分录怎么做?#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款     查看详情

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老师,预付账款的借方需要重分类到应付的借方吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

预付账款是资产类科目啊,就是借方科目,余额在借方不需要重分类     查看详情

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老师,广告公司这个要怎么填写#商业#

会计宝 王苗苗老师

是广告公司要申报文化事业建设费么     查看详情

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公司九月份成立,到年底了利润为负两万,填写年度报告如实填写吗 #出纳#

会计宝 王苗苗老师

什么年度报告     查看详情

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公司替员工汇算个税,怎么税款缴纳?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

是综合所得?     查看详情

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老师 在吗#出纳#

会计宝 王苗苗老师

您好,在的     查看详情

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个税申报碰到这种情况怎么继续申报?#出纳#

会计宝 王苗苗老师

操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。     查看详情

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