你好,请问怎么报税?我目前只计提折旧,没有计提工资,没有确认收入,结转成本,结转损益,请问可以出财务报表吗?

2021/2/3 11:54:45

你好,请问怎么报税?我目前只计提折旧,没有计提工资,没有确认收入,结转成本,结转损益,请问可以出财务报表吗?

一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以

所得税一般都是季报的,到4月的再申报,具体你可以确认一下。

您好,别人的专票还没有开给我,那我填写增值税申报表的时候,进项那里是不是就填0

那后期发票来了,做账怎么做呢?

这个需要区分情况

还有做账手法的问题

有的人是看发票才记账,属于成本费用就记到对应的成本费用

有的人会按照权责发生制记账,没有发票,只要业务发生也会记

各有各的好处

好的,还有就是,我之前打印发票把联号弄错了,导致1月份有一张发票打印不了

因为是跨月打印的,所以不能作废了,我就红冲然后,在二月又开了一张

那确认收入这张发票还放在1月可以吗?

发票是什么时候开的,就在哪个月确认收入

如果当月开,当月作废,不用申报收入,如果当月开,次月红冲,需要开具当月确认收入,次月红冲

我是一月开的,二月红冲,然后二月再重开的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2021-02-03 11:0216660973

你好,请问怎么报税?我目前只计提折旧,没有计提工资,没有确认收入,结转成本,结转损益,请问可以出财务报表吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2021-02-03 11:58

一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以
会计宝

李伟老师2021-02-03 11:59

所得税一般都是季报的,到4月的再申报,具体你可以确认一下。

2021-02-03 14:4616660973

您好,别人的专票还没有开给我,那我填写增值税申报表的时候,进项那里是不是就填0
会计宝
会计宝

李伟老师2021-02-03 14:47

2021-02-03 15:2616660973

那后期发票来了,做账怎么做呢?
会计宝
会计宝

李伟老师2021-02-03 15:27

这个需要区分情况
会计宝

李伟老师2021-02-03 15:27

还有做账手法的问题
会计宝

李伟老师2021-02-03 15:28

有的人是看发票才记账,属于成本费用就记到对应的成本费用
会计宝

李伟老师2021-02-03 15:28

有的人会按照权责发生制记账,没有发票,只要业务发生也会记
会计宝

李伟老师2021-02-03 15:28

各有各的好处

2021-02-03 16:5116660973

好的,还有就是,我之前打印发票把联号弄错了,导致1月份有一张发票打印不了
会计宝

2021-02-03 16:5216660973

因为是跨月打印的,所以不能作废了,我就红冲然后,在二月又开了一张
会计宝

2021-02-03 16:5316660973

那确认收入这张发票还放在1月可以吗?
会计宝
会计宝

李伟老师2021-02-03 17:16

发票是什么时候开的,就在哪个月确认收入
会计宝

李伟老师2021-02-03 17:17

如果当月开,当月作废,不用申报收入,如果当月开,次月红冲,需要开具当月确认收入,次月红冲

2021-02-03 17:5016660973

我是一月开的,二月红冲,然后二月再重开的
会计宝

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