税控盘税率和电子税务局销项发票数据区不同是为什么

2022/2/10 10:22:23

税控盘税率和电子税务局销项发票数据区不同是为什么

请问具体是哪里不同?

9%的税率和税控盘上不同

我之前作废了一张票,又重新开了一张

就差这一张票的钱

税控盘是没有9%嘛?

就这两个金额不同

差822.94元

对的,差的是作废的那张金额的

我作废的那张票,票号是49

在电子税务局发票明细里没有找到这张票

那如果你能确保你的税控盘数据是正确的话,可以去税务局大厅进行申报增值税,有可能是两边系统不稳定多导致的

好的,老师还想问一个问题可以吗

请问

我们卖猪蹄,猪排骨,这种税率是13是嘛

我一直在税务编码搜的是9

这去前台申报会不会补交税呀

你们不是自产自销,是买猪,然后进行切割之后,自己卖嘛

网上卖的

淘宝店铺

卖的是鲜肉,冷冻肉还是啥?

包装过的

冷冻肉

财税[2012]75号一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。 上述产品中不包括《中华人民共和国野生动物保护法》所规定的国家珍贵、濒危野生动物及其鲜活肉类、蛋类产品。 二、从事农产品批发、零售的纳税人既销售本通知第一条规定的部分鲜活肉蛋产品又销售其他增值税应税货物的,应分别核算上述鲜活肉蛋产品和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受部分鲜活肉蛋产品增值税免税政策。

符合上面这个嘛

符合第二条

那你们销售的商品符合第一条嘛

符合

符合的话,是免税的

所以具体你申报的时候可以去税务大厅咨询下他们的意见,看下你的申报表是否要更改

好嘞

那我能根据税控盘的数据填写增值税表一嘛

补充:一般增值税表一是系统自动带出数据,部分数据不符可以进行修改

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-02-10 10:2263896038

税控盘税率和电子税务局销项发票数据区不同是为什么
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:22

请问具体是哪里不同?

2022-02-10 10:2363896038

9%的税率和税控盘上不同
会计宝

2022-02-10 10:2363896038

我之前作废了一张票,又重新开了一张
会计宝

2022-02-10 10:2463896038

就差这一张票的钱
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:25

税控盘是没有9%嘛?

2022-02-10 10:0463896038

会计宝
会计宝

2022-02-10 10:4363896038

会计宝
会计宝

2022-02-10 10:2763896038

就这两个金额不同
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:28

差822.94元

2022-02-10 10:2863896038

对的,差的是作废的那张金额的
会计宝

2022-02-10 10:2863896038

我作废的那张票,票号是49
会计宝

2022-02-10 10:2963896038

在电子税务局发票明细里没有找到这张票
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:31

那如果你能确保你的税控盘数据是正确的话,可以去税务局大厅进行申报增值税,有可能是两边系统不稳定多导致的

2022-02-10 10:3263896038

好的,老师还想问一个问题可以吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:33

请问

2022-02-10 10:3363896038

我们卖猪蹄,猪排骨,这种税率是13是嘛
会计宝

2022-02-10 10:3363896038

我一直在税务编码搜的是9
会计宝

2022-02-10 10:3463896038

这去前台申报会不会补交税呀
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:34

你们不是自产自销,是买猪,然后进行切割之后,自己卖嘛

2022-02-10 10:3563896038

网上卖的
会计宝

2022-02-10 10:3563896038

淘宝店铺
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:37

卖的是鲜肉,冷冻肉还是啥?

2022-02-10 10:3863896038

包装过的
会计宝

2022-02-10 10:3863896038

冷冻肉
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:38

财税[2012]75号一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。 上述产品中不包括《中华人民共和国野生动物保护法》所规定的国家珍贵、濒危野生动物及其鲜活肉类、蛋类产品。 二、从事农产品批发、零售的纳税人既销售本通知第一条规定的部分鲜活肉蛋产品又销售其他增值税应税货物的,应分别核算上述鲜活肉蛋产品和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受部分鲜活肉蛋产品增值税免税政策。
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:38

符合上面这个嘛

2022-02-10 10:4163896038

符合第二条
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 10:47

那你们销售的商品符合第一条嘛

2022-02-10 11:0063896038

符合
会计宝
会计宝

大宁老师2022-02-10 11:01

符合的话,是免税的
会计宝

大宁老师2022-02-10 11:02

所以具体你申报的时候可以去税务大厅咨询下他们的意见,看下你的申报表是否要更改

2022-02-10 11:0963896038

好嘞
会计宝

2022-02-10 11:1063896038

那我能根据税控盘的数据填写增值税表一嘛
会计宝
会计宝

官方回复2022-02-10 11:28

补充:一般增值税表一是系统自动带出数据,部分数据不符可以进行修改

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