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老师你好,小规模纳税人,年底申报完增值税后,用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同增值税

2021/1/21 8:26:41

老师你好,小规模纳税人,年底申报完增值税后,用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同

3765.24

我系统上这个数字是不是错了

没有呀 你看余额呀! 那那个数是本期累计发生额

借方是已交数 dai方是应交税 余额是需要缴纳数。

用友系统上的本期累计发生额48259.19和申报表上的本期应纳税额是相同的?

这个数是本期应纳税额 年累计数=45712.22 你未交增值税是怎么核算的,先转到未交增值税再转到营业外收入么?

45712.22是减征前三个点计算出来的年累计数,我用友里面录单录的是一个点 我又补了两个点的,把补的两个点的做到了补贴收入里面

我现在疑惑的是,我需要把用友系统48250.16改成申报表上的应纳税额合计15237.4吗

是48259.16改成申报表上的15237.4

对的,你直接按一个点算就可以,不用放到营业外收入税收减免里面。借:应收 dai:收入 销项 0.01收入

我现在要把之前多做进去的两个点的作废吗

我感觉完全没必要做到营业外收入里面,你要想分开也可以,你把申报表逐月打出来,看看他税收减免那栏和你每月的数相同么,一个一个检查一遍。

我算了一遍 你这个数是对着呢

48259.16=45712.22+2546.95 货物加劳务,刚没看见你的劳务应交税金

可以的,你现在还差个0.01 你调整下就可以 或者你再对一遍申报表 你用收入直接*0.02可能有四舍五入的问题。

会计宝 80283099 2021/1/21 8:26:41

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2021/1/21 8:26:4180283099

老师你好,小规模纳税人,年底申报完增值税后,用友系统上的应交税金应该和申报表上的 本期应纳税额相同 还是应纳税额合计相同增值税

会计宝

2021/1/21 8:26:4180283099

会计宝
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归老师2021/1/21 8:32:57

3765.24

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 8:34:2480283099

会计宝
会计宝

2021/1/21 8:34:4180283099

我系统上这个数字是不是错了

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 8:35:35

没有呀 你看余额呀! 那那个数是本期累计发生额

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 8:37:19

借方是已交数 dai方是应交税 余额是需要缴纳数。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 8:37:3380283099

用友系统上的本期累计发生额48259.19和申报表上的本期应纳税额是相同的?

会计宝

2021/1/21 8:40:2380283099

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 8:42:59

这个数是本期应纳税额 年累计数=45712.22 你未交增值税是怎么核算的,先转到未交增值税再转到营业外收入么?增值税营业外收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 8:47:0080283099

45712.22是减征前三个点计算出来的年累计数,我用友里面录单录的是一个点 我又补了两个点的,把补的两个点的做到了补贴收入里面

会计宝

2021/1/21 8:48:3980283099

我现在疑惑的是,我需要把用友系统48250.16改成申报表上的应纳税额合计15237.4吗

会计宝

2021/1/21 8:49:1580283099

是48259.16改成申报表上的15237.4

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 8:50:29

对的,你直接按一个点算就可以,不用放到营业外收入税收减免里面。借:应收 dai:收入 销项 0.01收入营业外收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/21 8:52:1380283099

我现在要把之前多做进去的两个点的作废吗

会计宝
会计宝

归老师2021/1/21 8:53:55

我感觉完全没必要做到营业外收入里面,你要想分开也可以,你把申报表逐月打出来,看看他税收减免那栏和你每月的数相同么,一个一个检查一遍。营业外收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 9:08:41

我算了一遍 你这个数是对着呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 9:09:36

48259.16=45712.22+2546.95 货物加劳务,刚没看见你的劳务应交税金

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/21 9:10:40

可以的,你现在还差个0.01 你调整下就可以 或者你再对一遍申报表 你用收入直接*0.02可能有四舍五入的问题。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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