老师你好，小规模纳税人，年底申报完增值税后，用友系统上的应交税金应该和申报表上的本期应纳税额相同还是应纳税额合计相同

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2021/1/21 8:26:41

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我系统上这个数字是不是错了

没有呀你看余额呀！那那个数是本期累计发生额

借方是已交数 dai方是应交税余额是需要缴纳数。

用友系统上的本期累计发生额48259.19和申报表上的本期应纳税额是相同的？

这个数是本期应纳税额年累计数=45712.22 你未交增值税是怎么核算的，先转到未交增值税再转到营业外收入么？

45712.22是减征前三个点计算出来的年累计数，我用友里面录单录的是一个点我又补了两个点的，把补的两个点的做到了补贴收入里面

我现在疑惑的是，我需要把用友系统48250.16改成申报表上的应纳税额合计15237.4吗

是48259.16改成申报表上的15237.4

对的，你直接按一个点算就可以，不用放到营业外收入税收减免里面。借：应收 dai：收入销项 0.01收入

我现在要把之前多做进去的两个点的作废吗

我感觉完全没必要做到营业外收入里面，你要想分开也可以，你把申报表逐月打出来，看看他税收减免那栏和你每月的数相同么，一个一个检查一遍。

我算了一遍你这个数是对着呢

48259.16=45712.22+2546.95 货物加劳务，刚没看见你的劳务应交税金

可以的，你现在还差个0.01 你调整下就可以或者你再对一遍申报表你用收入直接*0.02可能有四舍五入的问题。

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2021-01-21 08:26匿名提问

老师你好，小规模纳税人，年底申报完增值税后，用友系统上的应交税金应该和申报表上的本期应纳税额相同还是应纳税额合计相同

2021-01-21 08:41匿名提问

归老师2021-01-21 08:32

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2021-01-21 08:24匿名提问

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