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你好,请问怎么报税?我目前只计提折旧,没有计提工资,没有确认收入,结转成本,结转损益,请问可以出财务报表吗?

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2021/2/3 11:02:0116660973
你好,请问怎么报税?我目前只计提折旧,没有计提工资,没有确认收入,结转成本,结转损益,请问可以出财务报表吗?
李伟老师2021/2/3 11:58:37
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 11:59:05
所得税一般都是季报的,到4月的再申报,具体你可以确认一下。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/2/3 14:46:0116660973
您好,别人的专票还没有开给我,那我填写增值税申报表的时候,进项那里是不是就填0
李伟老师2021/2/3 14:47:56
是
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/2/3 15:26:0416660973
那后期发票来了,做账怎么做呢?
李伟老师2021/2/3 15:27:14
这个需要区分情况
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 15:27:26
还有做账手法的问题
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 15:28:03
有的人是看发票才记账,属于成本费用就记到对应的成本费用
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 15:28:21
有的人会按照权责发生制记账,没有发票,只要业务发生也会记
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 15:28:31
各有各的好处
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/2/3 16:51:3916660973
好的,还有就是,我之前打印发票把联号弄错了,导致1月份有一张发票打印不了
2021/2/3 16:52:3016660973
因为是跨月打印的,所以不能作废了,我就红冲然后,在二月又开了一张
2021/2/3 16:53:4816660973
那确认收入这张发票还放在1月可以吗?
李伟老师2021/2/3 17:16:46
发票是什么时候开的,就在哪个月确认收入
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
李伟老师2021/2/3 17:17:30
如果当月开,当月作废,不用申报收入,如果当月开,次月红冲,需要开具当月确认收入,次月红冲
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/2/3 17:50:4216660973
我是一月开的,二月红冲,然后二月再重开的
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