老师，我们新开公司，无营业收入，就未结转营业成本，有费用类，利润为负，报所得税季报填数据，提示公式不平衡，营业成本不能为0，这种是把费用金额填进营业成本吗？#商业#

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老师，专票进来分录直接是借库存商品，进项税，贷应付。没有用待认证写分录，账上有进项，但是这个月没有抵扣，直接缴了税款，请问分录怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好，请问当月支出电费少于其他应收款和成本，会计分录怎么做？#物业#

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第一个分录是在6月份做的，跟公司经营无关的那两张发票我虽然已经入费用，但是打算在汇算清缴时调整出来#服务业#

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您好老师我想咨询一下 我们是小规模 红冲了一张2季度的增值税专用发票 当时开具的是1% 。8月把这张发票红冲开了3%，我填写减免税申报表本期发生额就是负数 系统报错是不是我申报的有问题#房地产#

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收到专项应付款时 借:银行存款 贷:专项应付款 实际发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款#出纳#

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公司的员工都是兼职，但是也是按月给发工资，都没有超过5000，没有交社保，有的兼职员工自己主干的公司交了社保，这样的情况要申报个税，在个税里添加员工信息申报吗？#出纳#

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老师帮我看下我做的这份银行开户手续费账对的吗？#出纳#

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老师，9月份的工资，10月份发，这个月个人所得税是不是要申报啊#商业#

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7月申报税款时，多申报一名职工的收入（本月收入应为0，按7000进行申报）现已离职，有什么办法解决这个问题吗😩 只能重新申报吗😩#房地产#

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合伙企业，它是作为公司的持股平台，我也不太明白，像这种公司的话，他会不会有生产经营活动？还是因为之前老板讲就是变动那个股权。然后作为合伙企业。公司的持股平台，他也是需要申报那个综合所得，经营所得。他电子税务局这边的财报啊，所得税啊。#工业制造#

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跨年调账问题#出纳#

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我单位开进来的发票，金融服务*商业保理利息入什么会计科目#出纳#

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您好，7月开票的时候开错了B商品，现在发现B商品库存数量不足，10月份冲红重开会对公司有什么影响吗？#出纳#

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老师合伙企业有分小规模纳税人和一般纳税人吗？嗯，那个我们这个合伙企业是去年11月领的营业执照，然后昨天刚刚去开通了税务。那么。现在需要申报吗？不需要吧，我登进去是电子税务局，里面什么都没有，待办事项这些都没有。#工业制造#

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小规模企业 第三季度普票开了26万 没有进账发票 怎么申报财报和企业所得税 需要缴纳税款吗？税款可以暂存等年底一起交吗？#出纳#

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企业开户账务处理#出纳#

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我们是分公司收到上级单位调拨的固定资产怎么入账?#出纳#

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老师，嗯应付未付的账款现在不用付了，因为那个对方公司几个月前已经注销掉了。那我们现在就进入的营业外收入，这样就会导致利润总额变动的幅度幅度很大。这样就是现在申报的时候他就会提示你，他说风险很大，利润总额幅度变化了，超过了500%。我这样子有什么风险吗？有影响吗？#工业制造#

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一般纳税人企业，是做销售茉莉花茶的，现在有一笔业务是涉及对方提供茶叶，我们替他们收花进行加工，然后再销售给他们，其中花会存在在基础价上多收钱每公斤，那多收的花款是受托加工收入还是销售收入，总收入应该开成什么#农业#

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