其他行业企业相关问答-第1页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有119549会计人，提问了197360 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

用友上怎么结转本年利润 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

在总账模块-期末处理-结转本年利润查看全部回复

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一般纳税人企业自建厂房取得的专用发票，后续可以抵扣增值税吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

可以的查看全部回复

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一家做跨境电商的小规模纳税人，所有的业务都委托给别家公司经营管理，每个月按销量付管理费，目前是亏损状态，个税是零申报，没有员工，现在企业所得税季度申报因为有填销量，系统提示职工薪酬要大于0，这要怎么办？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，有提示应该是不耽误申报查看全部回复

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老师您好，那个企业数字人民币钱包转到基本户的钱怎么做账呢 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，借：银行存款—基本户 dai：其他货币资金—数字人民币钱包查看全部回复

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老师您好，我想问一下，就是业务招待费汇算清缴纳税调增的问题 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，有什么问题您可以说一下。查看全部回复

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老师，工资个税之前没有单独计提，直接计提的工资，后面补缴的，怎么做账啊 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

你好查看全部回复

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可能红冲 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，请问您是什么问题呢？查看全部回复

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电商小规模纳税人，如果25年第四季度跨省变更了地址，在原来的省份时，营业额已经超出小规模，但是没有做一般人的登记，迁入新的省份刚好是26年1月完成，那这个公司小规模纳税人的额度会按新地址计算 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，不会按新地址重新计算小规模额度，而是要连续计算迁移前后的销售额。跨省迁移不改变“连续12个月/4个季度”的销售额统计周期，也不重置500万元的小规模标准线。查看全部回复

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电商小规模纳税人，如果25年第四季度跨省变更了地址，在原来的省份时，营业额已经超出小规模，但是没有做一般人的登记，迁入新的省份刚好是26年1月完成，那这个公司小规模纳税人的额度会按新地址计算 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，不会按新地址重新计算小规模额度，而是要连续计算迁移前后的销售额。跨省迁移不改变“连续12个月/4个季度”的销售额统计周期，也不重置500万元的小规模标准线。查看全部回复

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老师，申报增值税，未开票金额在哪里填 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，未开票收入填写在小微企业免税销售额里面查看全部回复

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老师，我咨询一下，之前没有发工资，12月工资入个税系统30000，加30000年终奖，要交多少税 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，意思是说2025年全年都没发工资是吗？这次发了30000工资+30000的奖金对吗？查看全部回复

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公司刚开业没收入，财务帮公司代付社保，公司后面还给财务，社保总额4913.73，个人部分1431.45，公司部分3482.28，另外老板借给公司现金给员工发工资发了2800（实发工资，已经代扣了社保的）#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

其他应付款7413.73 利润分配未分配利润-7413.73 查看全部回复

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老师，我家经营了一个汽车充电桩，其每笔收入都在平台上显示，然后收入打款到公账户，因为很多是散户，开具的发票不多，请问我应该在账上如何做 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种情况属于公司收入，也是按照收入做账就成的查看全部回复

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老师，我做好印花税税源采集，但是不知道去哪里缴费 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好，税源采集完以后，你提交申报了吗？查看全部回复

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你好 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这部分手续费应该是你们承担的，你应该和业务经办人员确认一下，看看是不是你们承担的了查看全部回复

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你好老师 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，开票的时候开餐饮服务发票查看全部回复

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之前不交保险底薪是3000 现在交保险底薪2200扣除470个人缴纳哪个合算 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，现在来说肯定是不交保险合适，但是保险是将来退休后的一份保障查看全部回复

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25年有一个党费收入多交了，12月退回多交部分，科目做的是党费收入借方，12月的余额表和明细表上党费收入科目的合计数不一样，有影响嘛？因为余额表上本期和本年的发生额减去了退回部分的金额（因为系统导出的数据没体现退回的金额），明细表上没修改金额还是在借方。#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种情况一般没有什么影响的。查看全部回复

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为什么重复入库，会是借方负的主营业务成本，贷方负的材料采购 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

之前可能结转到成本里了，现在需要冲减查看全部回复

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老师，请问下我们公司25年之前是A公司，但是后面股权变更为B、C公司，然后实缴金额只有0.5亿元，这个该怎么做账分配呢？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种情况0.5亿怎么分配给BC的呢查看全部回复

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