其他行业企业相关问答-第1页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有121436会计人，提问了199594 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

子公司的项目，但是母公司出人工，我这个怎么做账 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

母公司出人工，是免费的吗？查看全部回复

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请问这个公司是有限合伙企业，6月开始注销，这个文件结束日期应该是7月初；本次征期（7.15）还需要进行申报吗？还能进行申报吗？#其他行业#

答疑老师：andy老师

收到查看全部回复

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租车公司折旧，计入管理费用还是主营业务成本 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

租车公司折旧,车辆用于公司的经营业务，折旧属于主营业务成本查看全部回复

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3月的做错了一笔，导致银行存款余额没对上，当时忘记核对了，季报直接申报了。是去调3月的账，再更正申报，还是直接在4月账里面调整这一笔？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

两种方法都可以查看全部回复

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医美行业小规模纳税人，给渠道返款，返款比例50%-60%，可以取得服务费发票，应该怎么做凭证？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

借销售费用-服务费 dai银行存款查看全部回复

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问已执行新准则的一般企业季度利润表中的本期金额和上期金额填的是什么时间段的数据呀 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，执行新准则的一般企业，法定季度利润表：本期=年初至本季末累计，上期=上年年初至上年同季末累计查看全部回复

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员工已从公司离职，但个人垫付款，还没有保销，怎么支付给他，如何做账，怎么写会计分录？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

个人垫付款，还没有保销，这个向老板请示，财务这边做个单据写明原因，领导老板签字，同意后银行转账给他查看全部回复

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个人先垫付了项目保险费5450元，之后保险费未用完保险公司退回来了4800元，怎么转给垫付保险费的个人钱?#其他行业#

答疑老师：安叔老师

直接转给个人5450即可，查看全部回复

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老师，咨询一下，比如说我改1月份的账，重新结转1月份的损益，那其他月份的损益需要一一重新结转吗 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，如果修改后本年利润发生变化了则需要修改的查看全部回复

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企业支付宝之前一直没有记过账，企业支付宝支出给软件用户提现打款该怎么记账，除了一二月份每月一笔支出大概700左右其他月份都是小额支出但是数量很多，该怎么记账记完帐要交什么税吗？收入的款项有一部分是借款还有一部分是从银行公户提出来的然后再有一些员工转入企业支付宝但是是按照借款和工资提出来的，请问这种情况该怎么记账？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

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请问一下老师，想要从银行公户转到企业支付宝上用于支付用户提现打款，但是企业支付宝没有绑定银行公户。通过一个员工转，可以在公转私和员工个人转到企业支付宝上都备注备付款-用户提现款吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，可以的，给员工打款的时候备注一下就成查看全部回复

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企业所得税职工薪酬，是已计入成本费用多，还是实际支付的金额多？#其他行业#

答疑老师：andy老师

这个不一定，因为双方取数和核算原则不一样查看全部回复

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就是我从3月份账单金额是230.64元，4月账单金额是4019.64元，4月份速运公司开了230.64元专票给我们付款给速运了，但是我入账3月份、4月份一起入账到了4月合计是4250.28,元，入账凭证是借主营业务成本4250.28元贷应付账款4250.28元，没做进项税，哪我6月份需要补进项税额的吗，哪我6月份应该做这笔进项税 #其他行业#

答疑老师：andy老师

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人力资源公司开服务费发票怎么做会计分录 #其他行业#

答疑老师：andy老师

是劳务派遣差额开票，但是发票这样开是不对的查看全部回复

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印花税申报买卖合同，包括网络服务费、软件服务费、设计和检测费吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，您说的这些不按照买卖合同申报查看全部回复

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废水站压滤机液压轴的税收编码是什么？#其他行业#

答疑老师：andy老师

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企业所得税，职工薪酬看什么科目余额？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

dai方是计入费用的借方是实际支付的金额查看全部回复

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企业所得税，职工薪酬看明细表什么科目余额？#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

如果账务处理规范的话，看应付职工薪酬的科目余额表查看全部回复

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你好一季度盈利并缴纳所得税计提所得税，2季度亏损必须做账冲减所得税费用吗 #其他行业#

答疑老师：andy老师

一季度实际缴纳了所得税费用正常的入账了，二季度的时候缴纳的税费又没有退回来为什么要冲减呢查看全部回复

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工资多发了咋整？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

联系员工退回即可查看全部回复

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