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老师简介
财务工作9年经验,从事酒店服务业,商业,制造业,等行业,具有丰富实操经验,熟悉最新税务政策。
安叔老师
借银行存款 dai其他应付款 支付给职工时 借其他应付款 即可
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安叔老师
税负率是自己计算出来的,一般用税额/收入*100%
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安叔老师
这个脚垫一般不是免税产品,如果确实对方开出的免税发票,可以叫对方出具相关免税证明材料
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安叔老师
进项税额可以计入应交税费-应交增值税-进项税额
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安叔老师
在企业所得税计算中,业务招待费的扣除限额为发生额的60%或当年销售(营业)收入的5‰,取较低者。
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安叔老师
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。
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安叔老师
这笔款收到时借其他应付款-**供应商 返还给供应商时 dai方其他应付款-**供应商
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安叔老师
总额多少呢,如果金额较小可以直接计入管理费用-办公费
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安叔老师
可以开施工发票,运输费用可以开在施工费里
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安叔老师
支付工资 借应付职工薪酬 -工资 dai银行存款
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安叔老师
借 管理费用-职工福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交增值税(进项税额转出 )借应交税费-应交增值税 进项税额转出 dai应交税费-应交增值税(进项税额)
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安叔老师
计入管理费用-差旅费,不需要申报个人所得税,不需要调整
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安叔老师
不需要的,看23年还存在亏损的,可以弥补的
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安叔老师
可以查看下是哪个部门计入该部门费用,如果是小数点差异可以直接计入管理费用
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安叔老师
现在一般都是软件记账,可以买个单机版,比如金蝶迷你版财务软件
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安叔老师
可以在电子税务局申请人工调整,在【我要办税】点击【税务数字账户】点击【发票业务】-点击开票业务办理模块【发票额度调整申请】-点击【新增申请】,填写相关信息,下拉至附件资料模块,上传相关资料后,点击【申请】,提交申请后,会跳出提交成功提示,点击【确定】,等待主管税务机关审核。
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安叔老师
借以前年度损益调整 dai应交税费-应交所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 支付时借应交税费-应交所得税 dai银行存款
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安叔老师
如果是工业企业入账原材料,按自己企业要求是否分明细
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安叔老师
可以凭借收据入账,但是所得税不得税前扣除。需要取得房屋租赁发票才可以
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安叔老师
税率是和纳税人身份和产品有关,每月缴纳多少税额和每月销售额有关
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安叔老师
如果要达到不交增值税的的状态,进项税额等于或者大于销项税额
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安叔老师
如果是股东可以备注投资款,如果是其他的可以备注借款,其他的具体情况为准
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安叔老师
房产税从租计征需要知道租金,从价计征需要知道房产原值, 城镇土地使用税以税务局核定为准
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安叔老师
可以扣除的,如果第四季度申报季度所得税发生变化,可以更正之后在进行汇算清缴工作
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安叔老师
可以这样操作,甲方收取乙方服务费,双方共同协商即可
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安叔老师
这份报销制度已经基本很完善了,每个企业的要求都不一致可以根据企业自己情况决定
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安叔老师
普通发票:普通发票是一种消费凭证,用于证明企业已经收取了客户支付的款项。它是企业进行财务核算的重要依据,也是税务机关征收税款的重要凭证。普通发票通常包括商业零售发票、餐饮服务发票等。
增值税发票:增值税发票是一种增值税收取凭证,用于证明企业已经向客户收取了增值税税款。它是企业进行税务申报和缴纳税款的重要依据,也是税务机关管理税收的重要手段。增值税发票通常包括增值税专用发票、增值税普通发票等。
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安叔老师
你好,没有关系的,后续理清明细科目就可以的
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安叔老师
可以的,用于生产经营的原材料可以税前扣除的
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安叔老师
你好,可以做这样处理 借:发出商品
dai:库存商品
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登录当地的社保网址即可,一般用账户名和密码登录的,
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发生销售退回红字原先分录,按照现在发票金额重新入账,
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个人卡如果和公司业务无关联不用交税,具体是否交税需要看这笔收入来源
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没有统一的填报公式,具体需要按照公司具体情况填报
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汇算清缴前未取得发票的暂估费用,不得所得税税前扣除,需要调整
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这样是不合理的,存在税务风险,货款和发票理应和签订合同的公司保持一致
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如果汇算清缴前这个发票还未收到,汇算清缴需要把这笔费用调减即可,
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注册公司核名办理工商登记-刻章-银行开户-办理税务登记 注销公司 税务注销-工商注销
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安叔老师
这个可以一次性计入当前的费用 借管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款
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安叔老师
如果存在可以调整的项目 在a10500《纳税调整项目明细表》 里填报
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是的,这个应收账款如果是老板私人卡收回的,账务上就需要转到其他应收款-老板科目里
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安叔老师
1.自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。
2.增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用于年应税销售额未超过500万元的小规模纳税人?
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安叔老师
3月份成立次月需要申报一季度增值税及附加税,一季度所得税 一季度财务报表 3月份个人所得税。其他具体可以在税务首页看到的
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安叔老师
都是非学历教育服务,后面可以备注生活费或者住宿费
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安叔老师
去工商部门办理即可,税务一般会自动变更,账务上如果未发生交易,一般不用处理
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安叔老师
税务罚款一般需要交纳,逾期税务就异常了,可以咨询当地税务机关如何处理
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安叔老师
城市维护建设税,教育费附件 地方教育费附加是用增值税税额分别乘0.07 0.03 0.02 后减半征收
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安叔老师
小规模企业, 购入时 借库存商品 dai银行存款 卖给消费者 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税
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安叔老师
这看企业自己需要,如果之前有发生建议填列
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