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答疑老师:andy老师
填附表2进项转出项目 查看全部回复
问答已结束!
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
可零申报,需要备案 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以加计抵减 查看全部回复
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按实际业务开 查看全部回复
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电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
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如果你没有申领过税控盘就可以直接在电子税务局里报税。如果你已经申领过税控盘,需要先抄税,然后到电子税务局报税,最后再回到税控盘清卡。 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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个体户也是分很多情况的,个体户包含了各种企业,不同的企业缴税方式都不一样的。具体的你可以登陆电子税局,在企业信息里面查看税局是怎么给你核定的,按照税局核定的方式去计算 查看全部回复
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超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
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含税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的,都在电子税务局 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
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发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
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当天红冲,当天可开 查看全部回复
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