Annina老师 中级职称,财务经理

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擅长行业

税收筹划 利润管控 内控搭建 资金管理

老师简介

中级职称,有6年财务工作经验,擅长资金管理,内控搭建,税务筹划,利润管控

学员提问

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小规模开专票免税吗#商业#

会计宝 Annina老师

不     查看详情

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老师您好我想问下金蝶整个做账顺序是怎样的呢?从录入分录到一个月结束#其他行业#

会计宝 Annina老师

先拿原始单据做记账凭证,然后把所有的记账凭证记账,再结转损益,再记账,再结账     查看详情

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老师 我想问下月初需要报哪些税呀 一般纳税人有季报吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准     查看详情

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老师,咨询一下支付铁板款应如何做账?(工程结束后返还的)#其他行业#

会计宝 Annina老师

以后要收回的借其他应收款,dai银行存款     查看详情

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去税务局代开发票时,直接缴纳的增值税和城建税怎么写会计分录。#出纳#

会计宝 Annina老师

借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税     查看详情

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支付利息800元(前三个月已预提600元,本月财务费用200元),怎么做分录?#初级#

会计宝 Annina老师

借财务费用,dai应付利息     查看详情

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我想问一下,九月份收到八月份的住宿费的专票,可是八月份没有做这一笔帐,请问九月份该怎么做这一笔帐?#出纳#

会计宝 Annina老师

借费用,应交税费一应交增值税进项税,dai银行存款     查看详情

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小规模增值税报表的收入要等于利润表上的收入数吗?#餐饮酒店#

会计宝 Annina老师

一般是相等的     查看详情

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期末余额中还有管理费用在借方 可以怎么平一下#其他行业#

会计宝 Annina老师

你结转到本年利润就平了     查看详情

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收退回上年度汇算清缴退回所得税怎么做账?#建筑工程#

会计宝 Annina老师

金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示)     查看详情

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请教一下,缴纳五险的分录应该怎么做呢,有计算方法吗,#出纳#

会计宝 Annina老师

计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000     查看详情

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小规模当季未开票的还用做账吗?所得税表利润变成负数可以吗#建筑工程#

会计宝 Annina老师

没有开票有其他费用支出的也需要做账     查看详情

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收到中冶的电子承兑汇票10万 付给三成的7万 返回3万 怎么做分录#其他行业#

会计宝 Annina老师

收承兑,借应收票据,dai应收账款     查看详情

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外地建筑企业 现在要单独申报个税吗#建筑工程#

会计宝 Annina老师

看项目地税务要求     查看详情

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请问工会财务软件总共3000元,计入低耗还是办公费合适#其他行业#

会计宝 Annina老师

办公费     查看详情

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你好 老师 我想请教一下 混凝土公司给我们开票 我们对账单上登记的是未付金额 和已付金额吧 #其他行业#

会计宝 Annina老师

对账单一般有开票金额,送货金额,已付金额,未付金额,供货单位等     查看详情

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计提的记账凭证需要附凭证吗?附什么样的原始凭证呢#出纳#

会计宝 Annina老师

可以附,计提的计算过程     查看详情

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老师内账主要做什么,外账主要做什么#其他行业#

会计宝 Annina老师

一般内账是记录企业发生的全部收支,不管有没有发票都记账     查看详情

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赠品怎么开发票#其他行业#

会计宝 Annina老师

用折扣开在一张发票上     查看详情

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7月份一次性交了半年的房租和物业费,9月收到了一张发票,10月收到一张发票,怎么挂账?#商业#

会计宝 Annina老师

交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面     查看详情

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企业所得税怎么算#其他行业#

会计宝 Annina老师

预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑     查看详情

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现在的专票抵扣日期是180天,还是360天#其他行业#

会计宝 Annina老师

现在专票没有抵扣期限了     查看详情

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应发工资5300 实发4900 要交个税吗#出纳#

会计宝 Annina老师

有多少扣除?     查看详情

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有销售收入和服务收入,但是没有购入原材料,只有人工工资,怎么结转成本呢?#工业制造#

会计宝 Annina老师

没有买材料,是材料没有开票还是什么?     查看详情

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公司刚刚成立,只收到了一个5万的周转资金,需要怎么报税#建筑工程#

会计宝 Annina老师

账借银行存款,dai其他应付款     查看详情

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主机游戏体验店属于服务行业吗?#商业#

会计宝 Annina老师

属于     查看详情

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收据可以作为成本做账吗?#其他行业#

会计宝 Annina老师

真实支出的可以     查看详情

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用于邮寄客户月饼的邮费计入什么科目#服务业#

会计宝 Annina老师

管理费用-快递费     查看详情

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金属表面处理及热处理加工属于什么税目编码啊#出纳#

会计宝 Annina老师

*劳务*金属表面处理及热处理加工     查看详情

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老师 售楼处销售办公区买的办公文具计入什么科目销售费用-二级呢?#其他行业#

会计宝 Annina老师

销售费用-办公费      查看详情

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老师,开通网银商票功能是需要去开户行办理是么?#出纳#

会计宝 Annina老师

是的     查看详情

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策划费开发票的时候赋码属于什么呢#其他行业#

会计宝 Annina老师

*设计服务*策划费     查看详情

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老师 电子普票怎么申领?#其他行业#

会计宝 Annina老师

电子税务局发票办理模块申请     查看详情

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就是我们公司是一般纳税人 是开13个点的发票,那可以 开9个点的建筑 服务发票出去吗?#其他行业#

会计宝 Annina老师

开票根据业务开,有真实相关的业务可以     查看详情

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5月的个税报错了,现在可以修改吗?#其他行业#

会计宝 Annina老师

可以更正申报      查看详情

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请问公司要把注册资本改为实缴 去要怎么弄啊#服务业#

会计宝 Annina老师

你实缴到账上就好      查看详情

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老师,建筑服务公司可以开维修费,安装费,人工费吗?#建筑工程#

会计宝 Annina老师

开票根据业务来开     查看详情

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办公外包服务,开发票开什么大类#服务业#

会计宝 Annina老师

*现代服务*办公外包服务     查看详情

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银行回单这笔分录怎么写#出纳#

会计宝 Annina老师

借银行存款,财务费用一利息(红字表示)     查看详情

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除了专票其他的还有什么发票可以抵扣进项呀#其他行业#

会计宝 Annina老师

通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项     查看详情

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劳务费的税率是多少?开票软件赋码选哪个#其他行业#

会计宝 Annina老师

一般还是小规模?     查看详情

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已经开票了,对方一直不付款,也不退回发票,可以作废吗?普票#建筑工程#

会计宝 Annina老师

当月才能作废跨月只能红冲     查看详情

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请问人事下个月初提供上个月的工资发放表,那么过年的时候应该如何进行账务处理#其他行业#

会计宝 Annina老师

你在12月计提12月工资,1月发就好     查看详情

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打算收款但是还没收到,客户应付的款,开什么单据,应收还是预收#初级#

会计宝 Annina老师

没有收到不处理     查看详情

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在吗,我现在做出纳,兼职会计,记账,但银行那边备注不要增加,但是我们银行账户有6个,怎么办了#出纳#

会计宝 Annina老师

你账上银行存款建6个二级明细核算就好     查看详情

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网上银行电子回单上的摘要是公共缴费要怎么做凭证,金额大概在600多#出纳#

会计宝 Annina老师

这个需要看具体交的什么费用     查看详情

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去年的过路费现在还能报销吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的     查看详情

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老师请问一般纳税人采购材料没有采购合同,只有发票,可以吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

可以,金额大的最好签合同     查看详情

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企业所得税怎么计算#其他行业#

会计宝 Annina老师

预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑     查看详情

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跨年的人工费发票能用吗#建筑工程#

会计宝 Annina老师

看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的      查看详情

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建筑公司,工资,人工方面能开劳务发票吗?#建筑工程#

会计宝 Annina老师

自己公司的员工,直接发工资申报     查看详情

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为什么之前会计 月初交缴税金时 直接做了 借: 管理费用-税金 贷:银行存款 这样对吗?#工业制造#

会计宝 Annina老师

不对,现在进营业税金及附加      查看详情

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老师 发工资流程 做个工资表给老板就行了吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

工资表需要先和员工核对,再给老板审批      查看详情

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现代服务业有进项票吗#服务业#

会计宝 Annina老师

有的      查看详情

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