提问
# 微信,报销,报销单 #
老师用企业微信走报销流程报销单据是用EX稳定自制报销模版吗还是用纸质的 ？纸质的领导怎么签字在单据上呢
# 安装,充电桩,分录,科目 #
老师，我公司是安装充电桩的，现在购买充电桩所需的枪线如何做分录，应该计入到哪个科目
# 安装,充电桩,分录,科目 #
老师，我公司是安装充电桩的，现在购买充电桩所需的枪线如何做分录，应该计入到哪个科目
# 租金,退回,付款,开票 #
我们前几个月用A公司给对方付的一年的租金，现在想让对方退回，我们用B公司给对方重新付款开票，对方不同意，所以对方给我们A公司开票，我们的A公司直接给我们的B公司开租金票，这样可以吗
# 租金,退回,付款,开票 #
我们前几个月用A公司给对方付的一年的租金，现在想让对方退回，我们用B公司给对方重新付款开票，对方不同意，所以对方给我们A公司开票，我们的A公司直接给我们的B公司开租金票，这样可以吗
# 会计,账户,发生额,结转 #
会计中账户的发生额可以单独结转吗？
# 工程,发票,税率,征税 #
老师，请问对方公司给我们开来工程款发票，他的税率显示的不征税，这个发票有问题吗？
# 汇算清缴 #
汇算清缴问题
# 增值税,专票,进项,缴纳 #
需要开出6个点增值税专票 无进项 需要缴纳几个点
# 开具,发票,贷款,还款,公账 #
您好，以公司名义分期买车，对方已开具全款发票，然后是跟金融公司贷款，还款的时候可以从公账取现吗
# 资产,折旧,残值率,设备 #
资产最新的折旧年限跟残值率，还有生产设备的取多少合适
# 供应商 #
请问收到电子银承50万，可以分拆金额转到不同的供应商吗？
# 社保缴费基数,调整 #
老师社保缴费基数要调整哪里修改客户端
# 缴纳,公积金 #
老师 公司给新员工缴纳公积金是不是要问以前是哪个城市缴纳的 还是直接点同城转移就可以了？
# 在建工程,材料,加工,费用,转固,资产,原材料,银行存款,入库,委托加工物资,支付,加工费,固定资产 #
从A公司购入在建工程的X材料50万元，其中有15万元材料要拿出去给B公司加工，加工费用6万元，加工完成后再收回，最后达到预定使用状态转固定资产。 1、从A购入材料:借：原材料--X材料 50 贷：银行存款50 2、领用材料：借：在建工程50，贷：原材料50 3、将已入库材料中部分拿给B公司加工,借：委托加工物资-X材料15 贷：在建工程-X材料15 4、支付B公司加工费，借：委托加工物资-X材料 6， 贷：银行存款6 5、加工完成收回，借：在建工程-X材料 21 ，贷：委托加工物资-X材料 21 6、最后，在建转固资。借：固定资产56，贷：在建工程56
# 开,收据 #
客户付了款，开了收据给对方，后面款退还了，收据还要收回吗。客户是异地的
# 发票,异地预缴,政策,税局,外经证,预缴,小规模纳税人,开,普票,季度,专票 #
老师，建安发票9个吊异地预缴，从今年9月起新政策是要自己公司自行电子税局办理外经证预缴，那我想问下，小规模纳税人开普票季度30万以内要异地预缴吗？开专票呢。
# 分摊,成本,费用 #
同管的两家公司，想分摊人工成本和费用，如何合规化
# 凭证,记账凭证,账簿,回单,调整 #
老师，我刚接手了一个公司。我翻了一下他这个纸质的凭证。只有纸质的这个记账凭证账簿。然后我发现他2024年3月做的账，其实是2023年12月的那个回单。2024年4月的账，做的是2024年1～3月的回单。其他也没有，只有回单，这个有影响吗？我需要把他2023年12月的做到2023年12月吗？需要调整一下吗？因为我这里电子的完全没有，我要重新全部输一遍。我想输入一遍的话，要不要把他这个改一下？还有那个他2023年3月开始的到11月这中间也有很多做错的凭证，我是直接在2023年我重新输入的时候修改呢，还是在2024年调整了？
# 工资 #
发工资，10.20到11.20发工资，我发工资算不算20号当天
# 工资 #
发工资，10.20到11.20发工资，我发工资算不算20号当天
# 注销,小规模,资产,法人,还款,未分配利润 #
老师您好，我们正在注销小规模，账上现在资产有53000.负债50000，法人还款50000之后还有未分配利润3000，这个3000应该怎么做呢
# 计提,成本,业务,调整 #
去年年末计提的预估成本，今年应该怎么根据实际业务进行调整
# 个人,社保,工资,计提,入账 #
11月份的个人部分社保做在了10月份的工资里面怎么计提入账
# 采购,货款,分录,银行存款,应收账款 #
老师 客户的账期是现结 款到发货 ，下订单就收到客户款了，我们采购对方的货还没到 ，过几天才能给客户发货，收到客户打的货款分录是 借银行存款 贷应收账款对吗
# 协议,个人,发票,住宿费,餐饮费,账户,转账 #
老师，你好，公司签了这样一个协议，这个人不是公司员工。他拿的发票也是找的住宿费和餐饮费之类的发票，这种情况我可以用公司账户转账给他吗？
# 做账 #
你好，老师，请问企业收到超长期国债怎么做账
# 进项,发票,专管员,风险,解除,红冲,重新开 #
进项发票专管员让做进项转出，已经做了，对方风险已经解除了，这个发票还要联系对方红冲重新开吗
# 社保,申报,缴纳,工资,扣除,会计分录 #
社保9月份没有给新员工做申报缴纳 但是在工资里面已经扣除了 11月缴了9月 10月的社保 怎么做会计分录呢
# 独立核算,母公司,往来款,转账,利息,合同 #
老师好，我想问一下A公司占B公司95%的股份，同时A公司占C公司90%的股份，都是独立核算。A公司是不是BC公司的母公司？那A公司与B、C公司之间可以互相以往来款的名义转账吗？B公司与C公司之间可以往来款的名义转账吗？都是没有利息也没有合同的。
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