提问
# 垫付,费用,财务,余额 #
老板一直垫付28万的费用，财务初始余额应该怎么计入
# 普票,视同销售,业务招待费 #
外购冰柜赠送给客户 冰柜收到普票可以不视同销售吗 直接做业务招待费吗
# 备注,往来 #
老师，请问作为B、C、E公司对于进出账该怎么做呢？除备注了为注资外，其余都为往来
# 做账 #
做账
# 小规模企业,增值税,一般纳税人,小规模 #
如果小规模企业少增值税，现在一般纳税人，补交增值税的时候按照一般纳税人还是小规模？
# 专管员,增值税,报表,无票收入,做账 #
专管员让改去年12月增值税报表，让增加无票收入120万，要怎么做账
# 发放,年终奖,凭证,预提,费用,计提 #
现在要做一张发放去年年终奖的凭证，具体怎么做呢？ 1.需要做12A吗 2.是不是优先冲预提费用还是重新计提发放 请老师详细回答
# 收入,分录 #
请问，亚马逊平台，以后台哪个数据确认收入，以及亚马逊的资金状态如何管理并做分录
# 报表,收入,分录 #
亚马逊平台，请问后台以哪个报表的数据确认收入，资金状态如何管理并做分录？
# 报表,收入,结算,分录 #
亚马逊平台，以哪个报表的哪个数据确认收入，以及亚马逊平台结算以哪个阶段做分录确认资金金额
# 企业所得税,研发费用,加计扣除,办公费,费用 #
企业所得税年度的研发费用加计扣除 办公费用算直接投入费用还是其他相关费用
# 缴纳,社保,系统 #
聊城企业为员工缴纳社保在什么系统
# 注销,税务登记,咨询 #
注销税务登记申请表咨询
# 代理记账,凭证,调账,用友,系统,财务报表 #
老师 代理记账做的账太烂了 从去年7月到现在，要到今年6月底到期，凭证是三个月寄过来一次，如果不调账的情况，我现在可以重新做吗 我们买了用友系统，但是如果我重新做 会不会跟他们上传的财务报表不一致呢
# 开票,成本 #
单价132元开票70划算还是单价124划算，这个要怎么算，不考虑成本的情况下
# 小规模纳税人,增值税 #
小规模纳税人增值税对比不符，怎么看是哪里出现问题
# 查询 #
人行查询密码找不到了怎么办
# 办公室,产品,支出 #
办公室里面购买展示柜展示我们公司产品。这个支出放哪里面合适呢
# 往来,其他应收,应付,会计科目,摘要,科目 #
我们公司往来有挂账其他应收和其他应付两个会计科目。我想改为一个会计科目。我摘要咋写合适。然后直接放一个科目合适吗
# 计提,工资,销售费用,应付职工薪酬,社保,应付,银行存款,其他应收,借方,调整 #
24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊
# 税务,红字发票,发票作废,红冲,开具,入账 #
老师 税务后台推送红字发票。我自查发现就是发票作废或者红冲了，又开具正确的新票，我按照正确的入账了。这个该怎么选择
# 发票,开,退回 #
别人给我开了一张发票，货是11000，她给我开发票开了30000，退回的时候为什么要减去11000，再乘以0.9？
# 发票,开,退回 #
别人给我开了一张发票，货是11000，她给我开发票开了30000，退回的时候为啥要减去11000，再乘以0.9？
# 代理记账,法人变更,分录,管理费用,咨询,应交税费,认证,进项税,应付账款 #
老师 代理记账帮办理法人变更 分录是 借管理费用-咨询顾问费 509.9 应交税费-待认证进项税 5.1 贷应付账款 515对吗
# 小型微利企业,小规模纳税人,建筑公司,借钱,支付,工程,利息,收入 #
我公司是基金公司且是小型微利企业小规模纳税人，A公司是建筑公司，B公司是城投公司，我公司借钱给城投公司用于支付建筑公司的工程款获得利息收入100万，建筑公司额外给我公司利息补贴款20万，这个过程中我公司需要交什么税吗？利息和贴息应该计入主营收入吗
# 小型微利企业,小规模纳税人,建筑公司,借钱,支付,工程,利息,收入 #
我公司是基金公司且是小型微利企业小规模纳税人，A公司是建筑公司，B公司是城投公司，我公司借钱给城投公司用于支付建筑公司的工程款获得利息收入100万，建筑公司额外给我公司利息补贴款20万，这个过程中我公司需要交什么税吗？利息和贴息应该计入主营收入吗
# 小型微利企业,小规模纳税人,建筑公司,借钱,支付,工程,利息,收入 #
我公司是基金公司且是小型微利企业小规模纳税人，A公司是建筑公司，B公司是城投公司，我公司借钱给城投公司用于支付建筑公司的工程款获得利息收入100万，建筑公司额外给我公司利息补贴款20万，这个过程中我公司需要交什么税吗？利息和贴息应该计入主营收入吗
# 小型微利企业,小规模纳税人,建筑公司,借钱,支付,工程,利息,收入 #
我公司是基金公司且是小型微利企业小规模纳税人，A公司是建筑公司，B公司是城投公司，我公司借钱给城投公司用于支付建筑公司的工程款获得利息收入100万，建筑公司额外给我公司利息补贴款20万，这个过程中我公司需要交什么税吗？利息和贴息应该计入主营收入吗
# 建筑公司,借钱,支付,工程,利息,收入 #
我公司是基金公司，A公司是建筑公司，B公司是城投公司，我公司借钱给城投公司用于支付建筑公司的工程款获得利息收入100万，建筑公司额外给我公司利息补贴款20万，这个过程中我公司需要交什么税吗？利息和贴息应该计入主营收入吗
# 报销,费用,代理记账,入账,调整,明细,专票,分录,主营业务成本,应交税费,应交增值税,进项税,应付账款,软件 #
老师 12月给员工报销了12918.9元，报销的费用代理记账入账看看要怎么调整，明细如下，10/30收到员工开WPS 会员的专票，入账到10月 分录是 ：借：主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 贷：应付账款-金山办公软件公司 137，
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