提问
# 个税,申报 #
个税申报问题
# 应付职工薪酬,福利,余额,冲回,成本 #
长病长休人员调出，应付职工薪酬里其它长期职工福利有余额，要冲回成本吗？怎么冲？
# 电子税务局,财务报表,年报,汇算清缴,报表,利润 #
老师，1月份电子税务局录入的24年12月份财务报表月报数据及24年全年年报数据，需要和几个月后做的24年汇算清缴数据一致吗？因为，电子税务局录入的报表是原来的，后来有更改，导致利润不一致了。
# 账户,往来款,备注 #
您好，资金周转问题，老板临时先往公司账户转往来款25W；忘了备注：往来款，问题不大吧
# 印花税,申报,税金,应纳税额 #
老师，印花税申报里的计税金额跟应纳税额怎么填呀
# 租赁,印花税 #
老师：租赁费需要交印花税吗？
# 调整,利润表,弥补以前年度亏损,盈利 #
我要调整利润表，已经查出弥补以前年度亏损的金额，我要做到盈利2万怎么做
# 货款,律师事务所,专票,抵扣 #
老师，老板朋友公司用我们公司打官司收货款，律师事务所开给我公司的专票可以直接用来抵扣吗
# 消耗性生物资产,结转 #
消耗性生物资产要结转吗。一般是什么时候结转了。是年底要结转吗
# 租赁,征收,拆迁款,企业所得税,个人,个人所得税 #
老师，公司租赁了一块地，这块地因为被政府征收，公司取得一笔拆迁款，这笔款是要交企业所得税不，这笔款直接转给老板老板个人，是否另外要交个人所得税
# 本年利润,结转 #
老师。本年利润每年都得结转是吧。我23年没结转是不是24年得一起结转呀
# 酒水,增值税,进账,抵扣 #
老师，公司购入酒水招待宴请客户，或者用于送礼，收到的增值税进账税额是否可以抵扣
# 所得税汇算清缴,季报,缴纳,所得税,年报,所得税费用 #
所得税汇算清缴，季报里面有已缴纳所得税额，年报里面没有这个数，所得税费用应该填在年报的哪里
# 报销,发票,个人 #
九月份已经报销过的发票，十二月份重复报了，但是报给了另一个人 怎么办？
# 装修,发票,会计分录 #
自有公司装修收到装修发票怎么做会计分录，
# 分公司,季度,报税 #
总分公司季度报税
# 年结,利润,分配,法定盈余公积 #
本年结转利润分配50万，那转法定盈余公积5万，23年结转利润分配80万，法定盈余公积8万，22年是利润是亏，会不会影响提前的法定盈余公积
# 服务 #
您好，请问一下，这个为什么每次自动显示“研发服务”吖
# 代理记账,做账,记账凭证 #
老师 之前是代理记账做账，现已收到对方寄过来的7月-11月记账凭证，我现在要怎么核对呢
# 盈利,分配,利润,法定盈余公积 #
有盈利，但是不分配利润，需要提法定盈余公积吗
# 发票,成本,费用 #
一月份开的发票可以计入十二月份成本费用吗
# 经营范围,工艺品,办公费,福利费 #
一家经营范围包括组织体育表演活动和文化艺术活动的公司，里面的工艺品灯笼是登记为办公费还是福利费呀
# 跨年,发票 #
老师：麻烦问下跨年发票能出吗？我这有一张2024年12月份的发票，现在领导让出了
# 营业执照,法人变更,银行,变更 #
老师营业执照法人变更，银行ukey也需要变更吗
# 发票,支付 #
老师：我这有一张2024年12月份的发票，能在2025年支付吗？
# 汇算清缴,季报,所得税费用,缴纳,年报 #
汇算清缴季报有所得税费用已缴纳所得额，年报没有这个数据，应该填在哪里
# 收入,费用,科目,管理费用,业务,差旅费,季度,申报,企业所得税,损益,做账,报税 #
老师好，公司2024.5月成立，到12月还没有经营收入，期间发生的50万费用已做到对应科目比如管理费用—业务费、差旅费等等。并且第三季度已经申报各项税。后面听说应该全部入管理费用—开办费，并且企业所得税不应该确认为损益。是这样的吗？可以我已经按正常做账报税的方法做了，现在该怎么办呢？第四季还没有申报
# 代账公司 #
从代账公司接手一家公司，需要交接什么？麻烦详细列明，还有什么注意事项？
# 建筑企业,开具,设备,租赁,发票 #
建筑企业可以开具6个点的设备租赁发票吗
# 工资 #
老师我想问下，能不能给提供下算工资方法，我们公司一个月2天休班，员工如果超休咋办呢，第一次也不知道怎么算合理
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